【doc】-《2011年恒基建筑安装工程公司质量环境职业健康安全管理手册》(46页)-质量制度表格

黄骅市恒基建筑安装工程有限公司QES/HJSC2011（第A版）质量/环境/职业健康安全管理手册依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准编制审核批准20011年2月20日发布2011年2月20日实施地址河北省黄骅市渤海路东段电话03175338267邮编061100传真03175338267质量环境职业健康安全管理手册目录0前言01公司简介02手册管理1范围11总则12应用2引用标准3术语和定义31通用标准32专用术语4质量环境职业健康安全管理体系41总要求42文件要求42L总则422质量环境职业健康安全管理手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客和相关方为关注焦点53质量环境职业健康安全方针54策划541质量环境职业健康安全目标542管理体系策划543环境因素544危险源的辨识、风险评价及风险控制策划545法律、法规及其要求546环境管理方案547职业健康安全管理方案55职责、权限与沟通551职责、权限与沟通552管理者代表553协商与沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理63资源的提供62人力资源621总则622能力、意识和培训63基础设施64工作环境7过程管理71产品实现的策划72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通73设计与开发74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75施工和服务提供751施工和服务提供的控制752施工和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制77环境运行控制78职业健康安全运行控制79应急准备与响应8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客及相关方满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量825环境的监视和测量826职业健康安全的绩效测量与监视827合规性评价83事故、事件、不符合及不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施附录A公司组织机构图附录B质量环境职业健康安全管理体系职能分配表附录C程序文件目录附录D各级管理人员职责和权限附录E更改记录手册颁布令根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性、结合实际工作经验，依据GBT190012008IDTIS090012008质量管理体系要求及GBT2400LIS014001环境管理体系规范及使用指南和GBT2800L2001职业健康安全管理体系规范，制定了公司的第A版质量、环境、职业健康安全管理手册。该手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的质量环境健康安全管理的基本准则。请全体员工遵照执行。对手册的管理执行质量环境职业健康安全管理手册自2011年2月20正式实施。管理层2011年2月19日管理方针和管理目标管理方针科学管理质量为先以人为本守法诚信保护环境管理目标1、质量目标分项工程一次验收合格率达90以上单位工程合格率100回访率1002、环境目标做到无污染事故发生，噪声达到标准3、职业健康安全目标1无安全事故，轻伤率控制在2以下。2）无火灾。4、经营目标见相关文件。管理者代表任命书现任命王化臣同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，其具体职责为1负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。2向管理层及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。3采取有效形式、提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。4代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。望公司全体员工从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境健康安全管理体系的有效运行。管理层2011年2月19日0前言01公司简介河北省黄骅市恒基建筑安装工程有限公司系工业与民用建筑工程施工贰级企业，具有独立承担大、中型工业企业与民用建筑工程施工的能力，2008年取得资质证书。公司拥有注册资金2008万元，净资产2562万元。公司管理制度完善，人才济济，现有管理人员189人，下设8个项目部，拥有各类有职称专业技术及经营管理人员157人，其中高级工程师2人，工程师、会计师、经济师等中级职称23人，二级项目经理14人。黄骅市水利建筑安装工程公司，成立于1992年12月，1999年8月，股份制后，更名为黄骅市水务建筑安装工程有限公司，并于2009年12月更名黄骅市恒基建筑安装工程有限公司，短短十几年，公司积累了丰富的管理经验及实际施工经验，先后建筑了黄骅市水利局办公楼、水利宾馆、黄骅港管理委员会办公楼、黄骅市粮食局住宅楼、工商局4住宅楼、师范学校2住宅楼、河北五鑫集团厂区，水务局住宅楼、林政局综合楼、神华集团维修车间及3变电所、沧州铁西3住宅楼、天津市大港区远景三村住宅小区住宅楼、地税局2住宅楼、盐场17住宅楼、华鑫家园二期工程17住宅楼、环保局住宅楼、电力局住宅楼等大中型工程。公司自二00一年通过了GB/T190012000IDTISO90012008国际质量管理体系认证后，我公司的质量管理体系更加的完善，在公司领导和全体员工的共同努力下，公司取得了突出的成绩，2009年水务局1住宅楼，2009年黄骅市地税局2住宅楼，2006年黄骅市电信17住宅楼，均被评为“狮城杯”工程，其中黄骅市地税局2住宅楼于2009年底竣工，2009年被评为“安济杯”工程，且黄骅市电信17住宅楼现正在申报“安济杯”工程。