平利县10万只绿色无公害蛋鸡养殖场建设项目可行性研究报告

目录第一章总论111建设单位概况112项目概况213报告编制情况414综合评价5第二章项目背景与建设的必要性621项目提出的背景622项目建设的重要性与必要性7第三章场地的选址与建设条件931县概况932项目选址1233征地及移民搬迁安置方案1234项目区的建设条件1335项目关联产业分析14第四章市场预测与分析1541市场供求现状分析1542产品价格预测1743市场竞争优势分析1744产品营销策略19第五章建设方案2051项目建设的指导思想2052产品方案与建设规模2053项目技术来源2154建设规划与总图布局2255土建工程方案2456公用辅助设施2557设备方案2858运输方案2959原材料、能源供应29510项目实施计划30第六章节能、节水措施3261节能措施3262节水措施34第七章环境保护与安全卫生3571设计依据3572建设期环境保护措施3573生产过程环境治理方案3674安全与卫生3975环境影响评价42第八章项目的组织与管理4381建设期的组织与管理4382运营期的组织与管理4483劳动定员与技术培训44第九章投资估算与资金筹措4691估算依据4692投资估算4693资金筹措4794投资使用计划48第十章财务评价49101财务评价依据49102营业收入、营业税金和附加估算50103总成本及经营成本估算52104财务效益分析53105不确定性分析55106财务评价结论55第十一章社会效益分析57第十二章结论与建议61第一章总论11项目概况1、项目名称安康市平利县10万只蛋鸡标准化示范场建设2、建设性质新建3、建设地点安康市平利县4、项目建设单位5、项目基本情况安康市平利县拟建一个年存栏10万只蛋鸡养殖场，年产鸡蛋2300万枚，副产品有机肥3230吨。需新征土地40亩，总建筑面积15450M2，主要建设内容包括生产车间、库房、生产辅助用房、生活用房、公共配套工程等土建工程和成套设备购置与安装等，项目建设期计划一年。本项目总投资132081万元，其中建设投资116961万元，建设期利息18万元，铺底流动资金1332万元。资金来源为建设单位自筹82081万元,申请银行借款300万元，申请国家扶持资金200万元。项目建成后可实现销售收入19108万元，利润4016万元。具有较好的经济效益。同时能够积极促进畜禽养殖方式的转变，带动养殖、祠料加工、废物综合利用等相关产业发展，实现清洁生产和循环经济，推进养殖产业化可持续发展，具有良好的社会效益和生态效益。6、主要技术经济指标序号名称指标序号名称指标1项目类型养殖7劳动定员50人2建设性质新建8产量2300万枚3建设地点平利县9盈亏产量1601万枚4用地面积40亩10总运输量10880吨5总建筑面积15450M211销售收入19108万元6总投资132081万元12利润4016万元建设投资116961万元13投资回收期329年流动资金1332万元14借款偿还期5年建设期利息18万元15投资收益率3041、报告编制单位本项目可行性研究由西安渭河家禽育种有限公司组织进行，并负责可行性研究报告的编制工作。2、报告编制依据1国务院关于促进畜牧业健康持续发展的意见（国发20074号）2国家关于发展农业产业化经营的有关方针政策3工业企业设计卫生标准TJ36794中华人民共和国环境保护法5中华人民共和国大气污染防治法6国家发改委建设项目经济评价方法与参数7平利县国民经济“十一五”发展规划8平利县关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定9平利县城乡建设规划10西安渭河家禽养殖有限公司有关项目经济技术数据11其他相关资料3、主要研究范围及编制内容按照发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益与生态效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。13综合评价本项目是高新技术养殖项目，也是畜牧产业化项目，平利县具有良好的投资环境和资源优势，从畜牧产业化发展方向和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不仅能为市场提供优质生物制品鸡蛋，而且能够更好地解决“三农”问题，积极培育壮大农村主导产业，促进畜牧产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展，实现农业可持续发展，更好地为建设农村小康社会服务。经研究分析认为，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟，因此，本项目建设是必要的和可行的。第二章项目背景与建设的必要性21项目提出的背景蛋鸡养殖是支撑平利县畜牧业发展的主导产业之一。近年来，受禽蛋销售市场不稳定、禽流感等因素的影响，使得部分养殖户停养，一些鸡舍闲置，蛋鸡养殖户的经济效益得不到保障，挫伤了部分养殖蛋鸡农户的积极性，极大的减少了以养蛋鸡为主要生活来源农户的经济收入。因此，平利县人民政府积极想办法、找出路，为切实增加农民收入、解决农村剩余劳动力着想，积极寻求饲养蛋鸡的新思路。为此，经过充分调查研究提出在县建设年存栏10万只鸡蛋养殖项目，为增加县农民收入创造一条良好的途径。22项目建设的重要性与必要性我国是一个养鸡大国，2008年全国鸡的饲养量为70亿只，2008年全国禽蛋产量达28795万吨,占世界禽蛋总产量的437，居世界第一位。