库房管理制度8925

库房管理制度8925库房管理制度入库管理原材料和宣传品入库入库时间每天上午10001140进行入库作业。若在另外的时间到货，由采购人员提前一个工作日通知库房以便库房做入库准备。验收入库到货后，根据采购人员提供货物清单及质量要求，由库房人员按要求与货箱单核对清点或采购人员亲自在场验货。经核对无误，采购人员和库房人员在货箱单上签字确认，采购保存货箱单。经核对有误，采购人员在当天通知供货商进行协商解决。货物放入暂存区封存。验货完毕，库房人员将货物按储存条件放于规定货位（见货物储存规定）。信息录入与审核采购人员根据货箱单和货位表在系统中制备采购入库单。库房主管核实后进行审核。打印出采购单（一式三份，财务、采购、仓库各一份）入库完成。产成品入库入库时间每天上午10001100进行入库作业。入库单填写成品入库必须填写成品入库单。入库单要求写明产品入库日期、产品目录号、品名、规格、数量，入库人签字、质检人签字。成品入库单分A、B两单。A单低温储存入库单。B单试剂盒入库单。B单除入库人签字、质检人签字外，还要求有复检人签字。验收入库验收入库在库房验货区内进行作业。作业时非相关人员禁止进入验货区。库房人员必须对入库单内容进行检查，符合入库单填写要求则根据入库单内容对货物进行核对验收。验货时，入库人员必须在场监督。验货完毕以前，入库人员负责货物安全。经核对一致，库房人员在入库单上签字确认，验货完毕。经核对不一致，库房人员按实际验收情况进行验收。验货完毕，库房人员将货物按储存条件放于规定货位（见货物储存规定）。信息录入与审核生产人员将成品入库单信息录入系统中。库房人员将成品入库单信息和系统中成品入库信息进行核对。信息一致，进行审核，入库完成。信息不一致，禁止审核。并立即通知录入人员改正。库房将成品入库A、B两单备份保存。原单交质检部保存。销售出库管理填写订货单销售出库必须填写订货单。库房人员禁止填写或修改。订货单必须写明订货日期、制单人、订货单位、订货科室、订货人、产品名称、规格、数量、折扣。特殊折扣、赠送产品等必须在订单上注明。超过权限要有部门经理签字。（权限见销售制度）销售单制备库管人员根据订货单提供的信息输入系统，并打印出销售单。销售单一式四份。制单规则大包装产品若断货，禁止用同种小包装产品组成大包装，并按大包装价格出单销售。产品折扣、价格、赠送额度根据销售制度相关条款执行。销售出库库管人员根据订货单信息核对销售单。经核对一致，接货人在登记本上签字。需快递发货的由库房人员在登记本上注明收货方名称。库管人员根据销售订单进行拣货。接货人根据销售单对货物进行核对。经核对无误，在销售单上签字，并把第一联留库房保存。经核对有误，接货人拒绝签收并立即与库房人员核实。接货人签字确认后货物品种、规格、数量出现偏差仓库不负任何责任。代理商销售出库管理订货方式及时间1）代理商订货，要求以传真或邮件形式向我司物流部下达订单。订货内容以订单内容为准，订单格式以我司“订货函”为准。订货邮箱订货传真2当日发货的有效订货时间（干冰货除外）800AM1300PM凡在当日800AM1300PM收到的订单，我司将做好当日发货的准备及安排。1300以后的订单将自动转入下一个工作日的发货名录。3更改订单的时间截止为当日1300更改订单以传真或邮件形式通知我司物流部。在当日1300之前，贵司可以对当日订单进行更改（加货或变更）。若在当日1300之后变更订单，该订单将会自动转入下一个工作日的发货名录。4若代理商以传真和邮件以外的其他形式向我司物流部下达订单或更改订单，将被我司视为无效订单不予处理。若遇特殊情况代理商不能发传真或邮件，订货或改订单请在规定时间内通知我司市场部代理商负责人记录后，在规定时间内以邮件形式下达给物流部。包含干冰货的订单，请提前一个工作日下达干冰供应商无法随时供货，而需提前预定，次日早上送到我司，以保证当日发货的需要，虽然我司每日都会预留部分干冰，但无法承诺当日发货，故贵司如有干冰货，请提前一个工作日下达。汇款凭证传至我司的时间不能晚于当日1500若汇款凭证在当日1500之后收到，该订单将会自动转入下一个工作日的发货名录。销售单制备库管人员根据订货单提供的信息输入系统，并打印出销售单。