我公司以严密的组织，科学的管理，高标准的工程质量和优质的服务，得到了建设单位和工程建设管理部门的信赖和好评，省级文明工地两项市级文明工地四项，其他荣誉十二项，工程合格率100，连续六年被授予省、地、市级重合同守信用单位。L范围11总则建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前题下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系持续改进增进顾客满意。12应用适用于本公司资质范围内的房屋建筑的应用。2引用标准GBTL90002008IDTIS090002005质量管理体系基础和术语GBTL900L2008IDTIS090012008质量管理体系要求GBT2400L2004IDTIS0L40012004环境管理体系规范及使用指南GBT28001200L职业健康安全管理体系规范GBT50430工程建设施工企业质量管理规范3术语和定义公司黄骅市恒基建筑安装工程有限公司。管理体系指公司的质量/环境/职业健康安全管理体系。目标指公司的质量/环境/职业健康安全目标。方针指公司的质量/环境/职业健康安全方针。标准GBTL90012008、GBT2400L2004、GBT280012001、GBT504304总则公司管理体系文件结构为第一层文件管理手册、方针和目标第二层文件程序文件。第三层文件支持性文件。各种管理制度、技术交底、作业指导书、相关的法律法规、施工验收规范、记录等。421管理手册内容包括1组织机构和部门职责描述。2管理体系的范围，删减内容和理由说明。3对管理体系程序的概括说明或对其引用。4管理体系过程及其相互关系的描述。422文件控制4221办公室负责制定文件控制程序并组织实施。各部门负责本部门文件的管理与控制。4222需控制文件管理的全过程。对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保1文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。2办公室负责组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审。评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发观存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。3各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，注明日期，确保文件的更改和修订状态得到识别。4受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。5文件应按规定形式进行标识、分类、储存、妥善保管，便于文件的识别和检索，文件的编制、填写、修改应清晰、整洁。6确保相关适用的各种外来文件应在使用前得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。7及时从所有发放和使用场所回收己作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。具体执行文件资料控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。423记录控制为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。工程科负责制定记录控制程序并组织实施，各部门按程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。记录应保持清晰、易于识别和检索。保存期限应以追溯性的要求期限保存。当记录超出保存期限时，按记录控制程序的有关规定进行处理。具体执行记录控制程序5管理职责51管理承诺管理层对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。511制定质量、环境、职业健康安全方针，并批准发布。512依据质量环境职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量、环境、职业健康安全目标，并确保在公司的相关部门和层次上分解展开。513确保工程质量、环境、职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。514确保管理体系获得必要的人、财、物等资源。515进行管理评审，确认并持续改进管理体系的适宜性、有效性和充分性。52以顾客和相关方为关注焦点管理层要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定。以达到顾客和相关方满意的目的。53方针方针制定应满足A与组织的宗旨相适应；B包括对满足要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的承诺；C提供制定和评审质量目标的框架；D在组织内得到沟通和理解；E在持续适宜性方面得到评审。管理层针对公司的实际情况制定、批准方针，通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证质量环境职业健康安全方针的落实54策划541目标目标应以方针为框架，与方针保持一致；目标应可测量，同时考虑经营目标，分解到各个部门。建立考核制度具体见目标分解与考核管理办法。542管理体系策划1按照标准要求，结合公司特点建立管理体系和所需过程进行策划，2确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。3）确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。4在方针和目标对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。