安标不符合项及整改要求.xls

第 1 页 共 12 页 公公司司 安安全全标标准准化化第第一一次次内内审审不不符符合合项项及及整整改改要要求求 序序号号标标准准不不符符合合项项整整改改要要求求时时限限要要求求资资金金预预算算责责任任单单位位责责任任人人备备注注 1 建立安全生产目标的管理制度 明确 目标与指标的制定 分解 实施 考 核等环节内容 安全责任制度不完善 缺部分职能部门 行文 缺乏规范性 完善安全责任制 将各类文 件制度较办公室排版下发 2013 4 30办公室 2 按照制度规定 对安全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测 并保存有关监测记录资料 有安全目标实施情况的 检查或监测记录 整理保留好监测资料 2013 4 30安环部 3 定期对安全生产目标的完成效果进行 评估和考核 依据评估考核结果 及 时调整安全生产目标和指标的实施计 划 评估报告和实施计划的调整 修 改记录应形成文件并加以保存 有季度效果评估和考核 但记录不齐全 做好痕迹保留记录2013 4 30安环部 4 对各级管理层进行安全生产责任制 与权限的培训 抽查到1人对责任制不 清楚 加强培训效果跟踪 对仍不 清楚的员工进行再培训 2013 12 31办公室 5 定期对安全生产责任制进行适宜性 评审与更新 没有定期对安全生产责 任制进行适宜性评审与 更新的资料 记录 定期对安全生产责任制进行 适宜性评审与更新 2013 12 31办公室 6 基于岗位生产特点中的特定风险的 辨识 编制齐全 适用的岗位安全操 作规程 岗位制定并发放安全操 作规程 内容没有基于 特定风险分析 评估和 控制 基于岗位生产特点中的特定 风险的辨识 编制齐全 适 用的岗位安全操作规程 2013 5 20生产部 7 建立文件和档案的管理制度 明确责 任部门 人员 流程 形式 权限及 各类安全生产档案及保存要求等 建立文件和档案的管理 制度 但未明确责任部 门 人员 流程 形式 权限及各类安全生产 档案及保存要求等 建立文件和档案的管理制度 明确责任部门 人员 流 程 形式 权限及各类安全 生产档案及保存要求等 2013 5 30办公室 8 确保安全规章制度和操作规程编制 使用 评审 修订的效力 建立文件和档案的管理 制度 但未明确责任部 门 人员 流程 形式 权限及各类安全生产 档案及保存要求等 确保安全规章制度和操作规 程编制 使用 评审 修订 的效力 2013 5 31办公室 第 2 页 共 12 页 9 确定安全教育培训主管部门 定期 识别安全教育培训需求 制定各类人 员的培训计划 有人员的培训计划 但 未定期识别安全教育培 训需求 确定安全教育培训主管部门 定期识别安全教育培训需 求 制定各类人员的培训计 划 2013 5 5办公室 10 按计划进行安全教育培训 对安全 培训效果进行评估和改进 做好培训 记录 并建立档案 提供的记录不完整齐全 未根据评估作出改进 档案资料不完整齐全 按计划进行安全教育培训 对安全培训效果进行评估和 改进 做好培训记录 并建 立档案 2013 5 5办公室 11 对岗位操作人员进行安全教育和生 产技能培训和考核 考核不合格人员 不得上岗 进行上岗前的职业健康 培训和在岗期间的定期职位健康培训 对新员工进行 三级 安全教育 在新工艺 新技术 新材料 新设备 设施投入使用前 应对有关岗位操作 人员进行专门的安全教育和培训 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上 岗者 应进行车间 工段 班组安全 教育培训 经考核合格后 方可上岗 工作 从事特种作业人员和特种设备 作业人员应取得特种作业操作资格证 书 方可上岗作业 对岗位操作人员进行安 全教育和生产技能培训 和考核合格后上岗 安全教育培训的管理制 度 未明确 四新 教 育等相关内容 在新工艺 