2016-2017年道路运输管理所整体支出绩效自评报告

20162017年道路运输管理所整体支出绩效自评报告为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我单位积极组织，对2017年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下一、部门概况（一）部门基本情况XX县道路运输管理所，现有在编干部职工51人、退休人员人、临时工1人。内设5个股室办公室、计划统计财务股、政策法规股、驾驶培训和机动车辆维修管理股、客运管理股。主要职责负责全县道路运输管理工作（包括道路旅客运输市场和道路货物运输市场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场以及道路运输其他服务市场等市场的管理和服务工作，以及出租车辆、城乡公交一体化、道路运输站场等行业管理和治超工作，道路运输行业安全生产管理的监督工作）。（二）部门整体支出规模2017年我单位整体支出34549万元，使用方向为基本支出34549万元，项目支出0万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出34549万元，其中人员经费29349万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；日常公用经费52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。我单位对资金的使用进行合理有效的管理。三、部门整体支出绩效情况2017年，我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下（一）经济性评价1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我单位实际工作需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下公用经费控制率2017年预算安排公用经费总额9452万元，实际支出公用经费52万元，公用经费控制率为5501“三公经费”控制率2016年“三公经费”预算安排数为105万元，实际支出数为526万元，“三公经费”控制率为5009（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。（三）社会公众满意度评价通过上述工作的开展，县内道路运输行业逐步优化，行业从业人员的法制意识得到加强，社会公众的满意度得到了提高，超过90四、存在的主要问题预算收入不符合实际开支情况,只是简单的根据单位级别设定预算收入,多项开支只能通过增加预算来实现单位各股室预算概念不大,还停留在何时开支何时申请的阶段。五、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步