具体见组织机构图及职责分布表543环境因素/危险源的辨识、风险评价和风险控制策划公司制定环境因素识别与评价管理程序，危险源的辨识、风险评价和风险控制策划程序，对在活动、产品或服务中能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，识别时要考虑三种时态过去、现在、将来，三种状态正常、紧急、异常。环境因素评价用因子打分法，危险源评价用LEC法进行评价并确定重要环境因素/重大危险源，确保得到有效控制。5431安全部负责组织各项目部进行环境因素的识别、登记、评价工作，编制环境因素清单、危险源清单，重大环境因素清单，重大危险源清单发放到各部门。5432各科室和项目部负责所在的环境因素/危险源进行控制。5434在出现法律法规变更或追加、更新及新开工程或环境变化，相关方要求等情况时，应适时对环境因素进行重新评价和更新。5435环境因素/重大环境因素清单的管理策划。制定管理目标，指标，管理方案，运行控制、应急准备和响应。安全科对实施情况和效果进行监督检查。545法律、法规与其他要求安全科负责环境因素、危险源相关的法律法规的收集，收集渠道网上、报刊、书店、上级培训资料等。确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5452安全部应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本、并识别到适用条款。编制法律、法规和其他要求清单及时传递给使用部门。应及时更新法律、法规和其他要求清单执行法律、法规和其他要求控制程序。546环境、职业健康安全管理方案管理方案由安全部负责编制，经管理者代表批准后实施。5461管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括1依据的环境目标和指标。2具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。3明确责任单位或人员及其职责。4预算资金。5明确完成的时间、进度等。各部门负责管理方案的落实，安全部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。环境目标、指标和管理方案以文件控制程序的要求进行管理发至各相关部门具体实施，55职责、权限和沟通为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定。551职责和权限管理层根据管理运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见各级管理人员职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。552管理者代表552管理者代表由管理层任命、在体系管理方面给予其不受任何人约束的权限。其职责和权限见管理者代表任命书。553协商与沟通公司对信息交流、协商与沟通进行控制控制以便及时准确地收集、传递及反馈有关信息。5531办公室负责管理层上传下达的沟通并组织实施。内部信息如方针、目标、指标完成情况，管理评审报告，员工的职业病体检，合理化建议等。5532工程部负责信息包括外部信息如顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等；、监视和测量记录、安全部负责内审和及环境、职业健康安全体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、。5533信息的沟通方式主要有会议讨论交流、报告、通知、书面文件等形式，以保证公司内部、外部信息交流的有效性。5534内部信息沟通1管理层召开办公会时，公司领导、各部门负责人及相关人员参加，办公室组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要。2员工代表在建立和实施管理体系方面积极与员工沟通，尤其是涉及职业健康安全事务在制定和评审风险管理方案和程序、工作场所环境发生变化时，一定要有员工代表参加。3公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息，将建议、改进措施等意见传递到办公室。办公室对其中的合理化建议、措施等进行汇总、处理。4管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息或事件，可采用电话、传真等方式及时沟通，并记录其内容和处理结果。具体执行应急准备和响应控制程序。5535外部信息沟通1相关科室应随时将获取的环境、安全法律、法规和其他要求更改的信息及主管部门下发的相关文件，及时传递到安全部，文件控制程序进行控制。2顾客及相关方的意见、投诉时、报告、要求等信息由各主管部门及时进行沟通并予以确认，按纠正预防控制程序执行。记录其处理结果，3各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。56管理评审公司定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。561总则5611管理层组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期评审一次，如有特殊需要时由管理层决定增加评审次数。5612评审参加人员公司领导、各部门负责人和项目部经理。5613管理者代表负责编制管理评审计划，经管理层审批后发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好须提交的总结报告和相关资料。562评审输入管理评审时应以书面形式输入以下信息1审核结果包括内部体系审核、外部体系审核。2各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。3各部门主管的管理体系过程的运行情况总结。4质量环境职业健康安全方针的持续适宜性和目标、指标完成情况。5预防措施及纠正措施的实施状况。6以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。7经策划的可能影响管理体系的变更如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。