高速铁路工程工程部管理制度汇编.doc

哈大铁路客运专线工程工程部管理制度汇编编制审核签发工程局有限公司目录施工测量复核制度2施工图现场核对制度5施工技术交底制度7开工报告申请制度11成品、半成品保护制度15施工工艺流程设计、试验制度18质量信息管理制度21基础技术资料管理制度27设计变更管理制度31施工日志填写制度42施工组织设计编制制度44施工测量复核制度测量工作是工程建设的一项基础性工作，是施工技术管理的重要组成部分，是保证工程质量、加快施工进度、提高经济效益的重要手段。为保证测量数据的准确、可靠、确保结构物位置和几何尺寸无误，提高管理水平，制定此制度。一、测量人员应发扬吃苦耐劳、团结协作的精神，严格执行国家、行业现行技术规范和标准,积极学习、推广应用测量新技术。二、明确测量工作的基本任务1、按照设计文件和有关规范要求，对建筑物的位置、方向、标高、结构尺寸进行测定和控制，保证工程项目准确无误地按设计意图施工；2、通过对工程量的测量复核，为工程概预算和竣工决算提供依据；3、承担本单位临时性施工设施、便道的选线、测设，以及工程数量的计算及变更资料的测绘计算等工作。三、测量人员应具备以下条件1、项目经理部测量队长应具有助工以上职称，具有精通的测量业务水平和一定的实践经验；测量人员应具有熟练的测量业务水平和精益求精的工作精神。2、测量人员必须持证上岗，未经培训、考核的人员，不得正式上岗操作；3、熟悉掌握测量仪器的工作原理、技术性能、操作程序和方法。四、测量仪器、设备应根据有关规定定期送具有资质的计量检定单位进行检定，检定合格后方可使用。做到经常对测量仪器维修保养，确保仪器不耽误工地工作顺利的进行。五、测量仪器、设备应建立台帐，专人管理。精密、贵重测量仪器应专人使用、专人保管，未经许可，其他人员不得随意动用。测量工作中应爱护测量仪器、设备，操作轻、稳、柔，避免仪器受日晒雨淋，仪器移站时，应装箱移站，不允许坐、踏仪器箱。仪器使用后应擦拭干净，采用专门仪器柜存放并保持干燥、通风。六、测量原始资料、原始观测数据和记事项目，必须严格按测量规定的内容及格式统一填写，现场记录清晰、完整，不得事后补记。记录手薄必须填列页次，注明日期、起止时间、地点、测量项目、观测者、记录者、天气情况及使用仪器等。七、执行测绘保密相关法规，根据保密法的有关规定，对测绘资料进行分类、分等级管理，并建立台帐，分周期保存、销毁。八、测量计算成果和图表，必须标注清楚、计算过程清晰并签署完备。在做接口工作的衔接时，放样结束后必须和现场工程师或者负责人交代清楚，放样的位置和尺寸，防止因交底不明确，而出现的错误。未经复核、检算和签署不完备的测量资料不得使用。成果交接时需填写测量成果交接书，测量交接书必须填写工程名称、测量日期、交接时间、交接内容、交接单位，交接双方负责人签字。测量成果移交后，接受单位需对成果资料和现场桩点进行复测核对，发现问题及时上报，以便及时处理。九、为确保测量成果质量，对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量，一般测量科目应实行一般换手测量。彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料。一般换手测量，须更换观测和计算人员，项目经理部换手测量在人员、设备不能满足需求的情况下，可以委托外部具有相应资格的测量单位进行。当换手测量成果与原测量成果有较大差异时，应再次换手复测，直至确认测量成果准确可靠。各测量单位必须将换手测量成果资料与初始测量成果资料一并保存；委托外部单位测量的，还应将其测量资格证明和委托测量协议复印件留存备查。所有测量成果（现场桩厥和内业资料）经测量计算，确认无误后，办理移交签字手续。十、坚持复核抽检制。各作业队对所施工范围内的导线点和水准点必须复核后方可使用。十一、测量延伸管段内测量应向相邻两端标段延伸测量不少于两个桩点并闭合。工点控制测量应向两端延伸不少于两个桩点并闭合。曲线测量从两端向曲中闭合时，每方向应超过曲中不含曲中1个桩点并闭合。施工图纸现场核对制度1、为了严格执行工程项目建设程序，满足业主施工部署要求，制定本制度。2、施工图现场核对由项目总工程师主持，工程部具体实施，项目全体技术人员参加，各作业队技术人员积极配合。3、审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料及其它技术资料；审核依据包括设计规范，批准的设计原则，现场地形、地貌，投标文件涉及的标准、规程、文件等。4、职责41、工程部负责组织审核，各技术人员对所有施工图逐一进行核对，测量队对重要地形地貌进行测绘并报工程部形成测绘书面资料。42、核对的结果形成书面记录，填写“施工图现场核对记录”。43、核对结果经项目总工程师审查后，工程部形成书面报告报监理机构，填写“施工图现场核对报告单”。44、工程部负责追踪意见反馈结果。5、施工图现场核对工作程序51、项目部收到施工图后，专人进行登记管理。同时送总工程师后立即组织施工图现场核对工作。52、项目总工程师根据施工图涉及的专业、核图工作量的大小等，确定参加核对工作的具体人员。53、进行现场及室内核对。54、将存在问题或优化设计内容或建议形成书面“施工图现场核对记录”。55、工程部形成“施工图现场核对报告单”书面报告经总工程师同意后报监理机构。