近年来，受禽蛋销售市场不稳定、禽流感等因素的影响，县及周边地区蛋鸡养殖存在着一些问题，一是仍采用传统的养殖方式，规模化程度低；二是养殖形势有喜有忧，蛋鸡养殖趋于稳定，没有形成山地（树下地）散养鸡养殖和合同肉鸡养殖；三是鸡蛋销售缺乏主动权。造成养殖户生产积极性不高，为此，县人民政府提出一些应对措施一是立足现实，找准市场定位，促进家禽养殖方式的转变；二是培育龙头企业，壮大基地，大力推进产业化进程；三是加强对养鸡业的政策保护。确保蛋鸡养殖户的经济效益得到保障。因此，蛋鸡养殖对农村社会稳定，增加农民收入，推进畜牧产业化等方面具有重要意义，主要体现在以下几个方面。1、转变养殖蛋鸡模式、提高养殖户收入。由于传统的蛋鸡养殖受市场影响大，价格不稳，每只鸡平均利润最多10元左右，养殖户的收入没有保障。通过提高养殖水平，引入科学的管理，使养殖户生产出符合要求的、高质量的绿色无公害鸡蛋，可以使每只鸡的平均利润上涨至30多元，实现每只鸡净增长利润20元，这样就能保证养殖户有高的、稳定的经济收入。2、为新农村建设、构建和谐社会创造条件。蛋鸡养殖主要在农村，从业人员主要为农民，由于本项目建成后，使平利县养殖业产生直接效益1900万元。为以后蛋鸡养殖户提供了更多的选择，开辟了一个新的致富途径。同时，公司发展壮大后，农村剩余的劳动力至少8002000人可以从事到这个产业链中来。项目实施投入生产之后，从总体上可以提高、稳定农民的收入，能够解决部分农村剩余劳动力，为新农村建设、构建和谐社会做出贡献。3、为实施生态农业、提高科技转化力开辟新途径。绿色无公害鸡蛋的生产要求养殖条件良好、生产管理严格，场区内外基本上属于洁净、无污染环境，所以对外界的影响或污染基本为零。因此这种蛋鸡养殖方式符合生态养殖的要求。另外，绿色无公害鸡蛋的生产属于科技含量高、养殖经济效益好的行业，搞好这一产业符合国家科技是第一生产力的方针，真正达到了以市场为导向，把科技成果转化作为发展的突破口目的，同时深入贯彻了党的十八大会议精神。第三章场地的选址与建设条件31县概况平利县地理坐标为北纬31373239、东经10910933。地处陕西东南部，陕鄂渝三省交界处，东接湖北竹溪，南邻重庆城口，西北分别与岚皋、汉滨和旬阳接壤。全县辖11个镇、190个村和6个居民委员会，总人口23万，其中农业人口197万人，国土总面积2627平方公里，森林覆盖率69，地貌为“八山一水一分田”，县域经济以农业为主，是省级卫生县城、省级园林县城和省级生态县。平利位于陕鄂渝三省市交界处，是连接中东部地区与大西北的咽喉。安平高速公路正在建设，安巫高速公路和安张常铁路有望“十二五”期内开工，平利将加速融入关中天水经济区和西安、成都、重庆“西三角”经济区。平利是经济发展强县。十二五以来，全县上下紧紧围绕建设美好平利和陕南经济强县目标，大力实施产业兴县、循环发展战略，加快推进新型工业化、城镇化和农业现代化，聚精会神谋发展，千方百计惠民生，县域经济保持平稳较快发展的良好态势。2012年，全县实现国内生产总值4021亿元，增长196；完成全社会固定资产投资2838亿元，增长293；地方一般预算收入9299万元，增长356；城乡居民收入分别达20007元、6247元，分别增长166、165。32项目选址畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。同时配套建立具有相应加工处理能力的粪便污水处理设施或处理置机制。畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求。选址要求为非禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处。根据以上建设选址原则，经过详细查看比较，平利县周围居民相对较少，有效预防人禽交叉感染，有利于蛋鸡的生长和预防鸡病的发生，地面平坦、坚硬、广阔，场址具备通水、通电、通路等基础条件，场址通往外部具有现代高速公路交通条件。33征地及移民搬迁安置方案拟在平利县新征土地40亩，根据中华人民共和国土地管理法、陕西省城市房屋拆迁管理办法的有关规定，结合县实际情况，按照“统一规划、合理布局、因地制宜、合理安置、适当补偿”的原则进行拆迁补偿安置工作，主要采取货币方式进行，土地征用工作由县人民政府组织实施，确保农村社会稳定。34项目区的建设条件平利县具有优越的自然环境条件和地理位置优势，具备一定的建设条件。1、气候条件平利县属于亚热带湿润季风气候，年均温139,年均降水量9525毫米,无霜期250天，冬无严寒，夏无酷暑，生态环境优越，被誉为“巴山药乡”和“生物基因库”，是南水北调工程的重要水源涵养区。全年主导风向为东南风，最大风速16米/秒。总体气候特征是雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。2、林业现状全县森林面积1812平方公里，活立木总蓄积量770万立方米，主要成林（园）树种有马尾松、杉木、栎类、漆、桑、茶等。国家重点保护珍稀树种有珙桐、七叶树、银杏、水杉、冷杉、香樟、楠木等。3、基础设施条件平利位于陕鄂渝三省市交界处，是连接中东部地区与大西北的咽喉。安平高速公路正在建设，安巫高速公路和安张常铁路有望“十二五”期内开工，平利将加速融入关中天水经济区和西安、成都、重庆“西三角”经济区。本项目所需电源由县地方网电供给，电量充足，质量稳定。本项目拟从地方网电110KV线路架设一条专用输电线路进入场区变电站即可满足生产用电需求。本项目所需燃料拟从陕北或山西煤矿购进。本项目所用水主要是生产用水，辅以部分生活用水。场区周围植被茂密，水源丰富，周围也无污染源，采取打井供水方式，完全可以满足生产和生活用水需要。