生产经营分析模板

附件1：运输大队生产经营分析材料（年月）长庆运输公司：现将运输大队月生产经营情况总结分析及下步工作重点、思路和管理措施汇报如下：一、单位基本概况（一）组织机构情况。大队下设“五室一站 个中队”，“五室一站”即：综合办公室、生产调度室、安全环保办公室、质量设备办公室、财务核算室及物资供应站；“个中队”即中队、中队、中队；另设。（二）人员构成情况。现有员工人，其中：按照合同化和市场化用工划分：合同工人、占总人数；大学生人、占总人数；子女工人、占总人数；返聘人、占总人数；社聘人、占总人数。合计合同工比例大学生比例子女工比例比返聘工比例社聘工比例按照管理岗和操作岗划分：管理人员人、占总人数；驾驶员人、占总人数；押运员人、占总人数；修理工人、占总人数；后勤辅助人员（包括厨工、门卫、清洁人员）人、占总人数；劳务外派人员人、占总人数；其他人、占总人数。其 中备注合计管理人员驾驶员押运员修保工后勤辅助劳务外派其他合计机 关中队中队（三）车辆设备情况。目前共有车辆338台，其中：按照车辆类型划分：共计338台，其中乘用车16台、客车3台、客货车39台、油水罐车13台、普通货车5台、特种作业车152台、工程机械5台、吊车2台、其他车辆99台、生产指挥车4台。其 中合计乘用车客车皮卡客货油水罐普通货车特种作业工程机械吊车其他车辆生产指挥合计3381688339135052994机 关45+1中队1551313219陶利中队11598122苏东中队645按照车辆资产划分：共计338台，其中自有车辆、机具、吊车共台（其中自驾车4台）、租赁车辆台、租赁机具台、分包车辆台、分包机具台。合计自有车辆、机具、吊车租赁车辆分包车辆自管自驾机具吊车车辆机具吊车车辆机具吊车（四）标准化建设情况。大队目前办公及停车场地共计平方米（其中办公室间，计平方米；停车场地平方米）使用性质为自有（或租赁），年租金为万元。 单位：米2、万元合 计办公住宿停车场地面积年租金面积年租金面积年租金合 计其中：机关 中队 中队（五）资产情况。大队固定资产原值万元、净值万元，其中：生产车辆机具原值万元，净值万元；其他资产原值万元，净值万元。二、市场基本情况（一）服务单位情况。截止目前，大队共服务于单位，市场占有率为%，详见下表。服务单位总服务车辆我方服务车辆所占比例（二）合同办理情况。共需办理运输合同份，截止目前共办理完份，还有份未办理，未办理原因见下表。服务单位办理情况未办理完毕原因三、生产经营情况（一）收入情况。1、全年计划经营收入万元，本期完成万元，同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。（说明未完成原因）年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有其中租赁其中分包2、全年计划经营收入万元，本期完成万元，其中客运车辆万元，占总收入的%，货运车辆万元，占总收入的%，吊车万元，占总收入的%，机具万元，占总收入的%，其他车辆万元，占总收入的%。分类车型客运车辆货运车辆吊车施工机具其他车辆合计实际完成（万元）所占比例（%）自有及租赁实际完成（万元）所占比例（%）分包实际完成（万元）所占比例（%）（二）考核利润情况全年计划考核利润为万元，本期完成万元，同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。（三）运输指标情况。1、客运量：全年计划万人次，本期完成万人次（其中分包车辆万人次），同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包2、客运周转量：全年计划万人公里，本期完成万人公里（其中分包车辆万人公里），同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包3、货运量：全年计划万吨，本期完成万吨（其中分包车辆万吨），同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包4、货物周转量：全年计划万吨公里，本期完成万吨公里（其中分包车辆万吨公里），同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包5、吊车吨小时：全年计划万吨小时，本期完成吨小时（其中分包车辆万顿小时），同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包6、机具马力小时：全年计划万马力小时，本期完成万马力小时（其中分包车辆万马力小时），同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；完成月（季）计划任务的%，完成年度计划任务的%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包四、相关指标分析（不含分包车辆）（一）运行效率分析指标1、客运车辆指标分析。