8过程、产品和管理体系的改进建议或计划。563评审输出5631管理评审通常以会议的形式进行，由管理层主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改改进措施计划和要求。5632管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下有关任何决定和措施1对方针和目标符合性的判定。2为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。3为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定。4各种资源的确定和需要包括人、机、料、法、环。5对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5633管理层对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。5634办公室根据管理评审会议的分析和结论，编制管理评审报告经管理者代表审核，管理层批准。5635需采取整改/改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施、办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。564办公室负责管理评审的记录与归档工作。565由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6资源管理61资源的提供611为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增进顾客满意，管理层应确定并确保提供必需的资源包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面612各科室负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。613财务部负责确保用于环境、职业健康安全的专项资金专款专用。614当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。62人力资源621总则公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响工程质量、可能对环境/职业健康安全产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。办公室是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。622能力、意识和培训6221办公室负责对从事影响质量、环境活动的人员的能力包括学历、培训、技能和经历提出具体要求并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。根据管理目标制定人力资源发展规划。6222办公室负责确定各类人员的培训需求，编制年度培训计划，报管理层审批后按计划执行。6223通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识，为实现岗位质量环境职业健康安全目标、指标做贡献。6224所有从事对质量、环境、职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6225所有项目经理、质量检查人员、特种作业人员等需持证上岗人员，必须持有效证件。6226当相关方工作涉及、影响质量环境职业健康安全目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6227负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。6228为验证满足要求所采取措施培训、调配的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。办公室对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告管理层确认。63基础设施631管理层应识别设施配制的需要，提供所需的设施，当需求变化时及时提供增添设施，确保需求，适用时包括1建筑物、工作场所和相关设施。2过程设备为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等。3支持性服务运输、通讯、水电供应。632项目部负责提出所需施工设备、环保设施、劳保用品及安全设施的配置计划申请，报管理层审批后予以提供。采购或租赁前对其进行选择评价，执行采购供方的评价要求。签订合同。633使用部门依据施工机械设备维修保养管理制度的规定进行使用和配备、验收、安装调试、维修保养。工程管理部负责监督检查。634办公室负责对办公区域的建筑物、工作场所和相关设施进行管理，对设施是否完好定期进行检查和评价。635项目部应确保环保设备、设施的完好和正常运转。636办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。637公司的水电供应由办公室负责，各部门按节约原则使用水、电资源。64工作环境641公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理。并提供符合要求的工作环境、保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。642总体环境各部门负责保持各自办公室的环境卫生，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。643施工环境1噪声排放控制由各项目部按施工机械运行控制程序的有关规定进行控制。2施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序的有关规定执行。3各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求。