上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册

上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册版本/修改2/12003年月日发布上海石油化工股份有限公司炼油化工部发布中石化上海石油化工股份有限公司第02版第1次修改炼油化工部质量手册第01页共01页章节06标题质量手册的管理批准2003年月日为了保持质量手册的正确性、完整性、时效性和统一性，对本手册作出如下规定质量手册在炼化部经理领导下,由贯标工作小组组织编写，由经理批准、发布。质量手册是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效后，由质量管理监测中心进行分发和实施控制。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理监测中心（简称质监中心），质监中心应定期组织由管理者代表主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手册予以更改，更改按文件控制程序的有关规定执行，经经理批准后发布实施。4质量手册的发放，在炼化部内使用应严格按文件控制程序的有关规定执行。在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在案，不作跟踪控制。5质量手册的每页必须有批准日期、版次（修改状态）的标识，受控本用活页装订，以备修改时进行换页和标识，保证受控版本持有者所持的手册现行有效。6本手册受控本持有者要妥善保管，在工作调动时要办理移交手续。7手册修订或换版时，质量管理体系程序文件也应作相应的更改，以保证质量管理体系文件的统一协调。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第01页共02页章节01标题质量管理体系批准2003年00月00日1质量管理体系11炼化部按照GB/T190012000IDTISO90012000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过制定质量方针和质量目标、进行管理评审、数据分析。以及通过内审和对第二方审核、第三方审核结果的利用及纠正和预防措施的实施，使质量管理体系得到了持续改进。12为实施、保持并持续改进质量管理体系，炼化部按如下要求对质量管理体系进行了管理。A）炼化部对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。B）炼化部既识别了每一具体质量活动的过程，如管理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程之间的顺序、接口关系及相互作用，并确定过程控制的方法。对涉及多个部门或一些重要的过程本手册将在以后的章节中以流程图的形式进行描述。通过对已识别过程的策划、实施、检查和采取相应的纠正和预防措施对过程进行管理。C）为确保这些过程的有效运作和控制，炼化部编制了质量手册、程序文件、有关的管理制度以及各类技术文件，包括产品的质量标准和作业指导书等。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02页共02页章节01标题质量管理体系批准2003年00月00日D）为支持这些过程的运作和监视，并使过程得到改进，炼化部配备了各种必要的资源和确保获得相关的信息，如配置了生产乙烯、丙烯、对二甲苯、汽油、柴油、3喷气燃料产品的各类技术先进的生产装置，、各类辅助设施、检测设备、符合工艺要求的工艺控制软件及配备了各类合格的管理人员、操作人员等。E）炼化部对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。13针对外包的影响产品符合性的过程，诸如大型项目的设计开发、设备的检修、检测设备的校准等，炼化部采取了适当的措施进行管理，确保了对其的控制。2监视、测量、分析和改进炼化部为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，策划并实施了所需的监视、测量、分析和改进过程，这些过程包括顾客满意度的测定、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析、不合格品控制及纠正和预防措施等。同时，通过质量方针的制定、质量目标的确立、审核结果和数据分析结果的利用、纠正和预防措施的实施以及进行管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。3炼化部是流程型的大型石油化工企业，GB/T190012000IDTISO90012000标准的所有要求适应于企业及产品的特点，因此，炼化部不考虑对标准内容进行删减。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第01页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日1管理承诺11炼化部经理对建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性作出承诺，并要求各级人员意识到应以顾客为关注焦点，及遵守产品质量有关的法律、法规要求的重要性。12炼化部经理应制定质量方针和质量目标,对质量管理体系进行策划和实施,并对其适宜性、充分性、有效性进行评审，以确保达到满足规定的总目标。13炼化部经理应建立和改进质量管理体系有关必要的资源，明确规定各部门的职责、权限及其相互关系，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。2以顾客为关注焦点炼化部经理以实现顾客满意为目标，建立和完善质量管理体系，确保满足顾客的要求和市场发展的需要，为此要求各职能部门A）通过市场调研、预测和顾客的直接接触来了解顾客的需求和期望。