56、工程部跟踪审核意见反馈情况。6、施工图审核内容61、根据现场实地勘察的地形、地貌及水文地质对桥涵平面布置、隧道（洞）洞口位置、纵横断面等进行核对。62、对照技术标准、设计规范、设计鉴定说明等对设计参数、结构尺寸、设计说明等进行核对。63、对设计施工建议方案进行核对。64、对设计工程数量的项目和量进行核对。7、对施工图核对工作中形成的审核等资料必须进行登记并保管备查。施工技术交底制度1、技术交底（含补充图纸，作业指导书）一般是指施工工程概况、工程特点及设计意图的交底；或是施工方案、工作程序、工艺流程、施工准备要求、施工注意事项（安全、质量、环保）、文明施工等和其它一般性技术交底。2、技术交底的目的是使管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、重点、难点、施工目的，明确施工工序、施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、成本控制措施和工期要求等，做到心中有数。3、施工技术交底是工程质量事前控制的重要保证，是现场质量管理的关键，是施工工序中的首要环节，必须认真执行，未经技术交底不得施工。工程部对各技术人员技术交底，技术人员对各作业队及班组技术交底，也可以在项目部的统一安排下对各技术人员和作业队同时技术交底。4、技术交底内容应充实，具有科学性、针对性和可操作性，使其真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能。要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式，交底应注重实效。5、技术交底必须形成交底记录。交底人和被交底人要履行全员签字手续。6、进行技术交底必要时应请设计、监理等单位相关人员参加，并认真讨论，消化交底内容。必要时对内容作补充修改，涉及已经批准的方案、措施的变动，应按有关程序审批。7、技术交底的内容在项目施工开工前，工程部要根据施工组织专业设计、工程设计文件、设备说明书和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲，对本项目的生产负责人、技术管理人员、作业队班组长及关键岗位人员进行技术交底。交底内容是本项目施工和技术管理的整体性安排，一般包括71、本项目施工范围内主要单位工程概况及各作业队施工任务、范围划分；72、本项目施工设计意图、特殊施工过程和关键工序，施工平面布置的具体计划安排；73、具体的质量、安全、工期、责任成本、环境、文明施工目标以及具体的措施；74、施工进度计划要求，节点工期要求，相关施工项目的配合计划，所有资源需求计划及到场时间要求；75、施工方案、分项项目工程施工方法、施工工艺流程，关键工序及特殊施工过程作业指导书，重大施工方案（如钢围堰、深挖基础、大体积混凝土浇灌等）；8、技术交底注意事项81、技术交底要具有科学性82、技术交底要具有针对性83、技术交底要具备操作性，包括、具体性对施工结构的具体尺寸进行交底，建立施工图翻样制度，保证无论施工到何位置，现场施工班组手里都有标注清楚、通俗易懂的施工大样图；、全面性技术交底要以“现场干的，就是交底中写的、画的“为指导思想，不能发生班组施工自由发挥的情况出现，一旦发生漏项情况，班组立即通过一定的程序反馈得到解决。、实用性技术交底中不允许使用“按照设计图纸和施工及验收规范施工“及“宜按“等词语，要在大样图的基础上，把设计图纸的控制要点写清楚，把规范的重点条文体现在大样图和控制要点里，同时把要达到的具体质量标准写清楚，作为班组自检的依据，使施工人员在开始施工时就是按照验收标准来施工，体现过程管理的思路，使施工人员变被动为主动。9、技术交底的方式采用书面交底、会议交底和现场交底等多种形式相结合的方式进行。10、技术交底的责任101、技术交底工作工程部组织，各级技术负责人交底。重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加，或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。102、施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。施工专业技术人员以及安全、质量、环保管理人员发现施工人员不按交底要求施工时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。103、施工中发生质量、设备、人身安全、环保事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和班组专职安全工程师（或专职技术员）亦应负责。开工报告申请制度为了加强建设项目开工管理,严格开工条件,规范单位工程开工（复工）的报告制度，保证工程建设能连续、有序地进行，根据铁路基本建设开工报告审批办法（【80】铁基665号）和关于发布铁道部基本建设大中型项目开工条件和办理程序的通知（铁计函【2004】554号），结合本工程实际情况，特制定本制度。1开工报告的范围11单位工程的开工（复工）报告制度，是严格基建程序的重要措施之一，按照铁路工程质量验收标准划分为单位工程的开工或停建后的复工，都必须在正式开工或停建后复工之前，办理开工复工报告审批手续。