九江政协2017年部门决算

九江市政协2017年部门决算目 录第一部分 九江市政协概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 九江市政协2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表第三部分 九江市政协2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 九江市政协概况一、部门主要职能九江市政协全称为中国人民政治协商会议江西省九江市委员会。机关设有市政协提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、民族和宗教委员会等8个专门委员会和办公厅等机构。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即市政协行政机关本级。本部门2017年年末编制人数（不含市政协常委会领导8人）60人，其中行政编制34人，全额补助事业编制26人。年末实有人数67人，其中包括市政协常委会领导8人，行政人员34人，全额补助事业人员25人。离休人员1人；退休人员50人。第二部分 九江市政协2017年部门决算表（详见附表）第三部分 九江市政协2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计2677万元，其中上年结转和结余 966万元，较上年增长20.75%；本年收入合计1711万元，较上年下降17.34%，主要原因是：年初结转金额增加，退休人员进入社保。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2677万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计2677万元，其中本年支出合计 1877万元，较上年下降1.4%，主要原因是：财政拨款经费减少；年末结转和结余800万元，较上年下降17.18%，主要原因是：集体增资，运行经费增加。本年支出的具体构成为：基本支出1877万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1588万元，决算数为1877万元，完成年初预算的118%，主要原因是：2017年的预算数没有包含年末结转结余。其中：（1） 一般公共服务支出年初预算数为1403万元，决算数为1645万元，完成年初预算的117%；（2） 社会保障和就业支出年初预算数为100万元，决算数为131万元，完成年初预算的131%；（3） 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为33万元，决算数为40万元，完成年初预算的121%；（4） 住房保障支出年初预算数为50万元，决算数61为万元，完成年初预算的122%。4、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1877万元，其中：（1） 工资福利支出1098万元，较上年增长10%，主要原因是：工资上调及奖金支出；（2） 商品和服务支出689万元，较上年增长25%，主要原因是：开了两次全会；（3） 对个人和家庭补助支出89万元，较上年下降77%，主要原因是：退休人员进入社保；（4） 其他资本性支出0万元，与上年相同。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为146万元，决算数为26万元，完成预算的18%，决算数较上年增长下降75%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为24万元，决算数为5.9万元，完成预算的25%，决算数较上年下降4%。主要原因是：出国费用减少。（二）公务接待费支出年初预算数为92万元，决算数为16.4万元，完成预算的17.8%，决算数较上年下降76%。主要原因是：接待人次减少，严格控制经费支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为3.5万元，完成预算的 10%，决算数较上年下降88%。主要原因是：公车改革，严格控制经费支出。六、机关运行经费情况说明本部门2017 年度机关运行经费支出689万元，比2016年增加179万元，增长35%。主要原因是：办公费用、印刷费用增加，开了两次全会。其中：办公费63.08万元，印刷费24.87万元，水费0.54万元，电费12.71万元，邮电费26.99万元，取暖费7.93万元，物业管理费8.06万元，差旅费30.2万元，会议费330万元，因公出国（境）费5.95万元，培训费0.89万元，公务接待费16.41万元，劳务费6.33万元，工会经费18.61万元，福利费5.6万元，公务用车运行3.5万元，其他交通费用4.69万元，其他商品和服务支出123.41万元。六、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元。七、国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。八、预算绩效情况说明 本部门2017年度无项目支出。第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。二、支出科目（一）一般公共服务支出：政协提供一般公共服务的支出。（二）政协事务：各级政协委员会的支出。（三）行政运行：行政单位的基本支出。（四）机关服务：行政单位