B）以顾客为关注焦点，将顾客的需求和期望转化为对产品、过程和质量管理体系要求等，以满足顾客需求和期望。C）当顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求修订时，炼化部也应对已建立的质量管理体系进行修订。D）每年要对顾客的要求进行测量，并进行评审，评审包括任何改进的需要。3质量方针由炼化部经理批准制定的质量方针，是根据炼化部的实际情况和今后不断发展的需要，对满足要求和持续改进作出的承诺。炼化部质量方针是以人为本，持续改进；质量为先，顾客满意。4策划41质量目标炼化部质量目标是根据质量方针，在各部门的相关职能和层次上建立的，是以满足产品所需的要求，而且目标是从上到下进行层层分解、从下到上进行层层保证，形成炼化部方针目标展开图，并不断完善，每年根据炼化部方针对质量目标进行确认或修订，以确保持续改进。42质量管理体系策划第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日炼化部为了保证所建立的质量管理体系能满足规定要求进行了总体策划，并作出了具体的规定和形成了书面的文件。A）为达到质量目标及相应的质量管理过程，对过程的输入、输出及活动作出相应规定。B）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。C）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。D）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。E）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。炼化部在进行质量策划时考虑到企业所建立的质量管理体系的总体的协调性和相容性，并且适合本企业的组织机构、管理体制、产品特点和实际运作，是与企业目前的操作和运行相适应的。5职责、权限和沟通51职责和权限A）组织机构炼化部系统行政机构有处（室）15个，联合装置7个,储运分公司1个。行政机构简称如下全称简称经理办公室经理办企业管理处企管处财务处财务处干部处干部处经营处经营处第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第03页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日生产处生产处安全环保处安保处设备动力处设动处劳动人事处劳人处保卫处保卫处供应处供应处技术处技术处技术改造办公室技改办监察室监察室质量管理监测中心质监中心1炼油联合装置1炼油2炼油联合装置2炼油1乙烯联合装置1乙烯2乙烯联合装置2乙烯1芳烃联合装置1芳烃2芳烃联合装置2芳烃丁二烯联合装置丁二烯储运分公司储运详见附录2炼化部机构设置图B）在质量管理体系中各级领导、各职能处（室）的质量职责、权限炼化部经理对建立实施和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺，以确保满足顾客和法律法规的要求，并及时向炼化部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第04页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日批准和颁布炼化部的质量手册，制定炼化部质量方针和质量目标，对质量管理体系进行策划和实施，保持质量管理体系的完整性。进行质量职能分配，明确各部门的质量职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。确定并备置必要的资源，以使企业各部门能有效地发挥其功能。任命管理者代表，并明确其职责、权限。负责主持管理评审。总工程师（管理者代表）负责炼化部的工艺技术管理，督促执行炼化部工艺技术文件和规范要求，确保炼化部的产品质量。及时掌握生产过程中的质量信息，分析质量动态，支持质量监督工作，严格把好质量关。组织对重大质量问题及质量事故的分析并作出结论。生产副经理负责组织、协调炼化部的生产，确保生产过程处于稳定、有序，以保质、保量地完成生产计划。负责炼化部计量系统的管理。经营副经理负责组织炼化部原油、化工料的采购和产品销售以及售后服务。负责炼化部财务系统的管理。设备副经理负责炼化部所有装置的设备管理，保持设备运行良好，保证生产的顺利进行。负责设备物资采购供应的管理，保证生产过程中设备的完好。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第05页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日人事副经理负责规定各级的职责和权限，并形成文件。负责炼化部所需人才资源配置的管理工作。负责对所有与质量有关的管理、执行和验证人员的教育、培训工作的管理。基建副经理负责组织、协调工艺技术改造和基建技措项目的管理，确保炼化部生产过程的实现。经理办负责对炼化部外来文件的控制和管理。企管处负责炼化部各级人员质量职责、各处室质量职能的编制、审核和管理。协助炼化部经理确定质量目标、进行质量管理体系策划、内部沟通以及做好管理评审工作等。质监中心负责炼化部质量管理工作，组织建立、实施并不断完善以GB/T190012000IDTISO90012000标准为基础的质量体系。负责组织炼化部的内部质量审核工作。负责炼化部纠正措施和预防措施的管理。负责炼化部不合格品的归口管理。负责炼化部产品特性和符合性的数据收集、分析工作。负责炼化部文件和资料的控制以及质量记录的管理。负责炼化部质量管理的基础工作，包括标准化工作、质量信息管理工第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第06页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日作、质量教育工作、质量攻关工作、QC小组工作等。