12、单位工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工的时间，在此之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、架设临时通信、电力线路、修建临时道路等不属于正式开工。2开工报告的填报制度要求21开工报告的编制和上报由工程部主控，安质部、物设部、试验室、测量队配合进行。22在接到施工任务后应组织人员按照设计图纸及业主、监理的有关要求将本段内施工任务进行质量控制单元划分，批准后遵照执行。23按照批准的质量控制单元和业主、监理的有关要求列出管段内的开工报告清单，包括单位工程、项目工程、分项工程、清单审核无误后，分发到各相关部门，使其在每次开工前做好准备工作。24标段工程开工报告由指挥部负责上报，单位、项目、分项及试验段工程开工报告由项目部负责按程序上报，同时报指挥部存档。25单位工程开工条件为251测量放线准确无误。252按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误。253完成征地、拆迁，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求。254已明确该单位工程的现场技术负责人。255施工机具设备已进场，满足施工需要，并已安装调试就绪。256进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。257编制并上报的实施性施工组织设计已审批。258单位工程开工报告填报及审核的其它条件、单位工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。、在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。、工程开工申请报告要求做到内容完整，条理清楚，无错别字，签字盖章齐全，争取一次通过，避免耽误时间。统一采用A4纸，除签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。26单位开工报告审批要求261单位工程开工申请报告审批后，报工程管理部、业主现场指挥部及咨询单位备案。262单位工程开工申请报告份数按业主要求执行。263单位工程开工申请报告要在计划开工日前7个工作日上报，驻地监理在收到报告2个工作日审核，工程总监在收到开工报告3个工作日批复。27分部、分项、试验段开工报告说明271分部、分项工程开工报告要求在开工前7日上报，应附有相应的施工方案、人员组织、设备及测量放样等附件。272分部、分项开工报告表格可参照相应监表进行修改，试验段开工报告可参照相应监表进行修改。273开工报告份数除满足表格注明要求外，还应考虑备份和报指挥部存档的需要。28开工报告的报送应严格执行来往文件制度，编号、时间、部门、内容、份数、人员签字等内容必须完整、真实。正上报的要留档备份，以应急需，批复回来的应按正式文件妥善保存。29开工报告的清单应上墙并做好标示工作，包括正上报的、已批复的、急需上报的等相关内容。210负责人员应考虑施工进度和按照开工报告时限，及时通知各相关部门和人员准备资料，及时上报。开工报告未批复同意前，通知作业班组和相关部门不得擅自开工，以免造成损失或者引起矛盾。开工报告由申请开工的施工单位按规定的期限，在开工前填报一式6份报批，批复件施工单位存4份，监理单位和建设单位各存1份。3本办法颁布后，各相关部门要遵照本办法严格执行。成品、半成品保护制度成品、半成品的管理是项目部质量管理中的一个重要组成部分，为规范成品和半成品使用和保护程序，保证工程产品的完整性和工程质量，根据公司有关规定，并结合本工程实际情况,特制定成品保护制度。一、成品保护范围按放样加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件及其它进场物品、混凝土构件等。二、成品保护的分工1、工序产品在验收之前,由该工序的班组负责保护,验收后下道工序班组负责人负责保护。2、成品、半成品交库由安质部负责。成品、半成品交库后由工程部负责管理，未经工程部同意，任何单位不得在库内提取产品。3、工程部应详细记录入库产品的生产日期、规格、每次产品发出量及产品库存量等情况。4、工程部根据发运计划及时向作业班组下达发运通知。三、成品保护措施1、场地堆放要求钢筋制品、混凝土构件、预埋件等可堆放在室外，但必须做好防雨、防潮措施。钢筋成品、半成品的支垫高度大于20CM，并对其进行覆盖防止生锈。场地要求平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。所有成品应按方案指定位置进行堆放,运输方便。2、成品堆放控制分类、分规格,堆放整齐、平直、下垫木，叠层堆放,上、下垫木，水平位置上下应一致,防止变形损坏，侧向堆放除垫木外应加撑脚,防止倾覆。成品应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。成品上不得堆放其它物件。3、钢筋混凝土工程成品保护1钢筋绑扎成型的成品质量保护钢筋按图纸绑扎成型完工后,应将多余钢筋,扎丝及垃圾清理干净。