4安全部负责提供涉及职业健康安全防护和环境保护的设备、设施和用品。7过程管理公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对这些过程实施有效地控制和管理。71产品实现的策划711产品实现策划的总体要求是与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。712通过对产品实现的策划形成施工组织设计，应适当确定以下方面的内容714在每项工程开工前，工程管理部负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的策划文件施工组织设计715施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。同时应满足GB/T50430标准1023章节的要求。72与顾客有关的过程72L与产品有关的要求的确定7211计划部收集汇总顾客信息，识别顾客要求。顾客要求包括1明确顾客对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。2顾客虽然没有明示，但规定的用途或己知的预期用途所必需的要求。3与工程项目有关的法律法规要求。4公司确定承担的任何附加要求。722与产品有关的要求的评审7221公司在投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与产品有关的要求进行评审。7222计划部负责组织预算科对招标文件或施工合同进行全面、认真的评审。7223评审应确保1产品要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全。2与投标不一致的要求已做出处理并得到解决。3公司具有满足合同要求的能力。7224计划部将评审结果报主管经理，主管经理认为有必要时报管理层决定是否投标或签定合同。必要时计划部负责将评审向顾客反馈，当取得一致意见后签订施工合同。7225在合同执行过程中，计划部负责跟踪和记录合同执行情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。7226在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，合同条款改变时，由计划部与顾客协商一致，拟订补充协议。但在补充协议签订前，由计划部组织有关部门进行评审，补充协议签订后，及时通知有关部门认真实施。当合同条款更改涉及产品要求更改时，相关部门应确保相关文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。7227所有评审工作都应该书面记录。与产品有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的实施记录，由计划部和项目部分别保存，并按记录控制程序进行控制。723顾客沟通工程管理部应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通主要内容应包括1有关工程项目的要求和变更。在合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息。向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。顾客要求变更时，及时联系沟通和传递。2合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客。应对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。3工程交付后，收集顾客信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。4在合同履行的各个阶段，应与顾客或其代表进行有效沟通。保存与顾客互相沟通的安排和进行沟通的记录，由工程管理部对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询和咨询，由专人解答必要时予以记录。以证实公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。73设计和开发因公司的经营范围覆盖了施工生产的全过程，不参与工程技术、图纸的设计工作也无权力对设计开发进行更改，故对IS090012008中73全部要求进行删减。74采购741采购过程7411物资采购为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态。确保采购的材料、构配件符合有关职业健康、安全与环保的要求。工程管理部负责工程物资的采购控制，工程管理部负责安全物资的采购控制，项目部负责提出采购计划。1项目部负责对供方的能力和环境、安全行为进行评价，填写物资供方评价表，经工程管理部部长审核后确定为物资合格供方，工程管理部按评价结果编制合格供方名录，采购人员应在合格供方名录中选择进行采购。采购时应在采购文件上合同、协议、材料采购计划注明环保要求，对进入施工现场的供方人员进行环保、安全告知。2对物资供方的评价准则为A是合法的经营商/生产厂家，具有年检合格的经营执照、生产/经营许可证。B供方能力、管理体系得到社会认可，如可能出具体系认证证书。C其产品质量、环保、安全标准符合国家有关要求，出具检验报告、绿色产品认证证书。D对比其他使用者的使用经验，无重大质量、污染事故投诉。3确因施工需要，超出物资合格供方名录范围采购时，由采购人员提出申请，经工程管理部部长批准后，方可进行采购。（4）工程管理部建立并保存相应的合格物资供方记录，组织有关部门每年对合格物资供方进行一次全面的重新评价。重新评价除满足2条外，还重点考核供方的质量状态、质量保证能力、产品的环境因素及搬运到施工现场的安全行为等。经考核达不到规定要求的供方，应取消其合格供方资格。更新合格供方名录。7412工程分包采购为确保分包工程的质量符合规定要求，并且其生产过程的安全生产和环境行为符合公司有关规定，公司制定并执行工程管理部负责组织工程分包采购的实施，项目部配合实施控制。（1）工程管理部组织有关人员对工程分包供方的能力和环境行为进行评价，填写工程分包供方评价表。