无泄漏工厂创建管理办法及(复查)验收标准

山西晋煤天源化工有限公司创建无泄漏工厂（车间）管理办法及（复查）验收标准山西晋煤天源化工有限公司二一五年十月三十日创建无泄漏车间管理办法为强化设备管理，提高管理水平，促进稳定生产，特制定本办法。1主题内容和适用范围11本办法规定了创建“无泄漏工厂（车间）”的前提条件、基本标准、申报验收程序，验收组成员和验收（复查）细则。12本办法适用于本公司各生产车间和辅助生产车间。2申报验收的前提条件21年度有创建计划，组织网络健全，职责明确，责任到人。22申报单位年度无重大设备事故。23各生产及辅助车间达到无泄漏车间标准。24申报有创建工作总结、自检结果、效果评价。25合格班组占班组数的80以上。3无泄漏车间基本标准31有健全的设备及密封管理保证体系、职责明确、管理完善。32静、动密封档案，管理台帐，消漏堵漏记录等基础资料齐全，密封点统计准确。33静密封点泄漏率05；动密封点泄漏率2，且无明显泄漏点。34设备完好率90，主要设备完好率95，仪表完好率、开表率、控制率、联锁投运率、计量表检测率均95。35现场生产有序、记录整齐、准确、设备干净，流动物件摆放整齐，卫生良好。36有完善的设备管理（包括固定资产、润滑管理、事故管理、计划检修、修旧利废、闭路循环消缺、设备检查平级）台账。4申报验收和命名41各单位创建无泄漏车间的申报、验收和命名，由车间报机动部备案。42各车间的申报，在车间自检满足上述条件和标准的基础上，填写“无泄漏车间申报表”，向机动部申报。43对提出申报单位，机动部初审后，通知验收组进行验收，提出存在问题和意见，限期整改。44整改后，由申报车间写出整改情况报告，由验收组正式予以验收。45验收合格后，由验收组向机动部提交书面验收结果，经创建活动领导组审核批准，予以命名，颁发证书和铭牌。5验收组成员牵头单位机动部协助单位人力资源与综合管理部成员单位机动部23人安全环保部1人生产管理部1人人力资源与综合管理部1人党委工作部1人基建部1人纪委1人技术部1人惠源分公司1人6验收办法61验收评分采用600分制考核62符合前提条件和基本标准，累计得分500分以上为合格，400500分为基本合格，400分以下为不合格。7复查及处理71无泄漏车间有效期为一年，到期前一个月由验收组进行复查，复查合格予以一定奖励，保留荣誉。72对复查基本合格者，提出问题，限期整改（一般为两个月），整改合格后，予以保留荣誉。并适当奖励，整改仍不合格者视为复查不合格。73对复查不合格者，撤消其荣誉，收回牌匾，并扣回原奖励金额。74对发生重大设备事故者，随时取消其荣誉称号，相应奖励停发，半年后重新申报。8考核细则81首次经验收合格后，对所在单位按在册正式员工人数当月给予100元/人的一次性奖励，从次月起每月每人奖励50元。82如未一次性通过验收，推迟一个月验收合格，对所在单位按在册正式员工人数给予20元/人月的考核罚款。83一年后，复查验收合格后，对所在单位按在册正式员工人数继续给予每人每月50元的奖励。复查不合格的，除停发奖励外，每人每月扣20元，直至复查验收达标。84奖励及罚款在当月绩效考核中兑现。9本办法自二一五年十二月一日起执行。附1“无泄漏车间”申报表2“无泄漏车间”（复查）验收申请报告无泄漏车间申报表单位名称（公章）年月日山西晋煤天源化工有限公司“无泄漏车间”（复查）验收申请报告机动部我单位自年月日开始，发动职工积极开展“无泄漏车间”创建活动，经自查得分为分，认为现已基本具备条件，请组织（复查）验收。单位负责人（签字）年月日（单位章）附创建总结和自查得分明细表一、基本情况单位名称主任设备主任设备管理系统职工总人数生产工人数维修工人数维修工平均等级总人数工程师技术员设备管理体系简介设备管理制度及执行情况简介二、设备管理状况项目（当年）（上一年）备注全部设备台数台全部设备完好率主要设备台数台主要设备完好率封存设备台数台闲置设备台数台静密封点数个静密封点泄漏率动密封点数个动密封点泄漏率主要装置开工率主要装置负荷率主要设备平均运转率主要设备平均出力率压力容器定检率仪表完好率（准确）仪表开表率仪表控制率仪表联锁投运率计量表检测率三、创建工作总结及效果评价创建工作总结及效果评价四、单位自检情况表序号得分不合格主要问题检查人序号得分不合格主要问题检查人11461251135214531554165517561857195811059111510112212223314142434445总分五、验收组成员名单持何态度姓名工作单位行政职务和技术职称同意不同意本人签字六、领导组审核意见主管领导意见主管经理领导组意见领导组组长无泄漏工厂（车间）（复查）验收标准一、全面贯彻国务院全民所有制工业交通企业设备管理条例（以下简称条例），参照原化工部化学工业设备动力管理规定（以下简称规定）和化学工业企业设备动力管理制度（以下简称制度），建立健全设备管理保证体系。