混凝土浇筑时,不得随意弯曲、拆除钢筋。桥梁绑扎成型完工的钢筋工,模板工、混凝土工不能任意踩踏或重物堆置,以免钢筋弯曲变形。模板隔离剂不得污染钢筋,如发现污染应及时清理干净。2模板保护模板支模成型后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。安装预埋件应在支模时配合进行,不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑,以免模板变形。模板侧模不得堆靠钢筋等重物,以免倾斜、偏位,影响模板质量。禁止平台模板面上集中堆放重物。混凝土浇筑时,不准用振动棒等,撬动模板及埋件,以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。模板安装成型后,应派专人值班保护,进行检查、校正,以确保模板安装质量。3混凝土成品保护混凝土浇筑完成应将散落在模板上的混凝土清理干净并按方案要求进行覆盖保护。雨期要求进行覆盖保护。混凝土终凝前,不得上人作业,应按方案规定确保间隔时间和养护期。混凝土承重结构模板应达到规定强度方可拆除。4、桥梁成品保护对于生产出来的混凝土桥梁，应加以保护，不得在其表面上堆放带有污染或腐蚀性的物品。定期对已完成的混凝土桥梁进行检查。若发现损伤或经污染的混凝土产品，应及时修复。施工工艺流程设计、试验制度为了保证新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称“四新”技术）有效应用推广，不断提高技术水平和质量创优水平，保证工程质量达标，特制定本制度。一、施工工艺流程设计原则1、施工工艺流程设计依据和标准必须符合设计和相关有效规范及质量验收标准的要求。2、施工工艺流程设计必须为施工服务，在保证质量的前提下具有可操作性、经济性。3、施工工艺流程设计、试验制度适用于工程中采用“四新”技术的项目，传统成熟的施工工艺在施工时采用已颁布或审定的标准执行。二、施工工艺流程设计步骤1、对一般的结构工程的施工工艺流程设计，可以借鉴以往的成功的经验，分析比较本工程与其他工程的异同点，设计出一套可行的适合本工程的施工工艺并优化施工工艺；2、施工工艺流程设计，由工程部牵头，安质部、物设部、试验室及各作业队相关人员参加，由项目部总工程师审批；审批通过后召集所有技术人员、工人、协力队伍对其进行技术交底，实行交底到工班制度，使每一个人都领会其中细节；严格按照交底内容和施工工艺指导施工。3、对一些“四新”技术的施工工艺流程设计，应化整为零，应对其一步一步地进行反复研究、反复比较，从以往的成功的经验中找出共同点，并邀请相关专家召开方案讨论会，集思广益。4、工艺试验在其施工工艺的指导下施工，在工艺试验的过程中不断的收集资料，同时不断的分析、总结工艺试验中出现的问题。工艺试验完成后，及时写出工艺试验总结报告，根据工艺试验总结报告成果完善原施工工艺，再履行审批手续。三、施工工艺实施过程中注意事项1、审批通过后的施工工艺流程设计，必须经编制人、复核人、审批人分别在工艺上签字，方可生效。2、按规定批准和技术交底会后的施工工艺，项目部必须严格执行，实施中任何人不得擅自更改，确需更改须经原审批者同意，并办理有关手续。对违反工艺规定、造成损失的有关责任人，将视情节冀影响程度追究责任。3、施工技术人员和质检人员在施工过程中应监控施工工艺、作业指导书和操作规程的执行情况，并及时制止违纪指挥、纠正违章作业。4、施工工艺和作业指导书的持有人应注意保守技术秘密，不得随意复制和对外借出，因外借造成关键技术泄密损失的，将视情节及影响程度追究相关人员责任。5、由项目部向全体员工和施工人员宣布工艺纪律管理制度的规定，宣传严格执行工艺纪律的重要性，增强工艺纪律意识，促进施工工艺和作业指导书的贯彻执行，确保工程质量符合设计与验收标准要求，防止不合格品的发生。质量信息管理制度1目的为进一步加强信息管理工作，实现管理的规范化、制度化，特制定本制度。质量信息管理的宗旨是真实、准确、全面。2适用范围适用于项目部的质量信息管理。3制度内容反映各部门在施工建设中的质量情况，对工程施工中存在的问题提出警示，对工程质量做全程跟踪，为质量管理体系的运转提供全面的信息，为咨询和监理单位提供准确的工程质量信息。质量信息的主要内容进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；制定以下制度供执行施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。“月（季）工程质量情况报表”实行逐级上报制度，即作业队报项目分部，项目分部报项目经理部，项目经理部向集团公司报。项目经理部将各项目分部的“月工程质量情况报表”每季度汇总一次，报集团公司。分部应指定专人负责，严格按业主和监理单位的要求按时提交各种报表。分部应于每年七月五日前写出“半年工程质量小结”，十二月二十五日前写出“年度工程质量总结”上报经理部。工程例会局项目经理部每半月（或根据需要不定期）召开一次生产例会，各分部每周召开一次工程例会，各专业施工队每周举行二次工程碰头会。工程例会由项目经理或技术负责人主持，项目经理部负责人及相关人员参加。每次会议要有会议签到表，并由安质部和办公室同时记录，由办公室整理形成纪要，相关部门会审，项目经理签发，由相关部门和作业队组织实施，项目经理部负责跟踪验证。