经工程管理部科长审定合格的供方，方可采用。（2）工程分包方评价及选择的准则为A、必须是工商注册的合法单位，出具营业执照；B、必须具有相应的施工资质或经营许可，出具资质证书或经营许可证；C、具有一定的管理能力和相应的技术力量；D、近三年内没有出现过质量、安全和污染事故。分包工程结束后，对其表现进行重新评价，重新评价由项目部提供情况，工程管理部审定，合格的仍作为合格供方，重新评价准则除具备以上条件外。还着重考虑在合作期间的质量保证能力、质量管理水平、环境行为控制能力、安全生产控制情况等。3工程管理部负责与工程分包供方签订工程分包合同，应在合同中明确职业健康安全生产要求和环保要求。工程分包供方进场后，由项目部负责对其人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审批其编制方案，确认人员资格、能力，进场主材、设备、和设施等。进行环保知识和安全培训。4项目部应对工程分包供方提供的服务质量及环境行为和安全措施进行监督检查。742采购信息7421工程管理部负责确定采购物资的要求，在与供方沟通之前、确保规定的采购要求是充分与适宜的。7422采购文件应正确表达采购物资的信息。可包括物资名称、规格、型号、质量要求、环保要求、验收标准、价格、交付情况等。适当时，还可包括对供方产品、程序、过程、设备的批准要求，人员的资格要求以及对供方的质量管体系或环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。采购文件发布前需经授权人批准，并与供方沟通后方可实施采购。7423工程管理部应随时收集法律法规对材料使用的批准信息，应在采购计划或合同订单中明确这些信息，同时注明材料的环保要求及材料在运输、装卸过程中的环境行为要求。7424工程分包采购时，应对工程分包供方的资质及人员资格予以确认。743采购产品的验证7431采购物资的验证可采用测量、观察、提供合格证明文件等形式。7432当采购人员需在供方供货处，对其采购材料进行验证时，应在采购信息中加以说明。7433当顾客要求对供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。保持发放记录可追溯。7434工程分包采购的验证由工程管理部负责监视和测量。75施工和服务提供751施工和服务提供的控制公司应对施工和服务提供过程进行有效控制，包括分包项目，以确保产品和服务达到规定要求，工程管理部负责组织实施。各相关部门配合实施。7511工程管理部组织项目部对施工和服务过程进行策划，编制施工组织设计，经工程管理部部长审批并在获得相应充足的资源后组织实施。7512工程管理部应确保施工和服务控制过程在受控状态下进行。受控条件应包括1为保证施工生产和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息，确保各级人员的作业质量。这些作业文件应为有效版本，如若变更按文件控制程序的有关规定进行更改、发布、实施。2项目经理依据施工组织设计和实际情况编制月度施工形象进度，技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对专业工长进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操作方法以及采用的技术规范和工艺要求，专业工长要严格按规定组织施工人员执行。3应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在施工组织设计中予以体现。当进行特殊工序施工时或采用新材料、新工艺时，专业工长向操作人员下达作业指导书、作业指导书中应明确某些特殊过程要求，必须由专业技术工人使用满足其要求的设备进行作业，必要时，应进行专门培训。4为保证工程质量、要使用经鉴定合格的监视和测量设备。5项目部分别按照施工机械设备维修保养管理制度的要求，对施工机械设备进行使用、维护和保养，以保证其满足施工生产能力和环保要求，项目部负责监督检查。项目部按施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序的有关规定组织施工，保证工作环境满足产品符合性要求。6在施工过程中，质量检查人员应随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、方法进行检查，按有关规定对施工过程进行监视和测量。公司各部门及技术管理人员负责规定施工过程中的各项检验的控制工作，并在相应的检验记录中，对所负责的检验和试验项目签字确认。7工程管理部负责组织实施工程回访工作，制定年度工程回访计划，走访顾客，听取意见，做好工程回访记录。根据回访情况，制定保修计划。并组织实施。8工程管理部负责监督检查施工现场的文明施工和安全生产，项目部安全员具体负责。752施工和服务提供过程的确认7521当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时、要对这些特殊过程实施确认。7522经确认公司在施工中常见的特殊过程包括1钢结构焊接工序；2地下室防水施工；3大体积混凝土浇筑；7523特殊过程应由专业人员使用专业设备、按照作业指导书进行作业。对这些过程应采取相应的控制措施，包括（1）对设备性能和人员资格进行鉴定、认可，以确保设备和人员符合特殊过程要求；使用新材料、新工艺时应进行工艺评定，进行必要的检验以确定作业指导书。（2）技术负责人编制相应的作业指导书，经工程管理部批准后实施。（3）对过程实施必要的监控并进行记录。（4）特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应予以保存。（5）当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，应对特殊过程再确认。6所有确认的内容、结果应予以记录。753标识和可追溯性7531工程管理部负责对标识和可追溯性组织实施。在物资的验收、施工安装、交付阶段进行的工作或已完成的工作，指定专人进行必要的标识。7532公司采用标签、标牌、印章和过程位置控制图等方式对产品进行标识。7533项目部材料保管员负责物资的标识工作。