新技术 新材料 新设备设施投入使用前 应对有关岗位操作人员进行 专门的安全教育和培训 2013 4 30生产部 12 新 改 扩建工程的安全设施 职 业病防护措施应与建设项目主体工程 同时设计 同时施工 同时投入生产 和使用 没有 三同时 的相关 记录文件 资料 新 改 扩建工程的安全设 施 职业病防护措施应与建 设项目主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和 使用 2013 12 31生产部 第 3 页 共 12 页 13 厂房的照明 应符合 建筑采光设 计标准 GB T50033 和 建筑照 明设计标准 GB50034 的规定 照明电气的选型与作业场所相适应 一般作业场所可选用开启式照明电气 潮湿场所应选用密闭式防水照明电 气 有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照 明电气 易燃物品存放场所不得使用 聚光灯 碘钨灯等灯具 有限空间 高温 有导电灰尘 离地不足2 5米 的固定式照明电源不得大于36伏 潮 湿场所和易触及的照明电源不得大于 24伏 室外220伏灯具距离地面不低 于3米 室内不低于2 5米 普通灯具 与易燃物品距离不得小于300毫米 灯头绝缘外壳无破损 无漏电现象 部分灯具接线头处电 线裸露 重新接线 确保灯具接线头 处电线不裸露 2013 4 30维修 14 安全出入口 疏散门 不应采用侧拉 门 库房除外 严禁采用转门 厂 房 梯子的出入口和人行道 不宜正 对车辆 设备运行频繁的地点 否则 应设防护装置或悬挂醒目的警告标志 永磁材料厂静压车间安 全门向内开 安全出入口 疏散门 不应 采用侧拉门 库房除外 严禁采用转门 厂房 梯子 的出入口和人行道 不宜正 对车辆 设备运行频繁的地 点 否则应设防护装置或悬 挂醒目的警告标志 2013 4 30永磁厂 15 直梯 斜梯 防护栏杆和工作平台 应符合 固定式钢梯及平台安全要求 GB4053 1 3 的规定 液碱储罐直梯无安全护 栏 直梯 斜梯 防护栏杆和工 作平台应符合 固定式钢梯 及 平 台 安 全 要 求 GB4053 1 3 的规定 2013 4 30维修 16 电气室 包括计算机房 电缆夹层 应设有火灾自动报警器 烟雾火警 信号装置 监视装置 灭火装置和防 止小动物进入的措施 电缆穿线孔等 应用防火材料进行封堵 未设火灾自动报警器 烟雾火警信号装置 监视装置 灭火装置 电气室 包括计算机房 电缆夹层 应设有火灾自动 报警器 烟雾火警信号装置 监视装置 灭火装置和防 止小动物进入的措施 2013 4 30维修生产部协作 第 4 页 共 12 页 17 起重机应标明起重吨位 并应设有下 列安全装置 1 限位器 2 缓 冲器 3 防碰撞装置 4 超 载限制器 5 连锁保护装置 6 轨道端部止挡 7 定位装置 8 其他 零位保护 安全钩 扫 轨板 电气安全装置等 9 走台 栏杆 防护罩 滑线防护板 防雨罩 露天 等防护装置 10 大型起 重机械安全监控管理系统 安全信息 提示和报警装置 11 滑线指示灯 通电指示灯 桥下和驾驶室照明灯 等 电动葫芦无防护罩 起重机应标明起重吨位 并 应设有下列安全装置 1 防碰撞装置 2 轨道端部止 挡 3 走台栏杆 防护罩 滑线防护板 防雨罩 露天 等防护装置 2013 4 30维修 18 设有集中监视和显示的火警信号 H2储存库 未进行验收 合格就使用 严格执行设备设施使用验收 程序 3013 5 20设备管理 19 吊运物行走的安全路线 不应跨越 有人操作的固定岗位或经常有人停留 的场所 且不应随意越过主体设备 真空熔炼车间 两个转 臂起重机吊运物行走安 全路线已越过有人操作 固定岗位及主体设备 吊运物行走的安全路线 不 应跨越有人操作的固定岗位 或经常有人停留的场所 且 不应随意越过主体设备 3013 5 20设备管理 