公司、指挥部和各分部均实行网上办公,专人负责网络质量信息收发,及时传达信息。各分部指定专人负责施工技术资料的管理工作,保证工程施工所用技术资料文本的有效性。同时，负责建立所有文件、资料的帐目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，并使下发的文件始终处于受控状态。接到文件后应进行登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写文件呈（传）阅卡，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。文件的发放应填写文件发放记录，收件人应签字确认。检测报告中心试验室根据来样/报告发放登记表的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告发放现场试验室三份。中心试验室保存电子版本和一份原件，现场试验室存档一份原件，并根据工程技术部门要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭、标识。4各部门的职责（1）、安全质量部、负责本程序的编制、修改和实施情况的检查。、负责体系方面的信息采集、加工、受理和传递，向管理者代表汇报。、负责体系相关方的沟通，并将处理结果形成文件向相关方做出答复。（2）、工程部工程部负责收集施工生产过程中有关技术方面的信息，并向主管领导报告。（3）、其它部门、办公室负责汇总与质量、环境和职业健康安全管理人员培训、能力等方面的信息。、工会组织设劳动保护监督，负责收集员工对职业健康安全方面的意见和建议，并负责汇总和处理。、各部门负责本部门责任（业务）范围内的内、外信息的收集、受理和传递。5工作程序（1）、外部交流、外部信息的主管部门质量、环境、职业健康安全管理方针向外部传递安全质量部；有关法律、法规的变化调度室；来自工程技术规范规程信息工程部；来自环保技术、规范规程信息办公室来自市场相关信息物设部；业主投诉、施工现场周围社区抱怨各分部；政府、行业主管部门的各类检查结果指挥部。其他外部相关方信息和要求各相关部门。（2）、交流方式局经理部、各分部接收到外部有关信息后及时做好记录并传递给安全质量部，安全质量部将重要信息向管理者代表报告，管理者代表做出处理决定后由安全质量部向各有关部门通报，并组织制定处理方案进行答复；业主投诉信息和各类检查结果，在建工程由局经理部提出处理意见，竣工工程由工程部提出书面意见向管理者代表报告，经批复后组织实施并验证，并将实施结果向业主报告。（3）、各分部内部信息交流1信息交流内容质量、环境及职业健康安全管理方针、目标、指标及管理方案实施情况；重要环境因素和重要危险源的控制情况；发生事故及时上报；适用的法律法规及其他要求的摘录内容；培训；应急准备与响应；监测、测量结果；不符合与纠正情况；内审、管理评审、外部审核信息；顾客满意度测量、相关方反馈信息、外部检测报告、政府文件、上级指导。以上信息由项目部、各部门根据信息内容主管部门分别报安全质量部汇总。2信息交流方式（A）各分部将上述信息按内容分类上报公司主管部门，各主管部门对信息作出反馈及处理决定，并将处理结果向各分部安全质量部传递。（B）各分部安全质量部将收集到的信息分类加工，汇总出质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行信息情况报告各分部项目经理，并提出改进的意见和建议，经管理者代表批准后实施。（C）工会负责搜集员工对职业健康安全方面的意见和建议，各施工班组、各分部设定员工代表，各基层员工代表向公司员工代表定期汇报员工的职业健康安全情况和建议。公司员工代表定期将了解的情况向管理者代表沟通。6检查和改进各分部安全质量部每月组织检查，掌握项目部的各个层次、职能、岗位的对内对外信息沟通是否顺畅进行调查，对存在的问题提出改进的建议和意见，经分管领导批准后实施。基础技术资料管理制度1资料管理的分工分部项目经理部设专职资料员，各专业队设兼职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。2资料管理标识资料管理主要包括设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、集团公司及项目经理部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。3有效文件目录清单将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本“字样，严格禁止采用无效的版本。无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。4审核印章规格和用途有效文件标识专用章“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20MM30MM,字样如图2所示，均加盖在文件资料的右上角。有效文件编号复核图2无效文件标识专用章“无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15MM20MM,字样如图3所示，均盖在文件资料的右上角。