4、物资供应条件平利县交通便捷，县城物资市场供应丰富，完全能够满足本项目所需工程物资如砂石、木材、水泥、钢材等的供应，也可到西安或南阳采购物资，工程物资有可靠保证渠道。35项目关联产业分析本项目主要涉及畜牧养殖业、饲料加工业、有机肥制造业、交通服务业等，通过本项目的建设经营，能够积极推动相关产业发展，项目关联范围广，带动能力强，因此，本项目能够积极促进农民增收，实现养殖业产业化经营，推进畜牧业可持续发展。第四章市场预测与分析41市场供求现状分析（1）项目产品市场供求现状国际市场全球养鸡业已经历了巨大的变化。无论肉鸡和蛋鸡的产量都迅速增加，以满足强劲的市场需求。今天，在美国和很多国家，家禽已经成为最主要的肉类食品，其产量增幅远远超过猪肉和牛肉。世界鸡蛋产量自90年代初以来持续增加，2007年达到7000万吨，蛋鸡存栏总数60亿只以上。由于人口增长的推动，以及城市用蛋量迅速增加，世界鸡蛋产量平均年增幅达3。预防到2015年，世界鸡蛋产量将由目前的7500亿个增加到万亿个，即每年人均110个，约合公斤。然而发达国家和发展中国家之间鸡蛋消费水平差别很大，日本人均每年食用345个鸡蛋，而非洲国家人均每年仅食用几十个。目前世界鸡蛋出口最多的国家是荷兰，占全球出口的30以上，其次是美、印、德。2006年亚洲出口量比上年增长了10倍，高达10万吨之多。20052006世界人均禽蛋消费量维持在87千克左右。这给精品、极品蛋鸡的发展带来了很好的机遇。国内市场我国的蛋鸡饲养量多年来为世界第一，鸡蛋产量稳居世界第一。2007国内祖代引种量25万套，父母代存栏1500万套，商品蛋鸡存栏为12亿只，父母代鸡场家1000家左右。虽然我国饲养总量世界第一，但我国养鸡水平距西方发达国家差距很大。据不完全统计，蛋鸡总量中90由存栏10000只以下的饲养户构成，一般父母代鸡场规模13万套。我国鸡场数量逐年减少，单场规模逐年扩大，种鸡饲养量大体稳定，大型父母代场规模呈增加趋势。由于鸡蛋营养成分比较全面、易被人体消化吸收，是我国餐桌上常见的食品，也是我国居民最常见的副食品种。自1985年以来，我国禽蛋总产量已经连23年位居世界第一位。每年禽蛋产量以8的速度递增，我国是世界上第一鸡蛋生产大国。2007年，以鸡蛋为主的禽蛋产量2529万吨，居世界第一位，占世界禽蛋总量的373。其中，鸡蛋总量约3700亿枚，不仅满足国内市场需要，而且年出口约14亿枚。禽蛋年人均占有量达到20公斤，居民年人均消费鸡蛋已经达到近300枚，我国居民一年要吃掉4000亿枚鸡蛋，为世界人均鸡蛋摄入量的1倍，接近发达国家水平。据统计，仅鲜鸡蛋一项，我国每年的市场消费总额即达到1500亿元。42产品价格预测从2012年至今，鸡蛋价格不断稳步上涨。2013年8月在10元/公斤以上，由于鸡蛋价格不断上涨，农户养殖信心恢复，补栏积极性增高。预计20132015年中国蛋制品消费总量和人均消费水平将明显提高，蛋制品行业发展前景广阔。43市场竞争优势分析1、政策环境优势近年来，当地政府把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将畜牧业生产作为县重要支柱产业之一发展，视建设本项目为农村产业化经营的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地优势资源，建设高标准养殖场，使山区农民脱贫致富，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产，推进社会经济可持续发展。政府的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。2、优质资源优势平利县地处我国中纬度偏南地带，气候温和，雨量充沛，四季分明。农作物资源丰富，种类达46种，非常适宜种植玉米、花生、大豆、菜籽、小麦、瓜类、薯类，农民使用农家肥种植，无污染，堪称绿色农产品。为本项目的实施提供可靠的祠料保障。3、地理位置优势平利位于陕鄂渝三省市交界处，是连接中东部地区与大西北的咽喉。安平高速公路正在建设，安巫高速公路和安张常铁路有望“十二五”期内开工，平利将加速融入关中天水经济区和西安、成都、重庆“西三角”经济区。项目建设及项目投产后的交通条件极其便利。为本项目的销售服务提供了优越的条件。4、引进先进的加工技术，同时聘用优良的管理人才。本项目全面引进先进的养殖技术，同时聘用优良的管理人才。第五章建设方案51项目建设的指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大会议精神，落实科学发展观，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义道路。以市场为导向，把科技成果转化作为经济发展的突破口，以政府扶持作为动力，走公司集约式的发展模式，以增加农民收入、解决好农民问题为目标，积极探索疫苗制剂提取液原材料蛋鸡养殖方式，为提升县畜牧业生产水平开创新思路。52产品方案与建设规模根据市场需求和原料供应状况，并综合考虑设备生产能力、项目的资金来源和经济效益等各方面因素，拟在平利县建设一个年存栏10万只蛋鸡养殖场，年产绿色无公害鸡蛋2300万枚，副产品有机肥3230吨。需新征土地40亩，总建筑面积15450平方米。53项目技术来源本项目属高新养殖技术项目，以“绿色无公害鸡蛋”为主导产品，在消化吸收的基础上，根据市场需求变化，实时调整产品结构和研发新产品，满足用户需求，实现项目整体效益。