满分为230分。项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准人员设置科学合理实11车间内部设备配套管理制度健全、完善。管理人员职责、网络、人员设置科学合理，责任明确，条例、部颁规1062机动部优等车间管理制度健全，管理人员职责、网络、人员设置科学合理，责任明确，管理工作达到标准化，规范化，各专项工作均有完整的台帐或记录。良等车间管理制度基本健全，管理人员职责基本明确，网络、人员设置基本配套，能各司其职，各专项管理工作基本系统化、规范化，均有较完整的记载。可等机构设置、管理网络、人员设置不甚合定和制度得到全面贯彻落实。理。各专项管理比较零乱，有缺项或漏项，记载欠具体、欠完整。现管理标准化建立健全责任制体系管理职能网络12建立健全责任制体系，实现标准化管理。1062人力资源与综合管理部优等主任责任明确，车间内部责任制体系健全。做到全面落实、充分体现出严、细、实、快的企业作风。良等已健全或基本健全各级责任制，与绩效考核能紧密挂勾，实施情况较好，有充分的查证记载。可等责任制与现行管理机制不够配套，追加制度较多，缺乏系统，难于贯彻。与绩效考核挂勾欠紧密，落实情况一般，缺少检查的记载。具体落实，严格执行。设备管理有关制度13计划检修管理正规化、科学化、标准化。20148机动部优等计划检修管理正规化、标准化。计划的制定与调整依据充分，可靠性强，检修计划对口完成率90。良等计划检修已正规化。检修计划的分类（大、中、小修）层次（年、季、月）基本严谨完整。计划的制定与调整有依据有总结。检修计划对口完成率8090。可等已执行计划检修管理，检修计划的分类与层次有缺项欠系统，依据不够充分，准确度欠佳，对口完成率低于80。续表项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准设备管理有关制14设备检修原始记录规范化、标准化。设备检修规程齐全，并认真贯彻执行。2012机动部优等设备大、中修原始记录完整、准确，已实现规范化、标准化，符合检修规程要求，已成为执行计划检修管理的重要依据。良等各主要设备大、中修原始记录完整、准确，已实现规范化、图表化，符合检修规程要求，成为执行计划检修管理的重要依据。差等设备检修记录不完整，记录不准确或无记4录，无法做为执行计划检修管理的重要依据度具体落实严格执行15设备技术档案（九项内容），技术台帐（六项主要内容）实现规格化。20124机动部优等全部设备技术档案、台帐齐全、整洁、规格化。做到及时整理、准确填写。历年累积完整。良等主要设备档案、台帐齐全、整洁、规格化，做到定期整理、填写，个别设备台账未建立或建立部规范。差等部分设备未建立台账，记录不完整，填写内容与实际不符16备品配件管理正规化。20124机动部，惠源分公司优等备品配件管理正规化。备品备件计划同实际使用数量相匹配，无超出储备定额的积压物资；备品备件的保管、领用规范，台账记录真实、详细。良等备品配件管理基本正规化。备品备件计划同实际使用数量基本相匹配，超出储备定额的积压物资小于5万元；备品备件的保管、领用基本规范，台账记录基本真实、详细。差等备品配件管理不正规。备品备件计划同实际使用数量不匹配，超出储备定额的积压物资大于5万元；备品备件的保管、领用不规范，台账记录基本真实详细或无记录续表项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准17坚持安全第一，严格安全检修管理。20142安全环保部优等严格按照各项安全检修制度（包括交出与竣工，进塔入罐，动火，登高，抽堵盲板，起重，电气作业等证书的完备），执行认真，记载完整，坚持安全第一，预防为主的方针，安全教育实效好，现场检修无违章。良等基本能严格执行各项安全检修制度，记录较完整、合乎规定要求，坚持安全第一，加强安全教育，全年实现安全生产。现场存在个别违章行为或作业。差等未严格执行各项安全检修制度，检修存在无证作业及检修票证办理不齐全。现场违章行为或作业较多。