20 工业气瓶应满足 储存仓库状态良好 安全标志完善 气瓶存放位置 间 距 标志及存放量符合要求 各种护 具及消防器材齐全可靠 气瓶在检验 期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆色 及标志正确 明显 安全附件齐全 完好 气瓶使用时的防倾倒措施可靠 工作场地存放量符合规定 与明火 的间距符合规定 氢气瓶 氧气瓶 乙炔 瓶没有防回火装置 氢 气储存仓库防火距离不 足 工业气瓶应满足 储存仓库 状态良好 安全标志完善 气瓶存放位置 间距 标志 及存放量符合要求 各种护 具及消防器材齐全可靠 气 瓶在检验期内使用 外观无 缺陷及腐蚀 漆色及标志正 确 明显 安全附件齐全 完好 气瓶使用时的防倾倒 措施可靠 工作场地存放量 符合规定 与明火的间距符 合规定 2013 4 30维修 第 5 页 共 12 页 21 低压电气线路 固定线路 应满足 定期进行电缆线路的预防性实验记 录 线路的安全距离符合要求 线路 的导电性能和机械强度符合要求 线 路的保护装置齐全可靠 线路绝缘 屏护良好 无发热和渗漏油现象 电 杆直立 拉线 横担瓷瓶及金属构架 等符合安全要求 线路相序 相色正 确 标志齐全 清晰 线路排列整齐 无影响线路安全的障碍物 没有进行电缆线路的预 防性实验记录 固定线 路部分已脱落 部分设 施设备电源接头处电线 裸露 低压电气线路 固定线路 应满足 定期进行电缆线路 的预防性实验记录 线路的 安全距离符合要求 线路的 导电性能和机械强度符合要 求 线路的保护装置齐全可 靠 线路绝缘 屏护良好 无发热和渗漏油现象 电杆 直立 拉线 横担瓷瓶及金 属构架等符合安全要求 线 路相序 相色正确 标志齐 全 清晰 线路排列整齐 无影响线路安全的障碍物 2013 5 10维修 22 电网接地系统应满足 电源系统接 地制式的运行应满足其结构的整体性 独立性的安全要求 各接地装置的 电阻检测合格 TN系统重复接地布设 合理 接地装置的连接必须保证电气 接触可靠 有足够的机械强度 并能 防腐蚀 防损伤或者有附加保护措施 接地装置编号 标识明晰 定期检 测报告有效 资料完整 部分接地装置无编号 标示 无定期检测报告 接地装置编号 标识明晰 定期检测 3013 5 10维修 23 砂轮机应满足 安装地点应保证人员 和设备的安全 砂轮机的防护罩应符 合国家标准 档屑板应有足够的强度 且可调 砂轮无裂纹无破损 托架安 装牢固可调 法兰盘与软垫应符合安 全要求 砂轮机运行必须平稳可靠 砂轮磨损量不超标 且在有效期内使 用 PE连接可靠 控制电器符合规定 砂轮机无护罩 砂轮机应满足 安装地点应保 证人员和设备的安全 砂轮 机的防护罩应符合国家标准 档屑板应有足够的强度且 可调 砂轮无裂纹无破损 托架安装牢固可调 法兰盘 与软垫应符合安全要求 砂 轮机运行必须平稳可靠 砂 轮磨损量不超标 且在有效 期内使用 PE连接可靠 控 制电器符合规定 2013 4 25维修当日整改 第 6 页 共 12 页 24 移动电气设备应满足 定期对绝缘电 阻进行检测 绝缘电阻应小于1兆欧 电源线应采用三芯或四芯多股橡胶 电缆 无接头 不得跨越通道 绝缘 层无破损 长度不得超过5米 PE线 连接可靠 防护罩等完好 无松动 开关可靠 灵敏 与负载匹配 无电气设备无定期对绝 缘电阻进行检测的记录 移动电气设备应满足 定期 对绝缘电阻进行检测 绝缘 电阻应小于1兆欧 电源线应 采用三芯或四芯多股橡胶电 缆 无接头 不得跨越通道 绝缘层无破损 长度不得 超过5米 PE线连接可靠 防 护罩等完好 无松动 开关 可靠 灵敏 与负载匹配 3013 5 20维修 25 电气设备 特别是手持式电动工具 的 金属外壳和电线的金属保护管 应有 良好的保护接零 或接地 装置 部分电线没有金属保护 管 电气设备 特别是手持式电动 工具 的金属外壳和电线的金 属保护管 应有良好的保护 