54建设规划与总图布局541建设规划为了满足市场对绿色无公害鸡蛋的需求，提升平利县畜牧业生产技术水平，促进养鸡养殖方式的转变，实现产业化规模化经营，持续增加农民收入，实现项目整体效益，一期建设项目计划在平利县新建年产10万只标准化和规范化的蛋鸡养殖场，建设相应配套设施工程。建设规划要体现以下两点一是精心设计、合理规划，保证蛋鸡场的科学性和先进性；二是利用现有资源条件，进行合理规划，为以后的发展留有一定空间。542总图布置1、总体布置原则本项目为养殖项目，根据场区的地形地貌，充分利用土地资源，基本按照生产工艺特点进行平面布置，遵循“场区布局与清粪工艺”要求，养殖场的生产区、生活管理区设在常年主导风向的下风向或侧风向处。实现生产区、生活管理区的隔离，做到功能分区清晰、合理，便于生产的组织与管理，避免物流与人流的交叉通行以及蛋鸡与人的交叉感染，满足项目生产安全、卫生健康、节能减排及消防等方面的需要。2、平面布置整个场区占地40亩，呈长方形形状，场区平面功能布置详见附图一，用地情况详见用地平衡表。用地平衡表序号名称数量（亩）备注1生产车间及辅助建筑占地202构筑物及堆场占地53绿地占地154合计403、布置在满足各项工程技术要求和有利于排水的前提条件下，结合场地的地形和控制特点，因地制宜地对自然地形加以充分利用和合理改造，以减少土方工程量，降低项目投资成本。55土建工程方案一期建设项目计划在平利县新建年产10万只绿色无公害蛋鸡养殖场，建设相应生产及配套设施工程，主要包括以下几个部分。1、原料库房建筑面积400M2，钢架结构。2、标准化鸡舍建筑面积9000M2，钢架结构。3、成品库房建筑面积500M2，钢架结构。4、前勤用房包括门卫室、更衣室、淋浴室、消毒室、储存室等生产性辅助用房，总建筑面积300M2，砖混结构。5、后勤用房包括宿舍、办公及食堂、实验室等办公及生活性用房，建筑面积500M2，砖混结构。6、环保处理设施修建一座无公害化处理池，进行鸡粪处理，建筑面积1000M2。7、场外配套设施包括场外场地平整、供电、给排水、道路、绿化等配套设施建设。56公用辅助设施1、给、排水场区生产、生活用水全部由自备水源供给。拟在水源丰富的地方打两眼水井，或在高位置水源好的地方建水窖自留供水。场区内给水管网采取环状布置，选用焊接钢管及镀锌钢管，生产、消防、绿化合用一套给水系统。按消防规范在场区及建筑物内设置消防设施。绿地附近设洒水栓。室外排水管采用雨污分流制。场区排水系统分为生产污水排水系统和生活污水排放系统两部分，生产污水一部分由暗管经沉淀等特殊处理达到国家要求的排放标准后排放到周围田间网管，一部分经沉淀处理后用于厂区绿化带的绿化，生活污水经化粪池处理后达到国家要求的排放标准后排入周围田间网管。生产污水排放系统兼顾雨水的收集和排放。雨水干管顺地势布置，集中在一处排入河流。2、电气及防雷接地本项目总设备容量PE315KW，电源由供电局引入一路独立的10KV高压电源，采用高压电缆埋地引入。场区设10KV/400V变配电房，由变配电房引出的04KV低压干线采用低压电缆沿电缆沟或直埋引至各幢建筑物，场区内所有配电线均沿电缆沟或直埋敷设。车间采光、照明设施均按标准配置。本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计安装防雷设施。本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷针，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。3、弱电场区内部新增信息系统、通讯系统和安全技术防范系统等设施，所有电缆均按标准敷设。4、消防本工程消防设计按照建筑设计防火规范及其它有关规定执行，建筑物耐火级别为二级。在总平面规划设计中，按标准合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。设置消防栓、水龙带及专用消防器材。场区总人数不超过50人，同一时间内的火灾次数按一次考虑，一次灭火用水量为15L/S。5、车间通风生产车间、仓库应有良好通风，采用自然通风时通风面积与地面积之比不应小于116，采用机械通风时换气量不应小于每小时换气三次。机械通风管道进风口要距地面2米以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。通风系统设计按1015次/时换气次数设置机械排风。6、门卫及围墙新修两处大门，一处为职工出入用，一处为车辆出入用，新修围墙约600延长米。7、道路硬化及停车场场区道路应硬化通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。场区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬。路宽拟定为5米，两边留3米宽人行道。拟建一个生态停车场。8、绿化厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。场区内各车间的裸露地面应进行绿化。绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成。以生态绿化带为主的外围及周边绿化对外界的干扰因素起渗透过滤作用，保证场区内部环境的相对独立与安静。中心绿化以林荫大道为主构成绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为场区提供清新的空气和优良的视觉景观。内部区域绿化则以建筑之间庭院绿化、活动场绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体内部，实现场区园林化，为生产、生活创造良好工作环境。