设备管理有关制度具体落实严格执行18严格受压容器、锅炉、压力管道、起重机械、厂内机动车辆、输送有毒有害介质管道、危化品储罐的管理，坚持定期3020机动部优等管理严格，检测工作正规化，各项检查检测原始记录、台帐完整，标准；操作人员全部持证上岗，台账记录及时，准确良等严格管理，检测工作基本正规化，各项检测记录基本完整，主要相关设备检查、检测台账及记录基本健全、完整。操作人员检查、检测，作业人员持证上岗。10部分无证上岗，台账记录及时，准确差等管理不规范，检测工作未按要求定期进行，检查检测记录不完整。台账不齐全。操作人员持证上岗情况不明，台账记录不准确19严格安全阀门、就地压力表、液位计、温度计、防爆板（爆破片）等安全附件的管理，坚持定期检查、校检。302010机动部优等各类安全附件档案、台帐完整。定期校检与铅封规范化。检查校检记录完整、标准。良等各类安全附件能做到定期检查校检并做好铅封。检查、校检记录基本完整，档案，台帐基本齐全。差等台账不齐全，数据不准确，检查、校验记录不完整，现场安全阀较多无铅封。续表项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准110加强固定资产管理，建立健全相关台账。20124机动部优等严格执行固定资产管理制度，各类台账齐全，设备更新、报废、转移、闲置等动态记录准确无误。良等严格执行固定资产管理制度，各类台账基本齐全，设备更新、报废、转移、闲置等动态记录基本准确无误。可等未严格执行固定资产管理制度，各类台账不齐全，设备更新、报废、转移、闲置等动态记录不准确。设备管理有关制度具体落实严格执行111加强“三废”综合利用和治理。20148安全环保部优等建立健全环保机构，对“三废”进行了有效的综合利用和治理，管理正规化，消除了大的污染。良等已建立环保机构，开始正常工作，“三废”排放底数已摸清，正在逐步治理。可等对“三废”尚未进行监测和管理，对环境污染底数不清。112动土管理制度正规化。1074基建部优等严格执行动土管理制度，各项工作严格正规化。地下隐蔽工程能完整地记入档案，历年资料齐全。良等严格执行动土管理制度、管理比较严格，地下隐蔽工程部分未能完整地记入档案。可等动土管理制度执行不严格、管理不到位，部分地下隐蔽工程部分未能完整地记入档案。二、有健全的密封管理保障体系，统计正确，资料齐全、完整（满分50）项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准21密封管理责任明确，方法科学，效果良好20148机动部优等健全闭路循环管理责任制并严格执行，责任真正落实到操作工，维修工、管理人员身上，管理方法科学，奖惩分明。现场查不到未挂牌登记的漏点，查不到明显的漏点。管理系统化，标准化。良等管理责任已落实到操作工，维修工，管理人员身上，奖惩分明。管理教严格，记录教完整。现场存在未挂牌登记登记的漏点，但总数未超过标准。可等能认真执行定期检查，责任落实到人头，但管理方法欠科学，操作工作用发挥不够，漏点难于做到及时发现，奖惩不过明确，记录欠完整。现场严重存在未挂牌登记登记的漏点，泄露率尚未超标。贯彻落实密封管理制22密封档案，台帐符合部颁规定，密封点统计准确无误20148机动部优等档案，台帐齐全，统计准确。车间同现场密封点吻合。良等档案，台帐齐全，数据基本准确。台账同现场数点误差未超过1。可等档案，台帐基本齐全，数基本一致。台账同现场数点统计误差在2以内。度23重视并积极采用新材料、新技术1062机动部优等重视应用，跟踪管理正规，采用时间，技术参数，跟踪总数效果记载完整，台帐齐全。良等重视应用，效果明显，记载较完整，但缺乏跟踪总结。可等有应用、有效果，但缺乏总结提高。三、保持静密封点泄漏率在05，动密封点泄漏率在2以下，并无明显泄漏点，满分110。项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准静、动密封点泄漏率达标31做到漏点及时发现，及时消除，泄漏率连续保持达标。110（满分倒扣）机动部1以无泄漏当天检查情况为准，未超标前提下，现场每个漏点（静、动）扣5分，不封顶。2在不超标的情况下，现场查出的漏点，每发现1个未挂牌，扣5分，1个未登记，扣5分。3、凡现场静、动密封点超标者即为不合格，不予验收。四、全部设备完好率在90以上，主要设备完好率在95以上，满分110。