接零 或接地 装置 2013 4 30维修 26 传动部位应按照如下情况 设置防护 罩 盖或栏 1 以操纵人员站立 平面为基准 高度在2米以下的外露 传动部位 2 旋转的键 销 楔 等突出大于3毫米的部位 3 产生 切屑 磨屑 5 伸入通道的超长 工件 4 产生射线或弧光的部位 冷却液等飞溅 可能触及人体或造 成设备与环境污染的部位 6 超 长设备后端300毫米以上的工件 7 容易伤人的设备往复运动部位 8 悬挂输送装置跨越通道的下部 9 高于地面0 7米的操作平台 萃取车间皮带轮无防护 罩保护 传动部位应按照如下情况 设置防护罩 盖或栏 1 以操纵人员站立平面为基准 高度在2米以下的外露传动 部位 2 旋转的键 销 楔等突出大于3毫米的部位 3 产生切屑 磨屑 5 伸入通道的超长工件 4 产生射线或弧光的部位 冷却液等飞溅 可能触及人 体或造成设备与环境污染的 部位 6 超长设备后端 300毫米以上的工件 7 容易伤人的设备往复运动部 位 8 悬挂输送装置跨越 通道的下部 9 高于地面 0 7米的操作平台 2013 4 30生产部维修实施 27 专用设备应符合有关法律法规 标准 规范要求 防护罩 盖 栏应完整可 靠 各联锁 紧停 控制装置灵敏可 靠 局部照明应为安全电压 PE等电 器完好可靠 梯台符合要求 部分设备转动轴承无防 护罩 专用设备应符合有关法律法 规 标准规范要求 防护罩 盖 栏应完整可靠 2013 4 30维修 第 7 页 共 12 页 28 设备的全生命周期 应符合相关法律 法规 标准规范的要求 确保安全 无相关资料 1 按检 维 修计划定 期对设备设施 包括安全设 备设施进行检 维 修 2 设备的全生命周期 应 符合相关法律法规 标准规 范的要求 确保安全 3 按规定对不符合要求的设 备设施进行报废或拆除 维修 29 对生产现场和生产过程 环境存在 的风险和隐患进行辨识 评估分级 并制定相应的控制措施 有隐患排查记录 无隐 患排查分析控制 对生产现场和生产过程 环 境存在的风险和隐患进行辨 识 评估分级 并制定相应 的控制措施 生产部 以后的隐患排 查需进行等级 分析 30 应当为从业人员配备与工作岗位相适 应的符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品 并监督 教育从业人员 按照使用规则佩戴 使用 员工为正确佩戴 监督 教育从业人员按照使 用规则佩戴 使用 日常管理生产部要求整改 31 在有毒物质的设备 管道和容器内检 修时 应符合以下规定 1 应可 靠地切断物料进出口 有毒物质的浓 度应小于允许值 同时含氧量应在 18 22 体积百分浓度 范围内 2 监护人不应少于2人 应备好防 毒面具和防护用品 检修人员应熟悉 防毒面具的性能和使用方法 3 设备内照明电压应小于等于36V 在 潮湿容器 狭小容器内作业应小于等 于12V 未备好防毒面具和防护 用品 在有毒物质的设备 管道和 容器内检修时 应符合以下 规定 1 应可靠地切断物 料进出口 有毒物质的浓度 应小于允许值 同时含氧量 应在18 22 体积百分浓 度 范围内 2 监护人不 应少于2人 应备好防毒面具 和防护用品 检修人员应熟 悉防毒面具的性能和使用方 法 3 设备内照明电压应 小于等于36V 在潮湿容器 狭小容器内作业应小于等于 12V 2013 4 30维修 要求整改 执 行作业票管理 制度 32 危险化学品专用仓库 特种设备 产生严重职业危害的作业岗位 应按 照有关规定设置标识及警示标志 氢气瓶未设警示标志 危险化学品专用仓库 特种 设备 产生严重职业危害的 作业岗位 应按照有关规定 设置标识及警示标志 2013 4 30设备管理要求整改 第 8 页 共 12 页 33 在设备设施检维修 施工 吊装等作 业现场设置警戒区域和警示标志 在 检维修现场的坑 井 洼 沟 陡坡 等场所设置围栏和警示标志 