9、其他辅助用房新建修配间、配电房、锅炉房、厕所等其他生产辅助用房。57设备方案设备选择要能够满足项目产品方案及养殖技术等方面的要求，按照“环保、节能、可靠”的原则选购国内先进的配套生产设备，保证生产正常进行和生产出合格产品。对所需主要设备的规格、型号、性能、价格等进行考察论证，具体拟购主要生产设备详见附表12。58运输方案1、场外运输量及运输方式生产期场外运输量为10880吨，其中运入量为6500吨，运出量为4380吨。运入量主要是种鸡、饲料、煤等原材料，运出量主要是绿色无公害鸡蛋和有机肥等产品。场外运输的主要任务是建设期土建所需的水泥、砖块、钢筋和生产设备等以及生产期原料、产品、配件等，建设期运输量较大，现有的水泥路应加强保养，特别是大件运输时，要进行运力测量。厂外运输除厂内产品专用运输汽车外，主要依托货运公司和铁路运输部门。2、场内运输方式、设施及运输设备场内运输的方式有二种方式，原材料、产品及大型设备、检修设备通过汽车运输，其他物料流动通过人力车运输。为满足市场内运输的需要，场内配备货车2辆、人力车10辆。59原材料、能源供应在充分考察的基础上，按照“产品质量优良、质价比合理、确保按时按量供应”等要求，确定本项目所需原材料供应方案，所需种鸡拟从山东益生引种，所需饲料拟从当地市场采供，所需燃煤拟从陕北或山西采供，其他材料从本县或西安或南阳采供，确保生产正常进行。510项目实施计划建设项目的实施进度计划，以项目的批准（核准或备案）成立准许实施为前提,并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。项目实施进度主要包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目建议书编制及批复、项目可行性研究报告编制及论证、土地征用、环境与卫生评价等。工程建设包括初步设计及审批、设备订购、施工图设计、土建施工、设备安装和调试、试运行等。根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，工程建设将用一年时间完成，部分建设计划可同步或交叉进行，具体建设进度安排如下表。项目建设进度安排表序号工作名称所需时间天紧后工作1可行性研究及评估45报批设计任务书2报批设计任务书10成立项目领导小组3成立项目领导小组10制订项目建设规划4制订项目建设规划10筹集资金，签订技术合同、征地5筹集资金30设备订货7征购土地30房屋设计8房屋设计409设备订购30房屋设计审查10房屋设计审查10工程招标、招工11工程招标10平整场地、施工准备、供电供水工程施工12招工30职工培训13平整场地施工准备20土建施工14土建施工250土建工程验收15供电供水工程施工40设备安装16职工培训9017土建工程验收10设备安装18设备安装60调试生产设备19调试生产设备10试生产20试产60投产第六章节能、节水措施61节能措施节能减排是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能减排政策，实现节能与清洁生产，降低能耗指标，减小排放指标，从而也降低成本，提高经济效益，保护环境，推动经济社会可持续发展。1、总体节能措施（1）厂区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与锅炉房、配电房尽可能缩短距离，降低能耗。（2）在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用，设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。（3）热力设备和热力管道进行合理保温处理，减少热能损失，以降低能耗。（4）各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。（5）在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。（6）照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。（7）主要车间土建单体设计时既要考虑符合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的动力消耗。（8）在生产过程中，按照企业设备电能平衡通则（GB/T3484）规定，进行电量平衡测试，据此制定节约用电措施和降低能耗指标。2、建筑节能措施在建设过程中，根据国家关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知、公共建筑节能设计标准等国家建筑节能规范，严格进行施工。本项目通过以下措施达到厂房的节能。（1）采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。62节水措施本着节约用水，合理利用水源，降低生产成本，“节水就是减污”的原则，除生产过程中必须使用新水的生产工艺要求外，有关工序用水考虑水的循环再使用，制定污水减排、污水回用以及工艺水闭路循环的方案和措施。具体节水措施主要有以下几个方面1、采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。2、供水系统采取防渗、防漏措施，提高生产用水回收率和重复利用率。