7534项目部的相关人员负责施工过程标识，各施工项目要注意标识的唯一性和标识的规范化。7535在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的范围，并由各专业工长在施工日志中予以记录。当产品出现重大问题时，由项目部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯。7536相关部门和项目部负责所属区域内产品的标识，并负责标识的维护，在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的情况，应按规定的方法进行标识移置。工程管理部负责产品标识使用情况的监督检查。7537产品检测状态标识为合格、不合格、待检、已检待定四种状态。公司使用标牌、区域、印章和记录等方式进行状态标识，质量检查人员负责实施。工程管理部负责状态标识的检查监督工作，并对检查中发现的问题及时纠正并保持相关记录。7538各种检验和试验记录报告中应保证各方签字确认齐全有效，妥善保存。7539相关部门和项目部使用的各种标牌标签和印章应指定专人使用和管理。754顾客财产7541办公室部依据合同对顾客提供的物资提出要求，并负责传达给顾客。7542顾客提供的物资由项目部负责进行验证并在进货时检验，顾客财产与本公司物资易混淆时应做出标识。7543顾客提供物资的验证内容包括1物资是否满足有关规定或设计要求。2物资的品种、质量和数量是否与有关文件相符。3物资的合格证明文件是否完整。4所有顾客提供物资必须按规定要求进行检验，有规定要求时进行试验。7544对顾客提供的物资的储存和维护，由项目部按顾客的要求或按产品的特点进行控制。对在运输、储存过程中丢失、损坏的物资或使用过程中发现不适用时，项目部相关人员应予以记录，并及时向顾客报告，协商解决。7545施工技术图纸属顾客财产按图纸会审要求对其进行验证，遇疑问应与顾客沟通；应进行保密控制，工程管理部和各使用部门按文件控制程序要求进行控制。755产品防护公司在施工组织设计中规定对产品的搬运、储存和保护等进行控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。7551搬运1项目部负责物资的搬运工作，确保物资在搬运过程中保持完好。2对重要和特殊物资的搬运应在实施前提出合理的搬运方法，配置适宜的运输装备和工具，明确人员操作要求和注意事项。油漆、油料和化学品的搬运按油漆、油料和化学品控制程序的有关规定执行，易燃、易爆品的搬运按易燃、易爆品防火、防爆控制程序的有关规定执行。3项目部对物资搬运和堆放要统筹考虑，并与施工平面布置图相符。7552贮存1物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料保管员要根据物资的特性、妥善地储存物资并定期检查，以防物资变质损坏或丢失。发现异常应及时通知主管部门确认、处理。2按照库房管理制度的有关规定进行物资的入库、验收、保管和发放、定期检查物资的库存情况，保证帐物相符。3油漆、油料和化学品的储存按油漆、油料和化学品管理办法执行。易燃、易爆品的储存按易燃、易爆品防火、防爆管理办法的有关规定执行。7553建筑产品不涉及包装，物资的包装按产品的保护要求执行。故包装的要求予以删减。7554保护1项目部在施工和竣工验收过程中，严格执行产品保护的有关要求。2防止和避免后续过程对已完工程污染或损坏。3项目部要根据工程实际情况及特点明确成品、半成品保护的内容、措施和责任。4到顾客接管为止，公司对产品的保护责任终止。76监视和测量设备的控制公司制定并执行监视和测量设备控制程序，通过对监视和测量设备的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。监视和测量设备应从以下几个方面进行控制，以确保1监视和测量设备的型号、编号、地点、校准周期、检验方法、验收标准均已被清楚地记录，并存入台账中。2按规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准或检定，工程管理部负责制定周期检定计划，相关部门和项目部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定并保存校准或检定记录。对公司自行校准的监视和测量设备如坍落度筒、砼/砂浆试模等，由工程管理部制定校准规程，装置使用部门根据相应校准规程由专业人员进行校准。3监视和测量设备必须标明其检定或校准状态。4监视和测量设备约使用环境应符合有关技术资料的规定。5监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性应保持完好。6防止监视和测量设备包括试验硬件和软件因调整不当而使其校准定位失效。7所有监视和测量设备在使用时要保证其测量误差已知，且符合规定要求。8若发现监视和测量设备未处于校准状态时，监视和测量设备使用部门应立即评定已测试结果的有效性；对已确定测量有疑问时，应对其可能的结果进行评审并根据结果采取必要的指施。（9工程管理部负责保存项目部使用的所有监视测量装置的目录、资料及校准等情况记录。77环境运行控制771分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序及管理办法、保证与公司确定的重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制、并逐步加大相关方环境行为影响力度，使体系运行不偏离公司的质量环境职业健康安全方针，并确保环境目标和指标的实现。772工程管理部负责环境运行控制的具体实施。773工程管理部负责制定，并组织实施。774运行结果应予以记录。78职业健康安全运行控制781总则对所有与风险相关的需要采取控制措施的运行与活动，全部对应制定规程、制度或程序等控制措施，并通过安全管理活动不断加以强化控制以保证这些活动处于受控状态，预防事故的发生。782职责7821工程管理部负责组织制定和提供有关职业健康安全管理文件。7822工程管理部负责制定工艺、技术、设备方面和职业健康安全有关的特殊性管理文件。7823职业健康安全管理体系所覆盖的各部门，负责确定本单位应控制的活动，提出控制措施报工程管理部，并严格执行有关的职业健康安全文件。