负责炼化部原料油、化工料、三剂、半成品和成品的检验和试验工作以及产品的质量监督工作。负责组织对馏出口、半成品及成品的质量考核指标的制定并负责对考核的实施。负责炼化部小容量、温度计、砝码、天平、密度计、秒表、粘度计等的周期检定及日常维护保养工作。技术处负责炼化部工艺技术的归口管理。负责科研、新产品开发的管理工作。负责炼化部过程特性的数据收集、分析工作。负责对工艺技术三大文件的管理。负责各种统计技术、方法的管理。负责对炼化部设备采购工艺技术的确认。负责组织对不合格原料油、化工料、三剂、半成品、成品的评审工作。负责炼化部化工料、三剂的管理。负责炼化部技措项目前期的管理。设动处负责生产过程中设备的日常管理及设备的检修工作。负责炼化部有关基础设施和工作环境的管理。负责技术项目中的机、电、仪（包括计量仪表）设备的选型及试运行管理。生产处负责编制年、季、月等各类生产计划。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第07页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日按照生产计划组织协调日常生产活动，以保质、保量地完成生产任务。组织安排好设备检修的停开工衔接，做好各种物料的平衡工作。负责组织对不合格半成品、成品的处置工作。负责产品标识和检验、试验的状态标识工作。负责产品的防护工作。负责炼化部计量工作的归口管理，包括计量器具的周期检定工作,计量人员的培训取证工作,计量设备、器具各类资料、原始记录的管理工作。经营处负责炼化部产品的销售工作。负责与产品有关要求的确定和评审工作。负责与顾客的沟通和顾客满意度数据的收集、分析工作。负责有关原料油供方的数据收集、分析工作。负责原料油的采购工作。负责炼化部产品的用户服务工作。负责用户的让步接收工作。供应处负责炼化部原辅料的采购。负责炼化部采购后原辅料的仓库管理，发放工作。负责有关原辅料供方的数据收集、分析工作。负责不合格原辅料的处置工作。技改办负责各类工艺技术改造和基建技措的管理工作。劳人处第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第08页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日负责炼化部人力资源的配置。负责编制炼化部的年度培训计划。负责培训工作的具体实施。各联合装置（储运分公司）负责本部门文件和质量记录的管理。按照工艺管理和设备管理的有关要求负责本部门的生产过程管理。负责本部门的产品标识和产品状态的标识，必要时做好产品的追溯性工作。负责本部门的计量设备、器具的管理。按照不合格品的评审结果进行不合格品的处置工作。按照要求做好本部门的纠正和预防措施工作。其他处室质量职责详见炼化部管理制度中质量责任制。详见附录3炼化部质量职能分配表252管理者代表炼化部的管理者代表由经理任命，受经理委托对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，其职责为A）确保炼化部按照GB/T190012000IDTISO90012000标准建立的质量管理体系的过程能得到实施并持续改进。B）向炼化部经理报告实施质量管理体系方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需持续改进的要求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础。C）确保在企业内使全体员工意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企业的重要性。D）负责与质量管理体系的有关事宜与外部各方的沟通与联络。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第09页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日53内部沟通炼化部经理在企业内建立适当的内部沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。A）由炼化部经理主持召开每周行政例会，对炼化部各条专业线的工作进行安排和沟通，并形成炼化工作。B）由生产处主持召开每周二次生产调度例会，对炼化部的产品实现过程情况进行沟通，对质量管理体系的过程进行协调，并形成调度会议纪要。C）由各专业线主持召开的工作例会，如质量例会、技术例会等，对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，并形成会议纪要。6管理评审61总则A炼化部经理每年要进行管理评审，对已建立的质量管理体系的适应性及其质量方针和目标、质量管理体系改进和变更的需要进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T190012000IDTISO90012000标准的要求，并按质量方针制订质量目标，对质量管理体系进行持续改进。B）管理评审由企管处协助炼化部经理做好评审计划的安排，评审人员的组织、评审工作的协调和评审资料的保管工作。C）管理者代表、炼化部副经理、各有关职能处（室）及联合装置、储运分公司领导参加管理评审。62评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，以确保管理评审有效实施。评审输入包括以下方面的信息；A）审核结果，包括质量管理体系内审、外审和产品质量审核及自我评定等第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第10页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日的结果。