3、间接冷却水设备如冷冻机、空压机、引风机等冷却水必须自身循环使用；冷却塔应选用符合国家标准的产品或有企业标准的产品；锅炉蒸汽冷凝水应回收利用；4、应采用清洁生产工艺，降低水的需用量。5、生产及生活污水进行三级处理达标排放，生活垃圾定时外运处理，养殖废物鸡屎进行无害化处理，锅炉烟尘采用除尘器处理达标排放，减排措施与主体建筑同时设计、同时施工、同时使用。第七章环境保护与安全卫生本项目建设地点位于平利县，该地区居民稀少，无工农业等污染源，植被茂密，空气清新，周围环境良好。本项目的实施，对环境的影响主要有以下两个方面，必须采取一定的保护措施，达标排放，减少对环境的影响。71设计依据（1）环境空气质量标准GB30951996二级标准；（2）地表水环境质量标准GHZBL1999类标准；（3）污水综合排放标准（GB89781996一级标准）；（4）大气污染物综合排放标准（GB1629796二级标准）；（5）锅炉大气污染物综合排放标准（GB132712001）；（6）畜禽养殖业污染物排放标准以及畜禽养殖业污染防治技术规范72建设期环境保护措施本项目在建设施工过程中，对环境的主要影响是施工期间产生的建筑垃圾、污水、噪声、粉尘的影响。这种影响是暂时的，将随工程竣工而消失，施工期间采取必要的措施加以控制，以减少对周围居民生产生活的影响。1、施工期间严格控制或减轻水土流失。在水土保持规定的范围内取土、取砂、取石，保护好植被，防止水土流失。2、规划设置好料场堆放场所。规划设置好土方临时堆放场所、建筑材料料场和建筑施工弃渣场。不得随地抛弃建筑垃圾，排放污水，影响周围环境卫生。3、施工期间噪声、粉尘的控制。严格施工时间，作好施工的组织协调工作，文明施工，减少噪音、粉尘污染。不许在中午、夜间加班施工，以免影响周围居民休息。4、建筑废弃物与当地修建农田有机结合起来，增加农民口粮田。5、做好施工期间的临时防洪、道路及排水设施。73生产过程环境治理方案养殖场蛋鸡的主要污染物为蛋鸡的排泄物，经过处理后，对养殖区的空气质量影响小，危害不大。项目建成后，将无公害标准化养殖场蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，可将其作为项目区植物的肥料，同时也可提供给周边的农户给农田施肥，增加农作物产量和质量，达到循环利用，实现生态效益。对本项目在生产过程中产生的污水、烟气、排泄物等，要建立相应的配套处理设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，按照国家有关法律、法规执行，保证“三废”得到及时有效处理与排放。731生活污水及生活垃圾治理本项目设计有生活污水处理系统，生活污水经化粪池处理达到标准后排放。生活垃圾采用集中收集外运处理，以保持厂区内的环境整洁。732烟气处理本项目大气污染主要为锅炉烟尘，锅炉烟尘采用带文丘黑管的水膜除尘器除尘，除尘效率可达98以上，再经15M高烟囱排放，烟尘排放浓度低于GB132791锅炉大气污染排放标准，达标准后再排放，防止污染环境。排烟除尘装置应设置在主导风向的下风向。733养殖鸡粪及污水的处理生产过程中产生的畜禽粪便是一种良好的制造有机肥原料，利用畜禽粪便作为主要原料，发酵加工成腐熟的商品有机肥并推广应用，不仅可解决禽畜粪便污染问题，而且可以有效减少化肥使用量，提高耕地质量，对改善生态环境，促进优质农产品的生产均具有重要的意义。因此，本项目采用国内先进的发酵腐熟灭菌技术拟建一条畜禽粪便无害化处理厂，走出一条养殖业与种植业相结合的可循环的农业发展新路子，实现循环经济，发展农业优势产业，促进农业可持续发展。首先对粪便和污水进行汇集，进入沼气池发酵，对沼渣、沼液分别处理，实现综合利用，同时要避免产生新的污染。对沼液处理，坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。沼气发酵产物应符合粪便无害化卫生标准GB795987。污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理置后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。对沼渣处理。利用养殖业的废弃物畜禽粪便作为主要原料，添加20左右的辅料和生物发酵菌剂，经发酵加工成腐熟的、符合标准的商品有机肥料，并加以推广应用。辅料是指秸秆粉沫、香菇渣、金针菇渣等高碳物质。符合标准是指除游离水分32之外，养分指标执行NY5252002标准，无害化指标执行GB8172标准。734病死畜禽尸体的处理病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。735饲料和饲养管理畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。74安全与卫生741安全与消防本项目在建设和生产过程中严格遵循国家劳动安全与消防安全法律法规，采取各种安全技术措施，加强劳动安全管理，改善劳动条件，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故。1、劳动安全依据中华人民共和国安全生产法、生产设备安全卫生设计总则等法律法规进行劳动安全管理。本项目在生产过程中，要严格遵守国家有关安全方面的法律法规，坚持“安全第一”的原则，成立安全生产领导小组，完善各种安全生产管理规章制度，保证职工的人身及财产安全。安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业法人及相关部门负责人组成。其主要职责是全面负责安全生产工作，制定安全生产计划，实施安全生产监督检查等工作。