分析

2010年 01月集团客户分析 集团客户部 2010年 2月 1月 集团整体收入情况 1 1月 集团重点业务 2 集团下一步 重点工作安排规划 3 目录 全市集团用户数及收入 1 月全市集团收入（万元）用户占比3 6 . 7 3 %2 8 . 0 5 % 2 8 . 4 2 %3 8 . 6 0 %3 1 . 7 3 %0100000200000300000400000500000600000营销中心 贵溪 余江 龙虎山 合计0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %全市用户数 集团用户数 占比V 网收入占比4 8 . 0 3 %4 0 . 2 5 % 3 9 . 1 5 %5 1 . 6 0 %4 3 . 6 5 %05001000150020002500营销中心 贵溪 余江 龙虎山 合计0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %全市用户收入 集团用户收入 占比集团 龙虎山 余江 贵溪 营销中心 截止 1月底，全市集团到达数 3926， 较上月增加 825个集团，集团 V 网用户 157124户，较上月增加 1907户，占全市 出帐用户 其中龙虎山占比较 高，为 集团 V 网收入 上月增长 全市收入 集团 以上数据来源 各区县集团用户数及收入情况 区县 集团用户数 集团总收入（万元） 集团 ） 日均收入（万元） 12月 比增幅 12月 比增幅 12月 比增幅 12月 比增幅 营销中心 65827 66810 贵溪 52541 53482 余江 29352 29284 龙虎山 7497 7548 合计 155217 157124 各区县集团收入和日均收入环比降幅的单位为贵溪公司和余江公司；全 市集团 中贵溪公司降幅较大，为 全市集团收入结构对比 月租收入基本通话收入长途费 漫游费 g pr 网 区县 月租收入 基本通话收入 长途费 漫游费 12月 幅 12月 幅 12月 幅 12月 幅 12月 幅 7010 011 012 3 013 市 据来源 6月拍照客户话费及状态变化情况 6月拍照集团成员出帐收入为 8772255元，环比下降 较 12月上升 团离网 26061户，离网率为 较 12月上升 上数据来源业务支撑中心 集团 区县 用户数 出帐收入 离网用户数 6月 环比降幅 6月 环比增幅 6月 环比降幅 7010 69624 57969 4154572 3945314 69624 11044 7011 53051 45507 3163943 3026802 53051 8032 7012 31747 25459 1586473 1470037 31747 5858 7013 7210 6109 7210 1127 总计 161632 135044 9256892 8772255 161632 26061 集团 成员离网情况 1月全市集团离网率为 较上月 上升 溪公司 于 全市。其中 离网率4 . 6 4 %5 . 1 8 %4 . 9 9 %4 . 5 0 %4 . 8 8 %4 . 0 0 %4 . 2 0 %4 . 4 0 %4 . 6 0 %4 . 8 0 %5 . 0 0 %5 . 2 0 %5 . 4 0 %7010 7011 7012 7013 全市各区县集团成员离网率 区县 离网成员 离网率 上月 本月 比上月减少 离网人数 离网率 离网人数 离网率 7010 2442 3240 798 1815 923 7011 1715 2800 1085 910 1518 7012 970 1401 431 231 902 7013 230 267 37 90 144 合计 5357 7708 2351 3046 3487 集团 成员捆绑情况 区县捆绑率2 6 . 5 %2 5 . 1 %2 0 . 4 % 2 1 . 9 %2 4 . 7 %01000020000300004000050000营销中心 贵溪 余江 龙虎山 总计0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %上月捆绑数 本月捆绑数 本月捆绑率集团成员捆绑率环比及到期情况 区县 集团成员捆绑 3月 6月 9月 11月 上月 捆绑率 本月 捆绑率 较上月上升 7010 16505 18480 4631 9224 1753 594 7011 12038 13585 4248 6196 1309 410 7012 5364 6068 1872 2974 450 157 7013 1170 1686 433 861 154 114 总计 35077 39819 11184 19255 3666 1275 截止 1月，全市集团成员数为 39819 户，捆绑率为 较上月 上升 3月 用户有 11184户。 数据来源计费中心 截止 1月，全市 其中龙虎山和贵溪低于全市平均值，次月到期人数 1356户； 余江公司低于全市平均值，次月到期人数 1075户。 