项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准认真开展无泄漏车间创建活动41主要生产车间为“无泄漏车间”，创建活动正规化20148人力资源与综合管理部优等认真开展创建活动，严格验收标准，主要生产车间均建成并巩固了“无泄漏车间”，管理工作正规化。良等主要生产车间均建成了“无泄漏车间”能定期检查，记录完整，现场抽查基本属实，巩固较好。可等主要生产车间基本达到水平，抓反复，反复抓工作较正规，现场抽查情况欠佳，但基本稳定。续表项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准贯彻落实密封管理制度42设备评级管理规范化，完好率达到标准。302010机动部优等检查评级工作已标准化、程序化。定期组织对全部设备运行状况进行分析、评价，有效同“双查”及设备计划检修相结合，采取有效合理措施，确保设备完好率，相关台账齐全、记录及时准确。良等检查评级工作基本已标准化、程序化。存在隐患缺陷双查台账未全部记录，整改情况记录不完善，设备存在重大隐患未制定措施，检查记录与设备状况分析、整改未能较好的结合。可等现场抽查主要设备完好率过低且未对设备运行状况进行分析，制定有效措施，记载欠完整。设备完好率不达标。43加强厂房、建筑物构筑物管理1074基建部优等认真执行管理制度，按标准定期检查，记录完整。健全台帐积极整改。现场整洁，美观、卫生。良等各项记录、台帐基本完整。现场无脏、乱、差现象。可等未定期进行检查，厂房、建筑物构筑物有明显损坏现象，尚未修复，现场存在脏、乱、差。44认真落实包机制，严格执行巡回检查，责任到人。20124机动部优等严格执行包机制，包机制活动正规化，巡回检查工作标准化，操作记录准确，齐全，设备整洁美观。良等已健全包机责任制，包机卫生良好，能认真加强巡回检查，操作记录准确且基本齐全、整洁。可等包机制已落实到人，包机卫生差。巡回检查工作欠扎实。操作记录有明显缺项和脏乱现象。续表项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准加强设备维护保养45严格润滑油管理，严格防腐蚀管理20124机动部优等润滑油“五定”，“三级过滤”和定期分析等管理规范化，润滑油站卫生良好，润滑设备齐全，整洁。设备防腐蚀管理正规化，设备、管线防腐完整，色标准确。良等润滑油“五定”、“三级进滤”管理严格，缺乏定期分析，润滑油站卫生基本良好，重视设备防腐管理体制，记录较完整，设备、管线防腐基本完整有效，色标准确。可等润滑油“三级过滤”不够严格，设备防腐蚀欠正规。设备管线表面防腐欠完整。（不达三级过滤本项可得零分）46严格仪器仪表管理，实现规范化1074机动部优等管理规范化，各级职责明确，做到岗位有责任制，巡回检查有规定，使用维护有要求，检修调校有周期，有计划。仪表“三率”达到标准。良等管理已基本正规化、日常使用、保管、维护、巡检工作精心，仪表“三率”基本达标。可等日常使用、保管、维护不周，管理工作欠正规，仪表“三率”偏低。五、现场管理（满分100分）项目序号考核内容对应得分考核单位具体评定等级标准51厂内环境整洁，道路畅通，绿化好，花草树木美观，实现无垃圾，无杂草，无积水。10生产管理部人力资源与综合管理部1界区内环境整洁，道路平整畅通，环境、道路达不到要求各扣2分。2绿化好，花草树木裁剪整齐。绿化不好扣2分，裁剪不整齐扣2分。3无杂草、无垃圾、无积水、无油污、达不到要求扣2分。环境52露天生产（作业）区地10安1作业区地面平整无坑，无土堆，面，界区明显，不得乱放各种涂料、备件、废旧物品、危险禁区标志鲜明。全环保部做不到扣2分。2界区线明显。区内无废料、杂物，界区线存废料、杂物扣分4分3涂料、备件、废旧物放界区外15米，并有围栏标志，做不到扣3分4危险禁区标志醒目，危险禁区标识不醒目扣3分。53工作间内卫生要求，温、湿度符合生产要求，尘毒噪音符合工作卫生标准，地面无积尘、积水、无油污、垢渍，无蛛网杂物。10生产管理部人力资源与综合管理部1工作间无卫生死角，工作间卫生达不到要求扣3分。2温、湿度、照明符合生产要求，温、湿度、照明不符合生产要求扣3分。3尘毒噪音符合标准，尘毒噪音不符合标准扣2分。4地面卫生符合规定要求，地面卫生不符合规定要求扣2分。54办公楼、会议室、浴室、休息室、更衣室、卫生间等生活设施，清洁卫生、摆设整齐，墙上图表简明适用。10人力资源与综合管理部1室内无杂物、衣服、鞋不乱放，桌凳、柜摆放整齐。达不到要求扣2分。2卫生间内有纸篓、无污垢、地面无污水，做不到扣1分。3图表、电线、电话线横平竖直，用卡子