积极组织员工进行安全生产、操作规程等方面的教育培训工作，经考试合格后方可进入操作岗位。实行安全教育制度化，安全检查经常化，确保安全生产。在劳动生产过程中，对危害工作场所必须采取一定的劳动保护措施，加强劳动卫生健康管理。2、消防依据中华人民共和国消防法、建筑设计防火规范（GB500162006）、建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）等法律法规进行消防设计与管理。本项目属于养殖项目，主要生产车间均为单层厂房，为钢结构或框架结构，耐火等级为二级，火灾危害性为“戊类”。本项目主要采取以下消防安全防范措施（1）在总平面布置规划中，场区建构筑物要有符合要求的防火间距，场区道路路面宽度、车间出入口、场区出入口等均符合消防安全要求。（2）本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够的安全疏散通道。（3）根据建筑设计防火规范（GB500162006），生产区内同一时间火灾次数为一次，火灾危险性为丙类，室外消防用水量为25L/S，室内消防用水量10L/S，消防用水量共计25L/S。火灾延续时间为2小时，消防用水324M3，设计为临时高压消防给水系统，在需设置室内消火栓消防系统的建筑物屋顶设置消防水箱，贮存10分钟室内消防用水量，火灾时由当地消防车在场区管网取水加压灭火。在场区内设置室外、室内消火栓，并按规定要求在室内设置ABC手提式干粉灭火器。（4）潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内导线穿管暗敷，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用，进入金属容器检修时，照明电压为12V。（5）根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全场工作接地，采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外开启。（6）锅炉房设置符合消防要求的消防通道，锅炉燃料属易燃品，锅炉内的设备布置等均按防火规范进行设计。742卫生防疫虽然养殖场地处乡村空旷地段，自然环境较好，空气清新，但必须对养殖场保持清洁卫生。按照标准化规范化养殖技术的要求，对垃圾收集站、生活用房、饲养人员的衣物、生产专用工器具、鸡舍等均要定期进行清洗消毒，严格消毒制度，有效地控制微生物含量，预防疫病发生。建立相应预防疫病的技术保障及检验检疫措施。75环境影响评价本项目在建设和生产过程中充分考虑了环境影响，并对“三废”采取了相应的环保治理措施，完全可以达到或低于国家要求的排放标准，不会对环境产生影响。第八章项目的组织与管理81建设期的组织与管理在项目实施过程中，建设单位成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施，严格按照国家有关建设项目的建设程序要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目资金管理制度、项目竣工验收制度等，以确保项目工程质量及项目顺利实施。为了确保工程质量，保证项目工程建设有序高效推进。在实施过程中主要做好以下几方面的管理工作。1、科学规划，合理设计。2、严格招投标和监理工作，优选施工承包企业和建设监理单位。3、严格施工建设程序和技术规范，强化监督管理职能，确保工程质量。4、落实施工安全措施，确保不出现安全事故。5、优化融资方案，强化资金管理，保证工程资金有效使用。82运营期的组织与管理本项目在生产经营过程中实行董事会领导下的总经理负责制，建立现代企业管理制度，项目建成后本着指挥灵活顺畅，层次简化，组织严密，权责分明的原则设置相应职能科室机构，以适应企业管理的需要。项目建成投产后，采用公司集约化的经营管理模式，以市场为导向，以公司为龙头，以现代养殖技术为依托，以养殖基地为起点进行标准化、规范化养殖生产。严格实行现代企业管理制度管理企业，首先抓好企业的日常管理工作，重点加强质量管理和营销管理，以提高企业经济效益。83劳动定员与技术培训按照企业管理组织机构需要，坚持“少而精”的原则，合理配置人力资源。企业实行8小时工作制度，本项目配置人员50名，详见劳动定员表。本项目所需工作人员依据中华人民共和国劳动法实行劳动聘用合同制，向社会公开招聘，所有员工每天工作时间均为8小时，年工作时间为300天，并依法享受国家规定的法定假日。所有选聘人员均要进行安全技术专业培训，培训合格后方能上岗。劳动定员表序号名称定员备注1养殖车间302辅助生产车间53管理人员5包括财务、供销、管理、办公等4技术人员10包括实验室、质检、技工等5合计50第九章投资估算与资金筹措91估算依据本项目投资估算依据建设方案，结合同类企业和有关定额，采用指标估算法及分类估算法，测算项目建设所需的全部投资费用。各项建筑投资指标是按照2012年陕西省建筑工程计价定额，参考安康市同类建筑标准、安康市物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的，建筑施工企业按二级企业标准。设备购置费及其安装费按现行市场价格和已有的类似工程设备安装费估算。建设其他费用按一定费率，结合已有的类似工程项目综合测算。借款利息按银行现行利率测算。流动资金按分项详细估算法测算实际需要量。92投资估算921建设投资估算1、土建工程费用总建筑面积15450平方米，合计费用635万元，占建设投资的，详见附表11。