实际在册车数台，本期平均车数台，月平均运行里程公里。对标指标本期实际去年同期增减%上期增减%在册车数（台）平均车数（台）平均运行里程（公里/月）2、罐车指标分析。实际在册车数台，实载吨位车吨，平均吨位吨。本期平均车数台，平均运距公里，日平均车次次，里程利用率%，吨位利用率%，车吨产量吨公里/车吨，车吨收入元/车吨。对标指标本期实际去年同期增减%上期增减%在册车数（台）平均吨位（吨）平均运距（公里）平均车数（台）平均车日行程（公里/日）平均日车次（次/日）里程利用率（%）吨位利用率（%）车吨产量（吨公里/车吨）车吨收入（元/车吨）（二）人力资源指标分析1、运输大队整体人车比为，同比增加（减少）、环比增加（减少）；其中管理人员人车比为，同比增加（减少）、环比增加（减少）；其中驾驶人员人车比为，同比增加（减少）、环比增加（减少）。2、运输大队人均产值为元/人，同比增加（减少）、环比增加（减少）。对标指标本期实际去年同期增减%上期增减%综合人车比 其中：管理人员人车比 驾驶人员人车比人均产值（元/人）3、罐车人力资源指标分析。本期驾驶员人车比为，同比增加（减少）、环比增加（减少）；人均实载吨位为吨/人，同比增加（减少）、环比增加（减少）；人均配送量为吨/人，同比增加（减少）、环比增加（减少）；人均产值为元/人，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车吨产量为吨公里/车吨，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车吨收入为元/车吨，同比增加（减少）、环比增加（减少）。对标指标本期实际去年同期增减%上期增减%在册车数（台）驾驶员人数（人）人车比人均实载吨位（吨/人）人均配送量（吨/人）人均产值（元/人）（三）定额指标分析1、车辆运行情况。全年计划车辆完好率99%，本期实际99.17%，同比增加（减少）%，环比增加（减少）0.88%；全年计划车辆工作率%，本期实际%，同比同比增加（减少）%，环比增加（减少）%；2、油料消耗分析。整体油料消耗指标为升/百车公里，实际为升/百车公里、同比增加（减少）、环比增加（减少），具体情况详见下表：各车型油料消耗情况明细表升/百车公里计划实际节-超+同比环比广本自动档2.4LX庆铃越野3.2猎豹越野2.4猎豹越野3.0尼桑帕拉丁2.4丰田越野2700丰田越野4000丰田酷路泽（4000）丰田皮卡2.4L尼桑皮卡2.4L庆铃皮卡2.6L（汽油）庆铃皮卡2.8L（柴油）丰田柯斯达（20座）东风罐车7T对比分析说明：3、轮胎消耗分析：共消耗轮胎46条，平均胎公里为68465公里, 同比增加（减少）、环比增加25，具体情况详见下表：消耗轮胎平均胎公里消耗定额公里实际公里计划实际节+超同比环比合计46900100011001200卧车商务车皮卡车2480000越野车2280000对比分析说明：第一季度自购车辆消耗14条、收购车辆消耗10条、租赁车辆消耗22条。（四）单位成本含量分析指标1、百车公里含量分析。运输大队百公里含量指标中油料费为元/百车公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；材料费为元/百车公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；修理费为元/百车公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；轮胎费为元/百车公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；路桥费为元/百车公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车队管理费为元/百车公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车型车公里含量分析（元/百车公里）油料费材料费修理费轮胎费路桥费管理费运输大队合计广本自动档2.4LX庆铃越野3.2猎豹越野2.4猎豹越野3.0尼桑帕拉丁2.4丰田越野2700丰田越野4000丰田酷路泽（4000）丰田皮卡2.4L尼桑皮卡2.4L庆铃皮卡2.6L（汽油）庆铃皮卡2.8L（柴油）丰田柯斯达（20座）东风罐车7T对比分析说明：2、罐车百吨公里含量分析。