碱罐未设置围栏 在设备设施检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区 域和警示标志 在检维修现 场的坑 井 洼 沟 陡坡 等场所设置围栏和警示标志 2013 4 30维修 34 设备裸露的运转部分 应设有防护 罩 防护栏杆或防护挡板 部分设备裸露的运转部 分 未设有防护罩 防 护栏杆或防护挡板 设备裸露的运转部分 应设 有防护罩 防护栏杆或防护 挡板 2013 4 30维修 35 对隐患进行分析评估 确定隐患等 级 登记建档 隐患登记档案资料不全 确定隐患等级 登记建档2013 5 10安环部完善资料 36 制定隐患排查工作方案 明确排查 的目的 范围 方法和要求等 有方案但无检测方法 制定隐患排查工作方案 明 确排查的目的 范围 方法 和要求等 2013 5 10安环部完善资料 37 按照方案进行隐患排查工作 按照方案进行 但无总 结 按照方案进行隐患排查工作2013 5 10安环部完善资料 38 隐患排查的范围应包括所有与生产 经营场所 环境 人员 设备设施和 活动 1月小检记录缺失 隐患排查的范围应包括所有 与生产经营场所 环境 人 员 设备设施和活动 2013 5 10安环部完善资料 39 采用综合检查 专业检查 季节性检 查 节假日检查 日常检查等方式进 行隐患排查工作 无专业检查制定实施专业性的安全检查2013 5 10安环部完善资料 40 根据隐患排查的结果 制定隐患治 理方案 对隐患进行治理 方案内容 应包括目标和任务 方法和措施 经 费和物资 机构和人员 时限和要求 重大事故隐患在治理前应采取临时 控制措施并制定应急预案 隐患治理 措施应包括工程技术措施 管理措施 教育措施 防护措施 应急措施等 有针对隐患排查结果进 行治理的方案 但方案 内容不全 隐患治理工 作未形成闭路循环 根据隐患排查的结果 制定 隐患治理方案 对隐患进行 治理 方案内容应包括目标 和任务 方法和措施 经费 和物资 机构和人员 时限 和要求 隐患治理措施应包 括工程技术措施 管理措施 教育措施 防护措施 应 急措施等 2013 5 10安环部 41 按规定对隐患排查和治理情况进行 统计分析并向安全监管部门和有关部 门报送书面统计分析表 无隐患统计分析表 按规定对隐患排查和治理情 况进行统计分析并向安全监 管部门和有关部门报送书面 统计分析表 2013 5 10安环部 第 9 页 共 12 页 42 企业应根据生产经营状况及隐患排 查治理情况 采用技术手段 仪器仪 表及管理方法等 建立安全预警指数 系统 每月进行一次安全生产风险分 析 分析不全面 应根据生产经营状况及隐患 排查治理情况 采用技术手 段 仪器仪表及管理方法等 建立安全预警指数系统 每月进行一次安全生产风险 分析 2013 5 10安环部 43 所有产尘设备和尘源点 应严格密 闭 并设除尘系统 作业场所粉尘和 有害物质的浓度 应符合 工业企业 设计卫生标准 GBZ1 工业场 所有害因素职业接触限值 化学有害 因素 GBZ2 1 工业场所有害 因素职业接触限值 物理因素 GBZ2 2 的规定 有除尘系统 但无检测 报告 所有产尘设备和尘源点 应 严格密闭 并设除尘系统 作业场所粉尘和有害物质的 浓度 应符合 工业企业设 计卫生标准 GBZ1 工业场所有害因素职业接触 限值 化学有害因素 GBZ2 1 工业场所有害因素职业 接触限值 物理因素 GBZ2 2 的规 定 2013 5 10办公室 44 定期识别作业场所职业危害因素 并 进行检测 将检测结果公布 存入档 案 无定期识别作业场所职 业危害因素 并进行检 测的文件记录 定期识别作业场所职业危害 因素 并进行检测 将检测 结果公布 存入档案 2013 5 10办公室 45 对可能发生急性职业危害的有毒 有害工作场所 应当设置报警装置 制定应急预案 配置现场急救用品和 必要的泄险区 现场未见到有毒 有害 