采购部内部考核表10月.doc

2、月度检查、内部考核责任人 2011 年 10月采购部内部月度检查、考核汇总表考核注意事项：1、根据部门制定的考核条款，每月检查考核。2、考核汇总表必须于每月24号下班前邮件发至，并附检查考核认定书或数据统计表。3、该汇总表格视为员工是否落实考核制度的依据之一。4、检查考核责任人1.1条款检查责任人：余功江、薛伟龙、李弘毅、王雨来、李思思。1.2条款检查责任人：李思思、高素青、王雪赞、刘胤冉1.3条款检查责任人：吴彩香1.4条款检查责任人：吴彩香2.1条款检查责任人：郑卢敏、吴彩香2.2条款检查责任人：吴彩香2.3条款检查责任人：吴彩香2.4条款检查责任人：吴彩香2.5条款检查责任人：吴彩香、公司领导3.1条款检查责任人：吴彩香3.2条款检查责任人：吴彩香3.4条款检查责任人：吴彩香3.5条款检查责任人：吴彩香4.1条款检查责任人：吴彩香条款检查责任人：吴彩香 公司有关部门部门： 日期： 2011-10-25 条码考核内容评价标准奖罚对接月度检查统计情况处理结果处理部门部门1.1需求计划和设计资料及时登记、分发； 季考核超过二天复印分发；分发的专业对口不清楚，造成订货漏项，但未影响生产或工程的。扣20-50元；已影响生产或工程进度的扣50-100综合管理计划分发及时准确，未对工作产生影响不考核1.2采购计划准确无误的季考核，未进行平衡利库和未按规定报批的；计划审查不严，错报多报造成积压，或漏报造成未订货而影响生产的。扣相关责任人20-50；视造成的损失情况扣50-200元，全年完成出色的加奖50-100各采购岗位1.3按物资分类，分项目建立需求计划完成情况、工程物资进程动态报表，每月二次月中和月末，合同台账每月末一次发给领导和有关人员作为决策及安排工作网络依据。月考核，各采购员未及时将订货合同及零购单、保管员未将出库情况交综管岗位的；在以上内容都完成后综管没能按时交出台账的扣相关责任人20-50；按时提交的加奖10-30元部门全体人员1.4每月25日按生产、工程、技改分类，准确提报下月物资采购付款计划，经批准后报财务部及有关领导，并对上月的付款情况提出考核意见。 月考核，各采购员每月24日下班前未将各自的计划报综管岗位或综管岗位未及时汇总的扣相关责任人10-30元综管、采购岗位2.1按照需求计划要求到货的时间或工程网络节点组织订货，催交到货。 季考核，物资订货后，达不到计划要求时间或网络节点，没有反馈信息未得到认可的扣相关责任人20-50；已影响生产或工程进展的扣50-100元；全年按节点要求保质保量提供的；加奖30-50元各采购岗位2.2按管理规定的程序进行操作和各种审批，手属齐全完整，文字表达准确的季考核达不到的扣相关责任人20-50各采购岗位2.3认真执行比质比价要求，坚持公开公正的评标，选择性价比最好的原则，为企业节约资金，除催化剂外，其他三剂采购成本下降5%；投诉率为零的季考核达不到的扣相关责任人20-50，没能做到公开公正出现一次投诉的扣100-200元；节约资金突出的加奖50-100元各采购岗位2.4按合同台账，交货期、付款时间等跟踪履行；合同签订后二个工作日内将合同文本交综合管理员，并对合同和技术协议中明确的资料返回设计、交货期的跟踪、付款手属的及时办理，确保物资按时到货，和合同的履约，对已经履行完毕的合同在合同台账中标识，并另行存放以便查询。季考核，对合同进行跟踪延误，造成预付款不及时或技术资料返设计延误而影响交货期的；合同履约率100%扣相关责任人20-50；每出现一份合同作废扣相关责任人100元综管、采购岗位2.5采购部全体人员在执行工作任务时收受任何形式回扣的发现问题或接到具报落实清楚后按回扣价值的10倍处罚或作辞退处理部门全体人员3.1按合同或协议要求联络好到供方的检验，并做好物资到货检验和开箱检验，出现质量问题及时与供应商交涉，确保出库物资符合设计或订货合同的要求。季考核，没有通知有关部门到供方检验，或到货物资没有及时检验出库后发现有质量问题的扣相关责任人50-100元；造成影响生产或工程进展的扣相关责任人100-200元采购员、保管员3.2物资到货后，按仓库管理规定的操作程序收货检验、办理入库手属。按采购员的出库单办理出库手续。季考核，错开出入库单造成发料错误的扣相关责任人20-50元；因错发料造成损失的视情况扣50-200元；全年出入库无差错的加奖20-50元采购员保管员3.3按照物资入库的数量及金额及时建立库存台账，出库物资及时核减台账。并确保台账数量金额与财务和存货相一致。季考核，账、卡、物、及财务账不一致。扣相关责任人20-50元；保管员3.4对入库物资能及时上架保管，做到“四号定位”、“五五摆放”物资标牌标识清楚；并加强对库存外的物资加强巡检，防止盗窃。季考核，没有做到的扣相关责任人20-50元；全年未发生短缺物资的加奖20-50元。保管员3.5按照仓库物资管理规定，根据各类器材的自然属性，采取各种维护保养措施，达到完好使用要求。季考核，没有按规定做到的扣相关责任人20-50元；由于保养不当造成损失的扣50-100元保管员4.1公司期刊投稿数未达