B）顾客的反馈，包括用户访问、用户座谈会及产品质量和服务质量意见征询表及顾客投诉、用户来信来访等满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果。C）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。D）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。E）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。F）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。G）改进的建议，包括质量管理体系运行状况、质量方针和质量目标的适宜性和有效性，以及持续改进。各相关职能部门按质量职能的分配，对上述内容进行提供，并在管理评审提前15天交管理者代表。由管理者代表对实施质量管理体系方面所取得的业绩和有关质量管理体系所需持续改进的要求进行总结，并向炼化部经理报告，以提供管理评审和作为质量管理体系改进的基础。63评审输出评审输出是管理评审的结果，是企业对质量管理体系及产品实物质量的不断改进，是炼化部经理对质量管理体系作出战略决策的重要方面。管理评审输出应包括以下方面有关的措施A）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。B）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第11页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日C）资源需求，以及对质量目标提出要求等。管理评审报告由企管处负责编制，由管理者代表审核后交经理批准，并发放至各领导及各处（室）、联合装置、储运分公司。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。如评审结果需采取纠正、预防措施的，有关部门须及时采取有效的纠正和预防措施，如需对目标进行修改，有关部门须做好质量目标的修改工作。管理评审输入和输出结果予以记录，由企管处负责保存，保存期限为五年。中石化上海石油化工股份有限公司第02版第1次修改第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第12页共12页章节02标题管理职责批准2003年00月00日炼油化工部质量手册第01页共05页章节03标题文件要求批准2003年月日1目的对质量管理体系有关的文件（记录）进行有效控制，并确保质量管理体系运行所需的文件版本都是有效的适用文件。2过程概要21炼化部质量管理体系受控文件包括211质量方针、质量目标、质量手册、程序文件；212与质量管理体系有关技术文件（产品标准、工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片、试验方法、检定规程、生产计划等）；213与质量管理体系有关的管理制度、细则、办法；214经识别与炼化部质量管理体系有关的外来文件；215与质量管理体系有关的记录。也称质量记录。22质量管理体系文件与GB/T190012000标准条款对照。详见表1。23文件的编制、评审、批准和发布231质量手册，在管理者代表的主持下，由贯标工作小组组织编写，由管理者代表组织评审、经理批准，以炼油化工部的名义发布。232炼化部质量体系程序文件，由贯标工作小组根据炼化部质量职能分配，组织职能部门按炼化部“程序文件编写导则”的要求进行编写，经相关各部门评审后，由管理者代表批准，以炼油化工部的名义发布。233以炼化部名义发布的技术文件，由各职能部门组织编写，由部主管领导批准，对涉及各部门的文件应予以评审后，方可批准发布。以各部门名第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02页共05页章节03标题文件要求批准2003年月日义发布的技术文件属质量管理体系文件的支撑性文件，由各部门组织编写，视实际情况进行评审，由部门负责人批准发布。234产品标准，由质监中心主管。当成品执行国家标准、行业标准或原标准被修订时，应由质监中心起草执行新标准和被修订标准的文件，文件稿经部主管领导审批后,由经理办公室发文，通知各有关部门执行；当成品执行企业标准时，产品企业标准由质监中心按股份公司公司企业产品标准管理办法的实施细则（SHSHGSG质量0309795）的规定起草，经部主管领导评审后，将标准送审稿报股份公司审批、发布。235与质量管理体系有关的部管理制度、细则，由企管处组织各职能部门起草，经各有关部门评审后，再由企管处分类编号报主管领导审核，然后报部管理制度审查领导小组批准，由经理签发后发布实施。236受控文件的批准者应考虑被批准文件的充分性，需经评审的文件，编制者应填写“文件评审处理单”办理评审手续后，方可予以批准发布。237受控文件原则上每三至五年评审一次，对受法律、法规和上级文件约束的文件，要根据法律、法规、上级文件的要求随时予以评审。受各种因素的影响需变化的文件，也应及时地进行评审。经评审如需更新的文件必须再次批准。24外来文件与炼化部质量管理体系有关的外来文件由经理办负责登记管理，各部门收到的外来文件应及时交经理办识别，需受控由经理办统一控制其分发。26文件的更改261文件需更改时，应由文件的编制部门填写“文件更改处理单”说明更第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第03页共05页章节03标题文件要求批准2003年月日改原因并提出更改的具体内容，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。262文件的更改应按该文件原审批程序进行。