783控制要求7831对职业健康安全管理体系涵盖的所有单位辨识、评价出的风险、按风险级别分别管理和控制，使其处于受控状态。7832风险控制或管理过程中相关人员，都应符合上岗条件，接受培训，知其职责和工作方法。7833对使用的产品和服务中，含有可标识的风险，要将有关的程序要求通知给供方和承包方。79应急准备和响应791总则建立并保持环境与职业健康安全潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减小可能伴随的风险损失。公司制定了应急准备与相应控制程序。792职责7921项目经理负责生产过程中的应急预案和实施，各部门负责确定潜在的事故并制定相应应急预案。7922工程管理部负责组织制定并审批应急预案与响应程序。7923工程管理部负责评审或检验应急预案的有效性。793控制要求7931根据风险评价的结果，确定可能出现较大环境污染、危险事故和紧急情况。7932对潜在事故和紧急情况，由其所在单位制定预防措施。7933责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要迅速做好响应并采取有效措施减少风险损失。7934具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验。7935在应急预案实施过程中或实施后，责任单位应组织进行总结，评价应急措施的有效性。8测量、分析和改进81总则公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品及环境、安全状况的监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。82监视和测量821顾客满意公司对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析和利用，以评价管理体系的有效性并明确可以改进的领域。8211工程管理部汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈的需求信息，并随时注意收集、整理顾客的意见、抱怨，并进行统计分析，制定切实有效的纠正和预防措施，达到顾客满意。8212工程管理部组织做好工程竣工后的服务工作，每年通过工程质量回访、电话、问卷调查等方式，对顾客满意程度进行一次调查。项目部负责在施工过程中收集顾客反馈信息，及时报告工程管理部。工程管理部对收集到的顾客满意调查的有关信息进行汇总、分析、得出结果，找出差距、作为改进的依据，并作为管理评审的输入，通过管理评审做出改进的措施和决定、并组织实施，以增进顾客满意、持续改进管理体系。822内部审核公司制定并执行内部审核控制程序、按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/TL900L2008和GB/T240012004及GB/T280OL20OL的要求，是否有效实施与保持、并为管理体系的改进寻求机会以确保管理体系的持续有效运行。8221管理者代表负责策划内部审核工作，办公室编制年度审核方案报管理层批准后实施。8222每年安排一次全面的内部审核，如需要可根据各项活动的实际情况，安排专项审核。8223每次审核前，审核组长负责编制内部审核计划报管理者代表审批，审核组应在实施审核前5天向受审核部门发出书面审核通知。8224审核工作顺序为年度审核方案单次审核计划现场审核审核报告提出纠正措施验证结果。8225审核员应通过面谈、查阅文件、观察、检测等活动对管理体系运转情况进行现场审核。8226审核员收集客观证据，整理审核结果，填写不合格报告、提交审核组长确认。8227审核组长在完成全部审核后，编写审核报告，报管理者代表审批。8228审核组长在末次会上发布审核报告并下发不合格报告，限期整改。8229受审核部门接到不合格报告后，在查明原因的基础上，制定纠正措施，在规定的日期内整改完毕，报审核组验证。82210办公室负责按记录控制程序的有关要求收集并妥善保存内部审核全部资料，以作为管理评审的资料。823过程的监视和检测对质量环境职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，以确保满足顾客要求。管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实施。8231办公室通过管理评审、内外部审核及日常公司各部门、项目部对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视、测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。8232根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应纠正和纠正措施并实施和验证，具体按事故、事件不符合及不合格品控制程序和纠正预防控制程序进行控制。8233在过程监视和测量及其后采取的措施中，采用适当的统计技术、进行统计分析。824产品的监视和测量通过进货检验、过程检验、竣工验收对工程项目进行监视和测量以验证产品要求得到满足。8241进货检验和试验1工程管理部负责进货检验的管理，并监督实施。2项目部对公司采购和顾客提供的物资，包括原材料、成品、半成品等、在进场时按规定对其进行检验，在有要求时应进行试验，以验证是否符合规定要求。3在确定进货检验的批量、数量和内容时，应确保满足规范、规定要求，同时所提供的质量合格证明文件应齐全有效。8242过程检验1工程管理部负责过程检验和试验的管理，监督实施。（2项目部在组织施工时，应执行“三检制”，即“自检、专检、交检”开展“三工序”活动，即“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”。对过程进行监控，使工程质量符合规定要求。3项目部负责按照规定要求，做好施工过程中的检验工作。4只有经检验合格的过程或工序才能转入下道工序。8243竣工验收1工程管理部负责竣工验收的管理并实施。2必须在各项检验工作已完成并全部合格，技术资料齐全后方可进行竣工验收。（3）在工程竣工交付之前，应完成所有的验证活动，并确认合