无效文件仅供参考图3有效文件和无效文件的判定程序有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据，其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件（但这些文件可能还有参考价值）。其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。5审核印章制作和管理审核印章由分部项目经理部的工程部或作业队的技术室分别负责主管此事,按本指南的规定自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。审核印章要派专人负责管理，由分部的总工或作业队的技术主管分别负责各自文件有效性的审核工作。如有异议，需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。工程管理部门和人员要随时了解国家/行业/上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。6资料传递收发文件资料要严格按收发文登记表进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。物资设备部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。原材料所用的工程部位要记录详细。工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。7技术资料的保密制度技术资料的保密工作要遵循项目经理部保密工作管理办法的规定执行。设计变更管理制度第一章总则第一条为规范我分部哈大铁路工程项目变更设计管理工作，依据铁道部铁建（2005）146号关于铁路基本建设变更设计管理办法、哈大铁路客运专线变更设计管理实施细则及中交哈大铁路客运专线变更设计管理办法的有关规定，结合我分部施工管段项目管理实际情况，制定本办法；第二条变更设计，是项目部施工图经哈大公司审核批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动。经哈大公司审核批准的施工图，任何单位和个人不得擅自变更，确需变更的，依据本办法规定程序进行；第三条变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准，其目的是完善优化设计，在确保工程安全、质量、进度和使用功能前提下，尽量节约投资，减少工程成本。依据合同约定，因优化设计节约的投资，业主将给予节约费用60的奖励；第四条变更设计必须遵循“先批准，后变更；先设计，后施工”的基本原则。未经批准，自行变更和施工的，要承担全部责任，并不予以验收和计量。对施工过程中发现现场情况与设计不符时，及时主动向上级工程部申报，并会同局项目工程部负责与设计及监理沟通，在意见一致的情况下，提出变更设计建议；第五条变更设计必须深入调查、充分论证，坚持集体决策，一次变更到位，避免“反复变更”即同一工点发生2次或2次以上同一变更内容或同一工程问题引起的变更；第二章变更设计管理组织机构及职责第六条变更设计管理实行项目部统一领导、归口管理和分工负责的管理体制；第七条项目部成立变更设计管理领导小组，由项目经理担任组长,项目总工、项目副经理担任副组长，工程部长、计合部长及各试验室主任、物设部长为小组成员。领导小组主要职责是按哈大公司的有关要求组织对拟申报工程变更设计进行方案论证和技术经济分析，形成书面评审意见，决定是否进行变更申报。第八条变更设计管理工作由项目部工程部归口管理，其主要职责是1主持起草变更设计管理办法；2负责现场调查研究，并对现场进行核对。组织对分部申报变更项目的方案论证，审查变更理由是否充分，以及提出因变更设计引起相关问题的处理预案；3规范分部的变更申报程序，审查申报资料的完备性4协同局经理部和中交指挥部与业主、设计、监理联系，及时促成相关会议，形成会审纪要5负责对申报变更的登记与归档工作，建立变更设计台帐6负责对已申报变更的跟踪；7完成领导小组交办的变更设计其他工作；第九条项目部其他有关部门按照各自职责分工，参与变更设计管理工作1参与起草变更设计管理办法；2参与涉及到本部门各类变更的审查工作；3计合部负责审核分部提供相关变更的费用测算及预算资料并根据批复的设计变更,提供调整后物资供应计划4物设部按计合部提供的采购计划,及时调整物资供应计划,确保工程物资材料供应量的准确性第十条在项目部主管领导的主持下，工程部、计合部在两天内完成对拟变更项目可行性与经济性做出判断，报项目经理决断。若同意申报，则由工程部牵头带领各分部主管变更的领导负责与业主、设计、监理的沟通；第十一条工程技术部门负责变更设计的具体业务工作，建立变更设计登记台帐报表制度，要求按顺序、专业编制变更设计汇总表每月上报局项目部工程部，由局项目部工程部整理汇总后上报中交指挥部工程部；第三章变更设计分类及申报规定第十二条根据哈大公司有关文件规定，本项目的变更设计分为类、类，其中类分为A、B、C类；1符合下列条件之一者为类变更设计（1）变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；（2）变更初步设计主要批复意见的；（3）变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的；（4）变更重点工点的设计原则；（5）变更设计一次增减投资300万元（含）以上的；2对施工图的其他变更为类变更设计。