集团 成员捆绑情况 A、 数据来源 区县 集团单位数 集团成员数 捆绑 捆绑率 次月到期人数 集团单位数 集团成员数 捆绑 捆绑率 次月到期人数 7010 249 41367 12194 944 641 19672 4432 302 7011 124 23180 6372 292 615 25006 5612 463 7012 38 4688 1424 90 601 19557 3927 257 7013 8 2190 451 30 96 3717 812 53 总计 419 71425 20441 1356 1953 67952 14783 1075 集团 成员捆绑情况 数据来源计费提取 区县 =50=50 80元 120元以上） 区县 80元 120元以上 7010 8981 5410 1466 1931 668 336 7011 6308 4024 1560 1285 486 137 7012 2806 1717 490 689 206 99 7013 665 401 109 181 47 18 总计 18760 11552 3625 4086 1407 590 集团关键成员捆绑情况 (含中层） 集团 关键成员捆绑情况 5 2 . 4 2 % 5 2 . 3 2 %5 0 . 1 0 %5 0 . 5 6 %5 1 . 9 1 %0100020003000400050006000营销中心 贵溪 余江 龙虎山 全市4 8 . 5 0 %4 9 . 0 0 %4 9 . 5 0 %5 0 . 0 0 %5 0 . 5 0 %5 1 . 0 0 %5 1 . 5 0 %5 2 . 0 0 %5 2 . 5 0 %5 3 . 0 0 %重要成员数 捆绑数 捆绑率区县 单位重要成员数 12月捆绑 2010年 1月捆绑 增长率 次月捆绑到期人数 当月新 增 累计 捆绑率 当月新增 累计 捆绑率 营销中心 3035 129 1055 199 1591 266 贵溪 1183 91 435 119 619 95 余江 992 32 270 50 497 107 龙虎山 180 10 55 18 91 18 总计 5390 262 1815 386 2798 486 各区县集团关键成员捆绑 截止 1月集团关键成员捆绑率 较上月增长 其中营销中心和 贵溪公司增长率较低，分别为 本月关键成员呼转外网号码用户数为 1082户，较上月增加 99户，被电信员工号码拨打次数为 1010次，较上月增加了 82次 集团 关键成员呼转情况 区县 分配关键成员数 呼转电信 呼转联通 呼转小灵通用户数 被电信员工拨打号码次数 上月合计 本月合计 本月增加 增幅排名 上月 本月 增加 上月 本月 增加 上月 本月 增加 上月 本月 增加 7010 3035 15 24 9 2 8 6 14 18 4 523 572 49 554 622 68 4 7011 1183 5 7 2 2 2 0 5 5 0 30 40 10 42 54 12 3 7012 992 3 4 1 4 1 2 0 350 363 13 359 370 11 2 7013 180 0 0 0 0 0 0 3 1 5 35 10 28 36 8 1 合计 5390 23 35 12 8 11 3 24 26 2 928 1010 82 983 1082 99 数据来源于 各区县集团关键成员 (含中层）呼转 1月 集团整体收入情况 1 1月 集团重点业务 2 集团下一步 重点工作安排规划 3 目录 全省重点业务发展动态 全省排名情况 省进度 潭进度 讯通 专线 车务通计费专线到达数全省排名 地区 已计费专线数量 正施工专线数量 未施工专线数量 签约专线合计 全年计费专线目标 全年计费专线完成进度 排名 鹰潭 236 249 281 766 853 9 全省合计 11847 5880 5765 23492 30000 车务通全省排名 地区 车务通数量 车 小计 目标任务 完成进度 排名 鹰潭 144 9 153 1830 1 全省合计 565 338 903 60000 校讯通发展全省排名 地区 计费用户数量 体验用户数量 签约用户合计 计费用户目标 计费用户完成进度 排名 鹰潭 5431 5318 10749 13890 10 全省合计 376668 441961 818629 660000 集团信息化业务 收入完成情况 1月份全市集团信息化收入完成 成全年进度 专线为信息化收入主要来源 ,请各单位对去年已签约专线尽快完成施工并 入系统做好出帐工作。 2 . 9 0 %2 . 3 9 %4 . 0 3 %1 . 4 4 %2 . 8 4 %0500100015000 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %3 . 5 0 %4 . 0 0 %4 . 5 0 %年度目标（暂定） 548 390 207 73 1218完成收入（万元） 1 5 . 8 7 9 . 3 1 8 . 3 4 1 . 0 5 3 4 . 5 7完成占比 2 . 9 0 % 2 . 3 9 % 4 . 0 3 % 1 . 4 4 % 2 . 8 4 %营销中心贵溪 余江 龙虎山 合计1月份信息化收入 集团重点信息化业务 首季集团专线 截止 1月集团专线净增达到 49条，完成率显 相差进度 132条，其中余江公司和营销中心完成率较低，分别为 1月份集团专线收入及发展数通报 区县 全年收入指标 (元） 首季收入指标（元） 1月专线收入（元） 相差进度 （元） 首季发展 指标数 1月专线净增数 完成率 相差进度 完成率排 名 营销中心 1980120 495030 424359 80 6 贵溪 1320050 330013 295731 50 35 余江 745724 186431 39916 35 2 龙虎山 214106 53526 2560 16 6 合计 4270000 1067500 920071 181 49 数据来源于 2 . 9 1 %1 . 