销售单一式四份。制单规则大包装产品若断货，禁止用同种小包装产品组成大包装，并按大包装价格出单销售。产品折扣、价格、赠送额度根据销售制度相关条款执行。销售出库拣货人员根据订货单信息核对销售单。经核对一致，拣货人员在订单上签字。拣货人员根据销售订单进行拣货。装配人员根据销售单对货物进行核对。经核对无误，在销售单上签字，并把第一联留库房保存，当天进行整理。其余两联当天交财务部。经核对有误，装配人员拒绝签收并立即与库房人员核实。6发货信息的通知我司会在每天发货后，以邮件的形式告知贵司当日相关发货信息（包括货物件数，单据号，预计到货时间，快递公司及其联系方式等）。请您及时追单，确保货物的准时，完整到达。物资领用管理领料时间每天上午10001100领取原材料、耗材、大批宣传资料和礼品。填写领料单领料必须填写领料单一式三份（仓库、领料部门、领料人各一份）。领料单要求必须写明领料时间、材料名称、规格、数量、用途，并由领料人所在部门的经理（或经理授权人员）签字确认。库管人员禁止修改领料单，领料前必须对领料单内容进行检查，符合填写要求则按领料单内容进行领料作业。如果不符合填写要求或单据信息与货物有偏差库管人员应即时与领料人进行核实，并由领料人进行改正。领料后领料单存根交于部门经理，领料单单号禁止涂改，不得缺号。验收出库领料人到材料库房门口进行领料。领料时非相关人员禁止进入验货区。库房人员按领料单内容取出货物，必须与领料人当面核对，并在领料单上注明材料编码，核对无误后库管人员和领料人签字确认，然后再将物资取走。领料人签字确认后领出物资品种、规格、数量出现偏差仓库不负任何责任。退货管理规定凡接货人在销售单或领用出库单上签字确认的货物，再要返回库房的则按以下退货管理流程操作。填写退货单退货必须填写退货单一式三份（仓库、退货部门、财务部各一份），退货单上必须写明退货时间，所退货的销售单单号、产品名称、规格、数量、退货原因，并有退货人和其所在部门的经理签字确认。若信息不全或有误则拒收此货。退货单存根交于部门经理，退货单不得缺号，禁止涂改。验收库管人员对所退货物外包装、规格、数量进行核实，无误后签字确认。若核实有偏差则拒收此货。核实后由库管人员将退货单和所退货的销售单集中保存，将销售单单号标在货物上，并按其储存条件妥善放于退货区，定期交质检部质检。质检入库质检时间定于每周四下午，另外当退货区以满时立即要求进行质检。质检合格由质检部经理签字后方可将货物上架并处理所退货的销售单。若不合格，由质检部经理签字并注明报废字样，由库房通知相关人员，报废产品生产部处理。（注无密封包装的RNA产品和感受态产品不予退货）换货管理规定换货必须经技术支持开单并签字确认。其流程与退货相同。库存管理货品存放物资的储存保管应以物资的属性特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。应用分类四号地址编码法记录每种货物的位置并输入电脑以备随时查询。每种货物有自己固定的货位，不得擅自更改，若需更改需经库房主管同意。入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。托盘（货物袋）放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。库房物资未经主管同意一律不准擅自借出。经主管同意后，要填写借货登记表。配套物资一律不准拆件零发。任何人在仓库不得擅自打开产品包装。盘点流程针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。所有的货物每个月必须大盘一次。盲盘针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。库存成品应作定期或不定期的盘点（抽盘），盘点时由会计部门将盘点项目依规格、类别填具成品盘点表，并与库房管理人员一同盘点（物资盘点表由电脑制表）。盘点后，由会计部门将实际盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因，由物料管理部门提出改善措施呈总经理核决。盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单，第二联送会计部门第一联仓运部门自存。仓库日常管理库房管理人员负责库存及仓运设备的安全，做好防范工作。仓运设备如果破损应立即反映主管并立即委托修护。仓库内应维持清洁做到随时整理，保持库房内外的整洁。仓库日常运作审计表检查内容环境库区和库内地面无淤泥、尘土、杂物等。手摸货架、货物、托盘，无灰尘。仓库办单处保持整洁。（要求A、所有单据摆放整齐；B、有清晰的分类）设备门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，停放在指定区域。仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。空托盘（货物袋）在指定区域存放整齐。货物堆码无倒置和无超高现象。货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签破损、搁置货物是否在五个工作日内处理完毕所退货物上必须按退货单信息注明销售单号退货人退货日期。仓库无“四害”侵袭痕迹。是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。查看记录系统库存和实际库存是否一致（在系统中选取不少于5个SKU进行验证）。仓库是否完全按“拣货单”备货发货。（检查方法拿一张正在发货的拣货单，让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对。同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）仓库安全管理仓库要严格执行保卫制度，禁止非库房人员擅自进入仓库。若需进入库房进行必要作业，必须和库房人员说明情况，做好入库登记后，在库房人员的陪同下进入库房进行作业。进仓人员工作完毕出仓时应主动请仓管人员检查。禁止在仓库逗留。库房严禁烟火。仓库范围不准点火也不准放易燃易爆物品，进仓人员不得携带火种。仓库应定期每月检查防火设施的使用实效。明火作业需经总经理批准，仓管人员要在场并且懂得使用消防器材和必要的防火知识。仓储部门员工下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全。仓库范围及仓库办公地点不准会客。其他部门职工更不准围聚闲聊不准带亲友到仓库范围参观。仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。任何人员除验收时需要外，不准试用试看仓库商品物资。仓库工作人员管理在工作期间，暂时离开工作岗位要通知本部门同事，并交待要去处理的事情，地点，和大概回到岗位的时间。如果擅自离开岗位，一律按旷工处理。请事假应提前一天申请。如果没有提前申请，一律按旷工处理。请病假应提前一天申请。若突发疾病不能提前请假，在病愈到岗当天，交付医院医生开具的假条。若到岗当天没交付假条一律按事假处理。中午11401240是休息时间。1240要准时到岗，有特殊情况和本部门同事或领导请示，否则按旷工处理。库房人员拿完货后要求在销售单第一联注上自己名字的简写。订单管理客户订做特殊规格产品流程（一）北京地区特殊规格产品订做1公司相关人员接到特殊规格产品订做信息，了解详细信息后，将其通知相应区域业务员。2业务员将客户的定制意向提交给库房写明规格、数量、及其它要求等，业务员签字备查（使用订货单，注明是特殊规格产品的定制）。2库房跟生产相关负责人确定该产品定制的可能性，联系业务员告知结果。若可以制作，给生产下单，并备份相关信息。3可以制作的产品由生产部按要求将产品入库，库房通知相关业务员取货。即由业务员提交订做意向给库房，库房跟生产联系是否能做。这样生产那边就统一跟库房联系，库房统一跟业务员联系，避免有些产品出来库房和业务员对情况不了解，信息沟通不畅。（二）外地特殊规格产品订做1代理商订做，将信息转给库房相关人员代为联系生产并回复。可以生产的由库房相关人员签单并按上述流程进行。2散客户订做，由