磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序

磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序文件编号CSQPM702修订记录制修订日期DCNNO4修订内容摘要页次版本版次总页数核准审查制作2001/8/18发行A/05磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序文件编号CSQPM703页次1/5目的为使公司的生产正常运作,确保采购物料适时、适质、适量、适价配合生产所需2适用范围应用於生产产品品质有关之原物料采购。3定义无4权责41采购411采购人员负责供应商之开发与评鉴。412采购人员负责订购物料之协商与采购单书写。413采购核准许可权。42品管课原材料之品质确认。5作业内容51原材料之样品承认511原材料送样原则A客户指定或需经调查后列为合格供应商者。B视公司需要而必须以送样寻求认可者。512样品承认A新原材料或新供应商规格品之承认，由采购提出适量之样品及其规格，交品管课、工程部技术实施样品承认，样品确认后由工程部将厂商部品材料承认表依规定签核承认。B根据业务所提供客户来样交工程部进行产品解析或依客户图面要求，安排检验或试作评估或加工成品或半成品，若需客户确认时由工程部填写样品部件承认书交客户承认。513样品承认取消试作过程中若发现供应商交货之原材料品质有重大变异，经过品管人员判定将影响产品品质及制程时，应由协理做最终确认是否取消资格。但实施样品确认者，则依511程式处理。磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序文件编号CSQPM702页次2/5514本程式生效前与本公司已经有交易之供应商，则不需再行补送样，由采购依据过往交易事实予以直接书面评鉴，经评鉴通过者予以登录承认即可。於日后交货发生重大品质问题者或使用中发生品质问题，经纠正未予配合者则需要重新要求送样确认。52采购作业程式521采购作业流程图（附件一）522订购单核决许可权5221生产用原物料之采购单均须由采购主管审查，经理批准,依采购之权责核准523订购作业生产部门及仓库部门根据业务下达的生产指令单及备料单先查库存再经分与计算,把所需订购的物料开具申购单经相关部门主管及经理批准后交采购部由采购人员进行审核,审核后开具采购单,明确写明订购之产品品名、规格及数量等,经审查后,并经522权责核准,始可发给供应商采购单所述采购资料应能明确说明所欲订购之产品,如适用时可考虑以下5231型号、类别、等级或其他精确之识别说明。5232名称、规格、图面、制程要求、检验说明及其它相关之技术资料，包含产品、程式、制程设备与人员等核准或合格之要求。5233适用之品质制度标准、名称、编号以及发行版次。524供应商之选择【供应商评鉴管理程式】依客户指定供应商，或与产品有关之采购供应商由合格供应商一览表中遴选之53采购管理531交期管理采购人员考虑验收及运送时间与客户要求之交期，与供货磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序文件编号CSQPM702页次3/5商议妥适当之交货日，依据采购单指定之交货日期再以电话或传真方式跟催，若供应商实际交货日，超过采购单指定之交货日期，则应由采购单位确认后，始可延期。532交货管制以采购人员与供应商议妥之交货日为管制基准，于供应商交货后，由仓管人员办理点收入库，若逾越交货日而供应商未交货者，则由采购以电话或传真等方式进行催交，另通知生产、业务等单位采取应变措施，每次跟催时於采购单上记录跟催结果。533交期变动於采购单确认交期后，若厂商遭不可抗拒之天灾或其他因素导致无法按期交货时，采购得与业务及供应商三者间共同协商，可重新议定交期，若交期不影响生产则将延期，记录纳入依【供应商评鉴管理程式】办理。534订购案取消若业务通知订单取消，采购单位元通过传真方式通知厂商，并视实际进展状况协商解决。54采购产品之品质管制541进料品质管制依【进料管制作业程式】作业。542工程变更依【客户相关过程管制程式】作业。543若需要到供应商处验证产品品质时，相关的安排与品质要求需明文规定在采购单上。544若客户合约有要求在供应商处查证品质可予以配合，而此查证结果仅可参考，不可据为本厂判定品质之依据。55特殊要求之采购作业551凡采购资料或附带之有关品质要求内容有异于正常之标准作业需求或规格时，采购单於发出前须照会品管，以便品管於进料验收时得以配合。56采购资料管理561采购资料，应由采购依【品质记录管制作业程式】保存。磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序文件编号CSQPM702页次4/56相关文件61客户相关过程管制程式CSQPM70162供应商评鉴管理程式CSQPM70363进料检验管制作业程式CSQPM80464品质记录管制作业程式CSQPM4027使用表单71样品部件承认书CSFOR702C72采购单CSFOR702A73采购数量交期管制CSFOR702B74备料单CSFOR701G75申购单CSFOR702D磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序文件编号CSQPM702页次5/5附件一采购作业流程图有须库求存转入NOOK磁圣灯饰五金制品厂采购数量交期管制NO厂商名称料号品名订购单号码订购数量预定交货状况实际交货状况余数备