其中一次增减投资超过100万元（不含）但低于300万元（不含）、技术较复杂的变更设计为A类；一次增减投资小于100万元（含）而大于30万元（不含）、技术较简单的变更设计为B类；一次增减投资小于30万元的变更设计为C类；第十三条变更设计项目划分原则1同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（初步设计批准单位批准者除外）；3变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分；第十四条变更设计原因1变更设计分为以下5种原因（1）完善设计的变更，是项目部对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化；（2）工程质量事故的变更，是项目部按铁路建设工程质量事故处理规定铁建设200348号界定的工程质量事故引起的变更设计；（3）标准的变更，是项目部铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计；（4）不可预见的变更，是项目部不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计；（5）其他变更，是项目部不属于上述原因的变更设计；第四章变更设计的原则、注意事项及费用处理规定第十五条变更设计申报的原则根据总价承包工程的特点，在保证工程施工质量、安全、进度及其使用功能的前提下，我部对变更设计的原则是1根据现场调查，可取消或减少设计量的减量变更；2减少或不增加总价，能取得利润的变更；3增加少量成本，但可降低施工难度或加快施工进度的变更；4我分部施工管段具有工期紧、任务量重、施工难度大的特点，故变更设计要有一定的时限性，特别是在关键线路上的工程变更必须依据实施性施组的计划工期制定其时限，若在有效的时限内完不成变更设计，则取消变更维持原设计组织施工。第十六条变更设计注意事项1、变更设计建议的理由一定要充分合理，变更设计的申报资料齐全，图表标注清楚；2、各类变更设计同时发生或变更设计引起后续相关专业的修改，在计算工程量和费用增减时应全部纳入一次计列；3、会审纪要应说明工程变更前后情况、变更原因，明确责任单位及责任比重，制定工程措施和方案，确定费用处理方案；第五章变更设计程序和分工第十七条变更设计内部程序1由总工牵头组织工程部、计合部等各相关部门应对个自施工管段内的施工图纸进行认真详细的审核，并结合现场实际情况提出设计优化意向，然后通过现场踏勘和调查分析、研究，确定变更设计原因、技术方案和经济比选。2由项目经理组织并主持初步变更评审会议，对拟变更的工程项目进行技术方案论证和经济比选，形成内部初步变更设计评审纪要。决定是否进行变更设计申报。3经过会议评审确定申报的变更项目则填制变更设计申请单，陈述变更理由，并提供技术经济比较资料与变更设计申请单所需要的相关资料图片，交局项目部进行审核和评审。第十八条变更设计申报程序1由局指主管领导带领工程部牵头各分部主办，联系并组织监理、设计、中交指挥部及哈大公司长春指挥部进行现场踏勘，分析、研究，说明变更设计原因、技术方案。2由分部负责以局指的名义填制变更设计建议单，说明变更理由和技术经济比较资料，附上变更设计建议书所需要的相关资料及图片。到局指按照变更设计申报审批表的程序进行审核批复，并最后由局指主管领导审定同意后进行盖章申报。工程管理部备案；3由工程部牵头分部主管变更设计人员主办，将变更申报资料按顺序提交设计单位、中交指挥部、监理分站、监理总站及哈大公司长春指挥部进行审核签字。并将办理审核签字的情况及时汇报局指工程部；若在审核签字过程中出现困难和问题，及时汇报局指主管领导，由局指主管领导组织协调、安排协助解决；4变更设计提议单签字盖章手续完成后，A、B类变更设计提议单报哈大公司技术质量部组织会议评审形成纪要，C类变更设计提交哈大公司长春指挥部组织会议评审形成纪要。类变更设计以铁道部审批意见为准，A、B、C类变更设计由哈大公司确定；5由局指主管领导或主管变更设计人员协同中交指挥部主管变更设计领导进行积极协调，及时与业主、设计、监理单位沟通联系，促成相关会议，形成会审纪要；6设计单位按会审纪要完成变更设计；7类变更设计文件由咨询单位对变更设计文件进行预审，提出预审意见报哈大技术质量部；哈大公司技术质量部组织对变更设计文件进行初审，报哈大公司董事会核备，报原初步设计批准单位审批；8A类变更设计文件经咨询单位审核后报哈大公司审查批准后实施；9B类变更设计文件经咨询单位审核后报哈大公司长春指挥部、技术质量部审查后，上报哈大公司分管领导批准后实施，批准后的变更设计文件报哈大公司技术质量部核备；10C类变更设计文件经咨询单位审核后报长春指挥部审查批准后实施，批准后的变更设计文件报哈大公司技术质量部核备；第十九条设计单位按会审纪要编制变更设计文件I类变更设计由院主管总工程师签认，需达到初步设计文件的深度。