物质浓度报警装置 对可能发生急性职业危害的 有毒 有害工作场所 应当 设置报警装置 制定应急预 案 2013 5 10生产部 46 各种防护器具应定点存放在安全 便于取用的地方 并有专人负责保管 定期校验和维护 个人防护用品未定点存 放 而是由工人自己保 管 各种防护器具应定点存放在 安全 便于取用的地方 并 有专人负责保管 定期校验 和维护 2013 5 10生产部 47 与从业人员订立劳动合同 含聘用合 同 时 应将保障从业人员劳动安全 和工作过程中可能产生的职业危害及 其后果 职业危害防护措施 待遇等 如实以书面形式告知从业人员 并在 劳动合同中写明 劳动合同中对工作过程 中可能产生的职业危害 及其后果告知内容不全 与从业人员订立劳动合同 含聘用合同 时 应将保障 从业人员劳动安全和工作过 程中可能产生的职业危害及 其后果 职业危害防护措施 待遇等如实以书面形式告 知从业人员 并在劳动合同 中写明 2013 5 10办公室 第 10 页 共 12 页 48 对员工及相关方宣传和培训生产过程 中的职业危害 预防和应急处理措施 有安全生产培训 但未 提及是否有关于职业病 危害 预防 应急等方 面的内容 所有的培训 都没有提及这方面的内 容 对员工及相关方宣传和培训 生产过程中的职业危害 预 防和应急处理措施 2013 5 10办公室 49 按规定 及时 如实地向当地主管部 门申报生产过程存在的职业危害因素 无申报材料 按规定 及时 如实地向当 地主管部门申报生产过程存 在的职业危害因素 2013 5 10办公室 50 下列事项发生重大变化时 应向原申 报主管部门申请变更 1 新 改 扩建项目 2 因技术 工艺或 材料等发生变化导致原申报的职业危 害因素及其相关内容发生重大变化 3 企业名称 法定代表人或主要 负责人发生变化 无相关重大变化申报的 相关资料 下列事项发生重大变化时 应向原申报主管部门申请变 更 1 新 改 扩建项目 2 因技术 工艺或材料 等发生变化导致原申报的职 业危害因素及其相关内容发 生重大变化 3 企业名称 法定代表人或主要负责人 发生变化 办公室 51 定期组织专兼职应急救援队伍和人员 进行训练 有计划 但只有一次记 录 记录不全 定期组织专兼职应急救援队 伍和人员进行训练 2013 5 10安环部 52 按应急预案编制导则 结合企业实 际制定生产安全事故应急预案 包括 综合预案 专项应急预案和处置方案 有应急救援预案 但内 容缺乏针对性 未在重 点作业岗位公布 按应急预案编制导则 结合 公司实际制定生产安全事故 应急预案 包括综合预案 专项应急预案和处置方案 2013 5 10安环部 53 根据有关规定将应急预案报当地主 管部门备案 并通报有关应急协作单 位 未将应急预案上报当地 主管部门备案 根据有关规定将应急预案报 当地主管部门备案 并通报 有关应急协作单位 2013 5 10安环部 54 制定应急预案演练计划 每年至少 组织一次综合应急预案演练或者专项 应急预案演练 每半年至少组织一次 现场处置方案演练 有演练方案 只有一次 演练记录 其余缺失 制定应急预案演练计划 每 年至少组织一次综合应急预 案演练或者专项应急预案演 练 每半年至少组织一次现 场处置方案演练 2013 5 10安环部 55 对应急演练的效果进行评估 未根据评估的意见修订 预案或应急处置措施 根据评估的意见修订预案或 应急处置措施 2013 5 10安环部 第 11 页 共 12 页 56应急结束后 应编制应急救援报告 未全面总结分析应急救 援工作 应急结束后 编制应急救援 报告 报告总结分析要全面 2013 5 10安环部 57 通过评估与分析 发现安全管理过程 中的责任履行 系统运行 检查监控 隐患整改 考评考核等方面存在的 问题 由安全生产委员会或安全生产 领导机构讨论提出纠正 预防的管理 方案 并纳入下一周期的安全工作实 施计划中 缺绩效评定相关文件