2、设备投资费用设备购置及安装费用合计49461万元，占建设投资的，详见附表12。3、工程建设其他费用建设其他费用合计40万元，占建设投资的，详见附表1。以上建设投资合计116961万元，详见附表1。922建设期利息建设期债务资金共300万元，假定借款在年内中期发生使用，按名义年利率6测算，计18万元。923流动资金测算本项目流动资金采用分项详细估算法进行测算，经估算年需流动资金444万元，其中铺底流动资金1332万元，申请银行借款300万元，详见附表2。93资金筹措本项目总投资132081万元，其中建设投资116961万元，建设期利息18万元，铺底流动资金1332万元。资金来源为建设单位自筹82081万元,申请银行借款300万元，申请国家扶持资金200万元。94投资使用计划本项目拟在12个月内完成，根据工程进度具体安排投资使用计划，加强建设资金管理。详见附表3。第十章财务评价本项目财务评价是在完成了市场预测、建设规模与方案、投资估算等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。主要根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、现行财税金融制度及行业规定进行财务测算与评价，在此基础上进行不确定性分析，最后确定项目经济可行性。101财务评价依据1、评价依据（1）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）国家计委编写的投资项目可行性研究指南（3）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺定额及襄樊市现行价格计算。2、基础数据与参数选取（1）固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按40年折旧，设备、涨价预备费及建设期利息按15年折旧,科技投资按5年摊销。（2）该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度执行，管理费用和销售费用按财务管理制度要求标准实报实销，财务费用提取摊销。（3）项目建设期1年，计算期10年，财务基准收益率为8，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。102营业收入、营业税金和附加估算1、营业收入价格预测考虑到市场因素，该项目投入、产出的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀对投入和产出两个方面，将会产生影响，故财务评价中所有投入、产出的价格均采用当地20102012年三年市场平均价格为基价。项目建成后，将年存栏蛋鸡100000只，按96的育成率计算，年存栏蛋鸡96000只，每只蛋鸡年产蛋18公斤计算，鸡蛋销售价格按10元/公斤计算，鸡蛋销售年增加收入1728万元；每年淘汰蛋鸡销售价格按9元/每公斤计算，淘汰鸡均重按2公斤计算，淘汰鸡销售年增加收入1728万元鸡粪销售按平均每只鸡每年1元计算,鸡粪销售年增加收入10万元。项目正常年销售合计19108万元。2、营业税金及附加按照国家财税有关规定，蛋鸡养殖根据国家增值税及企业所得税税收政策规定，养殖场免增值税和企业所得税。103总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算饲料成本按料蛋比122计算,每生产1公斤鸡蛋需要消耗饲料22公斤,每公斤按24元计算,每公斤鸡蛋需要饲料成本528元。后备鸡培育成本每生产1公斤鸡蛋分摊后备鸡培育成本147元含鸡苗成本、育雏期饲料及防疫成本。防疫保健成本050元燃料动力及水005元制造费用009元。工资福利按每5000只蛋鸡1个饲养员，每个饲养员每月2000元计算，每公斤鸡蛋需要工资福利034元。副产品回收收入092元含淘汰鸡销售收入和鸡粪销售收入。以上综总计算每公斤鸡蛋生产成本为681元。2、项目总成本估算本项目建成后，将年增栏蛋鸡100000羽，按96的育成率计算，年增存栏蛋鸡96000羽。项目建成第一年，按设计生产能力的70计算，以后各年按设计生产能力的100计算。1、饲料消耗费用10万羽48公斤/头240元/公斤1152万元2、鸡苗费用10万羽3元/羽30万元3、防疫成本10万羽2元/羽20万元4、水电费按每只鸡每年1元计算5、工资及福利费按50人，每人每月2000元6、利息支出按6利率计算，18万元7、其他杂费按每只1元/年计算8、折旧等3、经营成本估算项目正常年经营成本15092万元，详见附表5总成本费用估算表。104财务效益分析1、盈利能力分析本项目建成后年利润为4017万元，投资利润率为304，税后静态投资回收期为329年2、清偿能力分析项目有偿使用资金300万元，计划项目实施第5年年末一次性还本300万元，当年发生的资金占用费当年支付，偿还有偿资金来源用税后利润。105不确定性分析1、盈亏平衡分析企业在正常年份，以蛋鸡为分析对象，且假定收购价和销售价格不变销售单价100元/公斤单位成本681元/公斤利润319元/公斤盈亏平衡点4149盈亏平衡销售收入8849万元盈亏平衡销售单价799元/公斤2、敏感性分析以影响项目经济效益的产品销售收入和经营成本等主要因素变化进行敏感性分析,见附表敏感性分析表评价指标变动因素变动幅度投资利润率投资回收期年备注基本方案304329税后5379264税后销售收入10591169税后经营成本5247405税后销售收入销售收入总成本