263文件更改被批准后，由文件编制人员实施更改。更改时应注明更改标记和更改生效日期，按“文件发放登记表”中原持有者的名单更换受控本活页，或在原文本中附上修改页撤换原页，并在原文本的修改状态表上作好记录。27文件的作废作废的受控文件由原文件发放部门文件管理人员按“文件发放登记表”回收，并在该登记表的备注栏作好记录后统一作废处理。需作资料保留的作废文件，由申请者填写“文件保留审批单”，经文件管理部门负责人批准后，在文本上加盖“仅供参考”印章后方可保留，原则上作废文件应保留在编制部门。28记录的控制与质量管理体系有关的记录包括原始记录、基础性记录、综合性记录以及来自供方的记录从设置、标识、填写、编目、保管、查阅直至销毁各个环节都应予以控制。281记录的设置A记录是质量管理体系有效运行的证据，各部门在设置或选用时应根据生产、管理的实际需要来确定质量记录的格式和内容，使之能充分、有效地反映该质量活动。B记录是一种特殊类型的文件，设置、更改须按文件控制的要求进行。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第04页共05页章节03标题文件要求批准2003年月日设计质量记录表式时，应考虑充分性和必要性，要经审查和批准。一旦经批准，任何使用个人和车间不得任意变更表式。282记录保存由各部门按时收集、分类、装订成册、储存在环境干燥便于存取和检索的指定地方。并要指定管理人员。283质量记录填写时，要求字迹工整清晰，记录内容准确完整。如需对记录更正时，应在更改处划一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填写方式的须事先作出规定。284质量记录的保存期限，由各部门视其必要程度予以规定，并在质量记录清单上注明。当质量记录过保存期限，由质量记录管理人员提出销毁申请，经部门负责人同意后予以销毁，并作好销毁记录。285需要查阅质量记录时，应在质量记录储存现场查阅。如有特殊要求时，应经部门负责人批准后方可借阅或复制。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第05页共05页章节03标题文件要求批准2003年月日第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第01页共06页章节04标题资源管理批准2003年月日1资源的提供炼化部根据质量管理体系标准，确定并提供了所需的资源，以实施和改进质量管理体系的过程，并达到顾客满意。2人力资源21总则炼化部对所有与质量有关的管理人员、操作人员和验证人员等进行教育和培训，使承担质量管理体系规定职责的人员是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考核，以使对质量有影响的人员达到岗位要求。22能力、意识和培训221炼化部劳动人事处负责识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，各职能部门要分别对管理人员、操作人员和验证人员等岗位提出岗位要求和培训需求。222岗位要求内容包括教育、培训、经历和技能等；职工教育培训内容包括岗位技能、质量意识、法律法规、顾客需求、组织发展等。A劳动人事处是人力资源管理的归口部门,根据炼化部生产和管理需要提出人力资源配置计划并组织实施。同时负责汇集各部门对各类人员的要求、培训需求和培训计划，并且根据人力资源配置计划对培训的需求，负责制定职工年度培训计划，并组织实施。B干部处负责提出中层干部的岗位要求和培训需求。C技术处负责提出技术人员、操作人员的岗位要求和培训需求。D质监中心负责提出检验人员、内审员及质量员的岗位要求和培训需求。E计量室负责提出计量、计量器具检定人员的岗位要求和培训需求。F安保处负责按有关规定，对特殊工种岗位人员的制订培训计划，并实施培训和做好记录，将培训记录交劳动人事处存档。223对质量管理体系规定职责的人员配置劳动人事处根据炼化部生产经营的需要，通过引进、内部调动等方法及时做好各类岗位人员的配置工作。并根据各部门的岗位要求和总体人力资源配置状况，制定人员上岗要求。根据质量管理体系的资源需求做好炼化部人力资源的配置。224培训计划编制及实施A）各职能部门应在每年的12月31日前向劳动人事处提出培训需求。B）劳动人事处根据岗位要求和培训需求编制新年度的职工教育培训计划。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副经理审批后执行。C）在职工教育培训计划的实施过程中，因特殊情况需要变更培训年度计划时必须由原部门提出申请，报劳动人事处审定后实施。D）工人技能等级培训，由公司工人技术考核办公室负责考核发证。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02页共06页章节04标题资源管理批准2003年月日第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第03页共06页章节04标题资源管理批准2003年月日E）计量检定人员培训，由公司计量管理所考核发证，持证上岗。F）特殊工种人员培训考核由发证机关负责考核发证。G）劳动人事处根据职工教育管理制度负责实施培训计划，并记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。225评价所提供培训的有效性A）劳动人事处和干部处根据炼化部全员绩效考核管理办法组织实施员工考核工作。通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。B）评价内容包括工作实绩、工作态度、职业道德、质量意识等。一般每年组织一次评价。C）评价结果一般分为杰出、优良、一般、勉强、不满意等。D）根据评价结果，分别采取晋升、留任、转岗培训、中止合同等，并对人员配置效果进行有效性评价。