原初步设计批准单位批准后由设计单位进行变更设计，哈大公司分管领导签发变更设计通知单；A、B类变更设计由设计单位现场管理机构有关技术负责人及相关专业处主管总工程师签认，监理工程师审查，咨询单位审核，哈大公司分管领导审批后由技术质量部负责人签发变更设计通知单；C类变更设计，由设计单位现场管理机构或工地配合组有关负责人签认，监理工程师审查，咨询单位（项目分部）审核，由哈大公司长春指挥部分管领导审批后，由指挥长签发变更设计通知单，抄报哈大公司技术质量部核备；第二十条变更设计（概）预算的编制与审批I类变更设计概算由设计单位编制、哈大公司技术质量部（或物资设备部）、计财部审核、哈大公司分管领导审定后报原初步设计批准单位审批，报哈大公司董事会核备；A类变更设计预算由局项目经理部编制、监理单位审查、长春指挥部审核，报哈大公司工程管理部、计财部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及到投标包价调整的报公司分管领导批准；B、C类变更设计，站前工程变更设计预算由局项目经理部编制、监理单位审查，由长春指挥部审批，报哈大公司计财部、工程管理部备案。B、C类站后工程变更设计预算由局项目部编制、监理单位审查、长春挥部审核，报哈大公司物资设备部、计财部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及投标包价调整的B、C类变更设计按A类变更设计审批程序办理；第六章变更设计时限第二十一条哈大公司、技术质量部、长春指挥部组织I类、A类、B类、C类变更设计会审的时限为收到变更设计建议书后7、4、2、1天；第二十二条哈大公司对I类变更设计文件审核的时限为收到咨询单位的预审意见后7天，审批A类变更设计文件的时限为收到咨询单位的审核意见后3天，长春挥部审批B类、C类变更设计文件的时限为收到咨询单位审核意见后1天；第二十三条咨询单位审核I类、A类、B类、C类变更设计文件的时限分别为收到监理单位审查意见后5天、3天、1天、1天；第二十四条监理单位审查I类、A类、B类、C类变更设计审查的时限分别为收到设计文件后5天、3天、1天、1天；第二十五条设计单位的设计时限，I类变更设计15天，A类变更设计10天，B类变更设计5天。按审批意见修改设计并提交施工图的时限I类变更为7天，A类变更为5天，B类变更为3天，C类变更为2天；第二十六条哈大公司签发变更设计通知单的时限为收到设计单位修改后的变更设计施工图2天；第二十七条变更设计时限可以视情况适当调整，但应经公司同意，并向其他单位通报；第七章变更设计文件组成第二十八条类变更设计1提议单位申报变更设计提议单，叙述变更理由、原因，提供原设计与变更设计技术经济比较资料等；2哈大公司、咨询、设计、监理及施工单位现场会审纪要；3设计单位上报铁道部的变更设计报告（含概算）；4铁道部批复文件；5变更设计通知单及相关设计文件；第二十九条A、B类变更设计1提议单位申报变更设计提议单，叙述变更理由、原因，提供原设计与变更设计技术经济比较有关资料等；2哈大公司、咨询、设计、监理及施工单位现场会审纪要；3设计单位报哈大公司的变更施工图、增减工程数量对照表及工程数量计算单；4施工单位编制的变更设计预算资料；5哈大公司批准的变更设计通知单及相关设计文件；第三十条C类变更设计1提议单位申报变更设计提议单，提供原设计与变更设计技术经济比较有关资料等；2长春指挥部、咨询、设计、监理及施工单位现场会审纪要；3设计单位报长春指挥部的变更施工图、增减工程数量对照表及工程数量计算单；4施工单位编制的变更设计预算资料；5长春指挥部批准的变更设计通知单及相关设计文件；第八章变更设计的实施第三十一条各类变更设计按照规定办理变更手续，必须有业主确认的变更设计图纸，方可据此施工；第三十二条收到变更设计通知、纪要、设计文件后，必须及时通知项目部各职能部门和各分部，各分部应及时传达到至作业层并进行变更设计后的技术交底；第九章附则第三十三条本办法颁布后，各相关部门要遵照本办法严格执行。工程日志填写制度1、工程日志是记录工程的原始资料之一，最终进入竣工资料，应按工程项目分别建立并编号，由负责现场施工的技术人员按规定内容逐日详细填写，不得事后补填。2、工程日志填写内容，应根据工程实际情况确定，一般应有以下内容21、开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关指示。22、施工方法，施工组织和机械化程度等情况。23、每日完成的主要工程数量。24、每日使用的主要材料规格、数量及其工地试验结果。25、气候情况。26、各项圬工施工配料、拌和、测温等结果。27、施工中发生的问题、如变更设计、施工与设计不符情况，变更施工方法，工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决办法等。28、检查人员对施工的改进意见及其他有关事项。29、对上级领导及监理单位工作人员的工地检查和检查验收必须进行详细描述，对其提出的意见或问题进行整改后，也必须用文字进行叙述，形成工作闭合。3、工程日志填写要每天按内容要求进行认真记录，做到字迹清晰整洁，使用不褪色的碳素墨水填写，每月月底由项目总工程师组织检查，指导。4、对重要（有争议）问题来不及形成决议但必须办理的可根据记录的工程日志，在负责人签署意见后执行，