油料费为元/百吨公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；材料费为元/百吨公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；修理费为元/百吨公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；轮胎费为元/百吨公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；路桥费为元/百吨公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车队管理费为元/百吨公里，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车型吨公里含量分析（元/百吨公里）油料费材料费修理费轮胎费路桥费管理费罐车合计其中：东风罐车7.5T 东风罐车5T 东风罐车7T 东风罐车8T 东风罐车10T 东风罐车14T 东风罐车15T 东风罐车19T对比分析说明：3、百元收入含量指标分析。（1）成本指标分析。运输大队百元收入指标含量中总成本含量为元/百元，其中固定成本为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；变动成本为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车队管理费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；机关管理费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；上缴管理费及投资汇报为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）。百元收入指标含量分析表考核收入总成本变动成本车队管理费机关管理费上缴费用计划实际同比%环比%（2）变动成本指标分析。运输大队百元收入含量指标中油料费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；材料费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；修理费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；轮胎费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；路桥费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；车队管理费为元/百元，同比增加（减少）、环比增加（减少）；百元收入指标含量分析表车型百元收入含量分析（元/百元）油料费材料费修理费轮胎费路桥费管理费运输大队合计其中：广本自动档2.4LX庆铃越野3.2猎豹越野2.4猎豹越野3.0尼桑帕拉丁2.4丰田越野27001.480.005无消耗丰田越野4000丰田酷路泽丰田皮卡2.4L尼桑皮卡2.4L庆铃皮卡2.6L（汽油）庆铃皮卡2.8L（柴油）丰田柯斯达（20座）东风罐车7T奥迪A6L2.990.06无消耗长城皮卡3.070无消耗丰田34001.840无消耗对比分析说明：百元含量指标中材料修理费费环比增加10.9，为各项费用中环比增加幅度最高的一项费用，具体原因：本季度与上季度相比修理费用增长主要原因：本月油田公司单井、集气站年检，加上油田公司本月接待任务多，车辆运行公里数大幅度增加，新投产庆铃皮卡车辆按照要求本月进行二级维护，因8月费用账期调整，费用统计比上季度增加5天。本季度与上季度相比一、二级维护共增加62台，费用增加58882；项修增加25台，费用增加4021；本季度陕AF9023整修变速箱，费用为4500。（五）具体单车分析1、考核收入：完成计划收入的单车辆，未完成计划收入的单车辆。收入完成最高的部分单车举例分析：收入完成最差的部分单车举例分析：2、考核利润：完成计划利润的单车辆，未完成计划利润的单车辆。其中：未完成计划利润尚有盈利的单车辆。利润盈利较高的单车分析：利润亏损最严重的单车分析：同一种车型因服务单位区域不一样造成的盈亏比对，具体原因？3、考核成本：（1）油料考核：与计划定额相比，节约的单车辆，超耗的单车辆。超定额的是否扣罚？超号的原因分析？采取何种措施控制？ （2）材料考核：与计划定额相比，节约的单车290辆，超耗的单车48辆。超耗单车举例：甘M10645、陕AF9155、蒙KB0171。超定额的部分单车原因分析？采取何种措施控制？具体原因：1、此类车辆均使用年限较长，零配件老化；2、驾驶员责任心欠缺，日常维护检查不到位、冬季保养不及时。具体措施：加强车辆检查力度与密度，做到早发现问题早解决，防止造成更大的机具磨损，同时加大驾驶员管理和培训力度，做到奖惩分明，提升管理效果。（3） 轮胎考核：与计划定额相比，节约的单车315辆，超耗的单车23辆。超定额的部分单车原因分析？采取何种措施控制？原因：1宁A56629长轮胎超定额的原因主要在于车辆使用时间且长期在野外恶劣环境作业，轮胎老化及磨损速度快；2、陕KK1962收购车辆任务少长期在外面暴晒造成轮胎轮胎起包，为保证行车安全为其更换轮胎。措施：1、保持正常的轮胎气压，防止轮胎超载；2、做到合理搭配，始终做到同一轴上的轮胎保持规格、结构和花纹相同的轮胎；3、认真执行车辆“三