3 9 %1 0 . 5 3 %4 3 . 4 8 %7 . 3 7 %050100150200250营销中心 贵溪 余江 龙虎山 全市0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %4 5 . 0 0 %5 0 . 0 0 %签约基数 开通未收费 开通率本阶段新增开通专线 16条，其中龙虎山签约专线开通率最高，贵溪公司终止协议 1家（ 1条）； 贵溪公司增加计费专线 12条，推测主要原因是在 09年某一月将收入一次性在 省公司要求，所有专线必须按月出账。） 本次签约专线 “ 牵引 ” 工作情况上报普遍存在统计数据时工作不够严谨，其内部工作协调不一致。例如：有的单位互联网专线无上报情况；据客响中心提供的数据表明中行 13条专线本月已全部开通，各单位均无反馈，在报表内体现还是未施工状态。 签约专线目前开通情况 集团重点信息化业务 首季集团专线 区县 首季目 标 累计新 增数 进度 排名 签约基 数 开通未 收费 开通率 已计费 正施工 未施工 终止协 议 营销中心 80 6 3 103 3 6 0 100 0 贵溪 50 35 1 72 1 35 5 55 1 余江 35 2 4 19 2 2 0 17 0 龙虎山 16 6 2 23 10 6 0 13 0 合计 181 49 217 16 49 5 185 1 截止目前全市签约 全省排 位倒数。 集团重点信息化业务 月全市校讯通发展情况 区县 学校数 已签约学校 09年基数 目前收费 用户数 首季净增累计客户数 首季净 增指标 数 完成比例 收费用户 体验用户 营销中心 37 11 3426 3239 1255 贵溪市 72 4 1103 1064 1510 余江县 40 8 854 715 62 764 龙虎山 19 0 117 109 119 合计 168 23 5500 5127 3620 本月车务通（车 展情况 区县 车务通 车 总计 首季任 务数 完成比例 目前排名 累计 本月新增 累计 本月新增 营销中心 134 15 4 0 138 750 1 贵溪 14 0 3 0 17 640 2 余江 0 0 0 0 0 365 0% 龙虎山 0 0 0 0 0 75 0% 总计 148 15 7 0 155 1830 校讯通整体完成情况不容乐观，1月份无新增成员，且有 373户取消校讯通业务。 数据来源 区县 集团网站本周到达数 注册一级域名网站 集团网站总到达数 注册一级域名网站总数 营销中心 0 0 3 1 贵溪市 1 贵溪力诺太阳能 1 9 8 余江县 0 0 3 3 龙虎山区营销中心 0 0 0 0 合计 2 2 16 12 企业建站完成情况 区县 移动管家 分机数 10户 总到达数 备注 营销中心 1 38 其中 37户为 10个以下成员 贵溪市 1 7 其中 6户为 10个以下成员 余江县 0 0 龙虎山区营销中心 0 0 合计 2 45 移动管家、企业总机完成情况 集团重点信息化业务 企业建站和移动总机 数据来源 1月 集团整体收入情况 1 1月 集团重点业务 2 集团下一步 重点工作安排规划 3 目录 1、开展“一把手”工程，做好分级分层管理 关注重要集团一把手、关键成员话音等收入，开展 0首付或低首付送手机等促销活动做好捆绑，通过集团核心成员的稳定，带动集团单位的稳定； 针对重要集团单位关键成员开展集团产品（车务通、车 卡通等）业务宣传工作； 完善集团市场基础管理系统，及时丰富和补充集团单位成员相关信息、以及单位综合信息业务情况； 密切监控 A、 网、捆绑、呼转等情况，及时瓦解竞争对手的拓展和反挖活动，增加重点集团关键成员捆绑率统计情况； 2、更新外挂系统数据，完善运营支撑体系 3、加大产品捆绑营销力度 关注 2010年前 30%目标市场集团单位，借助首季开门红集团业务活动继续开展集团彩铃（统付）、集团专线、 规模发展校讯通等粘性产品，预计首季收费用户新增 3620户，首季累计收入达 14万； 工作重点之一：加强集团市场的维系和稳定工作 重点工作二： 全市现有集团客户基础资料整理工作 对全市集团单位进行梳理 ： 上周在 821个集团，其中有多个虚拟、无效非实体集团，需要各单位对集团单位进行全面梳理，找出实体集团（有联系人），同时在 、 B、 C、 周前 在 规范填写集团客户名称，即：统一使用单位法定注册名称，并将正确的集团单位关键成员进行更新 /新增；同时，对同一集团单位分产品多次开户的情况进行归并，统一使用一个正确集团账户并逐步将同一集团单位多个账户中的产品进行平移，实现每个集团账户与实体集团一一对应，与产品形成一对多的对应关系 。 2月底前 加强集团真实客户成员 ： 配合目标市场清单整理工作，特别是对 根据集团单位关键联系人工作通话情况，围绕关键人及其频繁通话的对象建立集团客户呼叫圈，逐步将集团真实客户成员纳入 特别是前 30%建档集团关系到 2010年集团客户覆盖率的 此需要大家将真实成员录入到集团中） 2月底前 2010年省公司将进一步加大集团客户基础信息管理考核力度，不定期组织抽查和通报，请各单位高度重视，加强对集团客户信息管理的日常管理和稽核工作，落实要求、规范集团客户信息录入，修改现有集团客户信息错误。 重点工作三： 集团综合业务 当前工作进展：我部在物流中心的大力协助下，目前正开展供应商通信业务使用情况调查表，计划在 本周二全部收齐，并在本周二根据其提供的调查表，推荐并确定供应商使用我公司 时与之 签订“业务合作协议”（内含供应商选中的集团业务）。 目标用户确定：物流中心已汇总完毕