226通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性。B违反这些要求所造成的后果。C自己从事的活动与炼化部发展的相关性。炼化部员工应积极参加质量管理，为实现质量目标做出贡献。3基础设施31设施的识别和提供A）炼化部为实现乙烯、丙烯、丁二烯、苯、对二甲苯、3喷气燃料、汽柴油等第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第04页共06页章节04标题资源管理批准2003年月日产品符合性活动所需的设施包括工作场所（七大联合装置储运分公司、单元、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（DCS系统、计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。B）炼化部投资在5000万以上的基础设施由公司提出，5000万以下的基础设施由装置提出、技术处审查、技改办上报公司审批。基础设施由公司总体规划、外委设计和制造，技改办作为具体对口部门。C）基础设施建成投产交付使用后，设备动力处负责对实现产品的符合性所需用的技改办基础设施进行维护管理。32设施的使用、维护和保养A）设备动力处组织编制炼化部的设备管理制度，各装置、储运分公司设备动力科组织编制设备管理制度的实施细则。B）关键机组必须按炼化部关键机组特级维护保养细则的要求组织开展特护活动，从事特殊设备的操作人员应由劳人处负责培训，考核合格后，持证上岗。C）各单元必须执行机泵设备包机制维护保养细则，按规定保养项目、频次，设备动力科负责监督、检查执行情况。检查应有书面记录，发现缺陷及时处理，一时无法修理，要提出措施，并汇报各自主管部门安排解决。D计划检修根据检修周期及工作难易程度、工作量大小分为等分为“系统停工大修”、“设备单体大修”、“设备日常维修”。设备月修计划由装置、储运分公司的各单元于每月20日前提出下月计划，经设备动力科审核、补充、调整、汇总后，于25日前报设备动力处审批。电气、仪表月修由电气、仪表车间于25日前报设备动力处主管科室审批。设备系统停工大修计划由各联第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第05页共06页章节04标题资源管理批准2003年月日合装置设备动力科组织编制，电气、仪表由相对应的电气、仪表车间编制。在停车六个月前报设备动力处汇总审核，上报公司设备动力部审定后按批准的计划实施。E）修好的设备应按炼化部设备检修管理规定组织对检修项目的验收，填写“设备检修质量验收单”，各装置应将检修情况在设备档案中及时记录。E）现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。33设备及固定资产的报废A）对无法修复或无使用价值的和国家明令淘汰的设备，由各装置、第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第06页共06页章节04标题资源管理批准2003年月日储运分公司设备动力科填写固定资产清理报废单，电气、仪表由电气、仪表各单元填写固定资产清理报废单。须经报废鉴定小组提出鉴定意见，设备动力处进行审核，经设备副经理批准后上报公司申请报废，装置、财务处、设动处在收到公司报废批复后及时在原固定资产台帐注明情况。并在设备档案及时记录。4工作环境炼化部应识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括A）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；B）配置必要的通风、防爆设施、消防器材，装置控制室、计算机房保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全所需的设施。C）对控制室设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。D）确保员工生产符合劳动法规的要求。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第01页共07页章节05标题产品实现的策划和生产过程管理批准2003年月日1目的对从产品实现的策划到生产的过程进行有效的控制，确保满足规定的要求。2过程概要21对新建/改建项目，在生产准备阶段，应当制订开工试运行方案。试运行方案必须对开工方案、性能考核、工艺数据及操作条件、开车难点及对策等方面作出规定。22当转入正常生产时，由以下各部门依据开工方案和试运行情况，对产品实现过程进行策划，并按各自的职能负责下列工作221质监中心负责组织对原材料、中间产品、成品制订产品标准、检验规程、检验计划，确定配备相应的分析测试仪器，需要时对人员进行配置或培训。222技术处负责组织制订岗位操作法、工艺技术规程、工艺卡片三大技术文件。223设备处制订装置维护计划以及对仪表制订相应维护规程。224生产处制订总体物料平衡及相应生产计划。225安保处制订安全技术规程。226劳人处确定岗位要求，配备相关人员（包括人员培训）。227各相关职能部门负责制订相应的考核指标和确定运行所需的质量记录。第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02页共07页章节05标题产品实现的策划和生产过程管理批准2003年月日23对小型项目，如果在现有的相应的文件化程序中已经能满足或部分满足了要求，则不再另行制订或仅由相关职能部门按221227规定作出补充规定。24对大型新建/改建项目的策划，按设计和开发的要求执行。25生产过程控制251技术处、质监中心制订生产过程中的工艺、质量考核指标，发放至各联合装置、储运分公司及相关部门。252技术处组织联合装置生产技术科编制生产试运转方案、三大技术文件，确定操作条件，并经生产技术科、联合装置、技术处评审、由总工程师批准。三大技术文件以受控文件形式发放执行。工艺卡片发放至生产技术科工艺员及操作室；工艺技术规程发放至班长；岗位操作法发放至每个操作工。253设动处根据设计结果，配备合适、符合设计要求及国家法律法规的相关设备，组织编制设备使用规程，按要求进行设备维护保养。254生产处、设动处负责监视与测量装置的控制。按设计要求配制的生产控制仪表DCS或常规仪表、在线仪表，设动处对仪表维护制定相应的规程。26生产过程确认261岗位操作人员根据三大技术文件，每2小时记录操作参数，仪表DCS记录历史记录，以确保过程得到有效控制。生产过程的馏出口、中间品、成品，由质监中心根据设计要求，设立分析（取样点）以监视生产过程动态，进行检验和试验。262新建或改建的生产装置投入运行后，应进行考核标定，以确认生产装置是否符合设计要求。263生产装置经过大修后，应按有关规定进行考核运转，以确定其是否满足原生产要求。264劳人处按岗位要求和三大文件组织对操作人员进行培训、考核，确定上岗资格。操作人员持证上岗。27标识和可追溯性271在产品实现的全过程中进行标识和采用监视和测量的识别状态，使对产品质量形成的全过程进行追溯。如图272原料油、中间品、成品的标识与状态标识A储运分公司通过对储存原油油罐的编号、进罐时间、满罐时间、罐存量来标识不同品种或不同配比的进厂原油。各种原油储存罐号、进罐时间、满罐时间、罐存量、放水量、出罐时间、收入量、发出量等均要记录，其中储存罐号、罐存量、收入量、发出量、检第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第03页共07页章节05标题产品实现的策划和生产过程管理批准2003年月日产品合格证质监中心生产处调度生产装置供应处经营处验和试验状态的标识记录在物料储存动态记录上，进罐时间、满罐时间、放水情况、出罐时间记录在相应记录本上，并由储运分公司对口炼化部调度室的人员将原油储存罐号、罐存量等有关内容每班报生产处调度科调度。B各联合装置应通过规定中间品储存罐号、工艺馏出口物料名称或编号等方式,对本联合装置的中间品予以标识,并作好记录。（记录内容的要求应满足产品质量追溯的需要）。生产处调度科调度应对各联合装置之间的中间品输转作业在调度电话记录本和调度交接班簿上作好记录，记录内容应包括输转物料名称、开始输转时间、结束输转时间、输转起始点罐号、输转目的地罐号等。C生产处调度科调度通过储存罐号、品名、罐存量、检验合格时的取样日期来标识各种不同种类、不同生产时间、不同规格的成品记录在调度台账上。D状态标识是根据原料、半成品及成品流转时由生产处调度或联合装置、储运分公司对口人员在各自调度记录台帐上进行标识。形式按待检产品未经检验或正等待检验，用“”表示；待决产品正在检验或已检验但尚待裁决的，用“”表示；合格产品质量满足规定的要求，经检验被判为合格，用“”表示；不合格产品质量没有满足规定的要求，经检验被判为不合格，用“”表示。273对产品形成过程中涉及的化工料、三剂的标识和可追溯第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第04页共07页章节05标题产品实现的策划和生产过程管理批准2003年月日第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第05页共07页章节05标题产品实现的策划和生产过程管理批准2003年月日性按化工料、三剂的标识、储存、发放管理程序要求A供应处仓库保管员应对入库的化工料、三剂在现场分别注明产品全称、批号、规格、生产厂家、入库编号、生产年月等，根据其入库验收结果，按化工料、三剂的类别、规格分别存放，按产品标识要求，正确填写标识，并在台帐上作好记录，在现场作好明确标识。B凡检验计划规定检验的化工料、三剂入库后，仓库保管员要用“待检”标牌予以标识，并作好相应的记录。凡已通知质检中心并已采样的化工料、三剂，仓库保管员须用“待决”标牌予以标识，并作好相应的记录。已作合格与否检验结论的化工料、三剂仓库保管员应用相应的标牌予以标识，并作好相应的记录。C被判为不合格的化工料、三剂，仓库保管员应作好明显的不合格标识并进行隔离，以后根据技术处提出的处置方案予以实施。28产品的防护281贮罐内贮存的物料,应按产品的标识和可追溯性的要求标识。282各联合装置、储运分公司应对本联合装置、储运分公司贮罐内所贮存物料的温度、压力、数量予以严格控制,涉及到炼化部整体物料平衡的贮罐的上述参数发现异常时应立即报生产处调度科。2833喷气燃料、汽油和苯类成品贮存期为一个月,燃料油类成品贮存期为三个月，成品超过贮存期限时,必须在出厂前重新检验，以确保成品质量。284成品油罐封罐、检验合格后,应予以隔离。如果因生产需要,各联合装置要向罐内再输入成品油时,必须得到生产处调度科的同意,同时第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第06页共07页章节05标题产品实现的策划和生产过程管理批准2003年月日必须重新对成品进行检验,以确保成品质量。29顾客的财产对已经或将要成为顾客所有、但仍贮存在贮罐内的物料,各相关联合装置、储运分公司应予以隔离,并按281284实施。210包装2101在储运分公司装运石油产品的油槽车,装油前由储运分公司按SH0164石油产品包装、贮运及交货验收规则中的有关内容和要求进行检查,不符合要求的油槽车,不予灌装产品在储运分公司装运液化气的槽车,需凭液化气槽车准装单由储运分公司确认后装运。2102储运分公司及相关的联合装置根据经营处日请车安排、发货通知单或船运计划、生产处（调度科）的指令,按照本程序41规定向相应的槽车、船舱灌装成品,并要作好相应的标识和计量工作。211交付2111铁路槽车发运由生产处按经营处的销售计划及每日请车计划安排储运分公司装车,并给予产品标识。2112公路槽车发运由生产处按经营处开出的提货单安排储运分公司提货装车,并给予产品标识。2113从储运分公司海运出厂的产品,根据经营处合同明确的交货地点进行交货。2114海运出厂发运由生产处安排储运分公司及相关联合装置按经营处的销售计划及海运船期进行装船作业,并给予产品标识。2115交付条件A产品交付质量必须合格,符合标准,特殊情况也可按协议指标进行交付,第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第07页共07页章节05标题产品实现的策划和生产过程管理批准2003年月日协议指标参照QP042001与产品有关的要求的确定、评审程序。B正常情况下以卸油臂作为成品的交接点。如经营处合同中另行规定交付点，则有关部门应负责考虑采取相应的措施，以保证交付产品质量的完好。C炼化部销售服务中心负责组织有关职能部门解决或调查产品交付中的计量、质量包装等问题。第02版第1次修改中国石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第01页共05页章节06标题与顾客有关过程及顾客满意度测定批准2003年00月00日1目的对确保满足顾客的要求和期望的过程做出规定，测量质量管理体系的符合性。2过程概要21与产品有关的要求的确定211在确定产品有关要求时应当考虑满足法律、法规及国家强制推行的标准。212对顾客没有明示，但产品必须具备的功能必须确定和满足。213由于本部生产的原料是天然资源石油，所以其大部分产品实行按中石化计划配置，因此，在确定产品有关的要求时必须满足中石化对配置计划的要求。214按配置计划进行销售的合同要求，是确定的主要内容。22与产品有关的要求的评审221生产处根据国家配置计划编制生产作业计划，经有关部门的评审和公司生产部的协调平衡正式确定，其商品量由经营处按国家明确规定的用户统一包销。222若有中石化没有明确规定包销的产品，由经营处根据生产处编制的生产作业计划的商品量，经营处销售科凭掌握的历史实销资料、市场预测、营销信息编制销售计划进行销售。223依据市场需求所制定的销售出厂的产品品种、质量、数量、交货期及继续供应的意向，由销售科长根据内部平衡情况及生产作业计划和炼化部产品标准，会同业务员进行当月产品销售的确定，如需要签订供货意向的或合同文本的由供需双方协商签章后生效。224若用户对产品的要求与我部生产产品执行的国标、行标或企标一致，则由经营处销售科确定后与用户签订购货意向。225若用户对产品有特殊要求，则由经营处负责会同质监中心、生产处、技术处等对要求进行确认，根据协商结果与客户签订合同或意向。23合同的修改231由于各种生产或市场情况的变化都有可能影响原订合同的执行，因此生产处调度科要将反馈来的各种生产信息根据信息的性质及时通知到相关处室及相关装置，经营处接收到的各种市场行情变化信息也要及时通知生产处等相关处室。232如因各装置内生产情况变化影响计划的执行而需修改原定生产作业计划时，先由装置向生产处提出修改申请，然后由生产处负责组织生产计划的修改。233若生产计划的修改要影响原定销售合同的执行时，生产处则需先通第02版第1次修改中国石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02页共05页章节06标题与顾客有关过程及顾客满意度测定批准2003年00月00日知经营处销售科，由经营处销售科与用户协商（用信函、传真）并取得用户同意后记录在案，然后组织计划的修改。234用户因市场发生变化，或其内部的原因要求提前、推迟交货甚至变更或终止执行意向时，应经供需双方协调，达成书面意见。经营处将修改或变更销售信息及时通知生产处。若原定生产作业计划的执行因此受到影响而需修改时，由生产处负责生产作业计划的修改，生产作业计划的修改需编制计划修改书，经生产经理审定后，上报公司生产部，并将修改信息及时通知相关装置及相关处室。24与产品有关要求的确定、评审记录的保存与产品有关要求的确定、评审记录应妥善保存，不损坏，不撕毁，不缺页，应装订成册，记录的保存时间一般为一年。25与顾客的沟通251经营处通过组织产品定货会、用户访问、用户意见征询等形式向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。252经营处根据需要将合同的进展情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改。253产品售出后，要收集顾客的反馈信息，销售服务中心要协调和妥善处理顾客的投诉，尽最大努力使顾客满意。26顾客信息的收集、分析与处理261经营处通过日常的各种营销活动，以及组织的产品定货会、用户访问、用户座谈会、用户意见征询等形式收集有关信息，及时第02版第1次修改中石化上海石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第03页共05页章节06标题与顾客有关过程及顾客满意度测定批准2003年00月00日反馈给有关部门。262用户投诉或反映有关质量、计量、服务等问题，由销售服务中心受理并负责处理。263对收集的各种信息经营处应组织技术处、生产处、质监中心、等职能部门及时分析处理。264顾客投诉或反映的有关质量、计量、服务等问题，销售服务中心负责处理结束后，将处理结果通知销售科，销售科将处理结果及时反馈给用户。27顾客满意程度测量271经营处每年定期向顾客发送“产品质量、服务质量意见征询表”调查顾客对本部产品、服务的满意程度、收集相关的意见和建议，以便于统计分析。272经营处对上述意见征询表进行统计分析，确定顾客的需求和期望及需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（满意率）的结果，当满意率低于85时，经营处填写“不合格项报告”，按纠正和预防措施管理程序的要求进行实施，采取相应的纠正、预防措施，并由质监中心质管科监督其实施效果。273对有关质量、计量、服务投诉处理的资料和记录，经营处、投诉办公室应予妥善保存。28顾客档案的建立经营处负责