湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则

1 湖湖北北省省企企业业安安全全生生产产标标准准化化评评审审报报告告编编制制导导则则 1 1 适适用用范范围围 本导则适用于湖北省企业安全生产标准化评审报告的编制 考评工作 2 2 规规范范性性引引用用文文件件 标标准准 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的 指导意见 安委 2011 4 号 国家安全监管总局 中 华全国总工会 共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化 岗位达标工作的指导意见 安监总管四 2011 82 号 国家安全生产监督管理总局关于印发全国冶金等工贸企业安 全生产标准化考评办法的通知 安监总管四 2011 84 号 国家安全生产监督管理总局关于印发冶金等工贸企业安全生 产标准化建设评审工作管理办法的通知 安监总管四 2011 87 号 国家安全生产监督管理总局等部门关于全 面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见 安监 总管 2013 8 号 省人民政府办公厅关于深化企业安全生 产标准化建设的指导意见 鄂政办发 2013 3 号 省安 监局关于加强企业安全生产标准化考评工作的通知 鄂安监 发 2013 52 号 湖北省安监局安全生产标准化二级企业 考评运行工作制度 试行 鄂安监发 2013 40 号 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 2 3 3 安安全全生生产产标标准准化化评评审审报报告告的的基基本本要要求求 企业安全生产标准化评审单位应严格按照国家 省颁布的 安全生产标准化管理规范 文件 评定标准开展评审工作 评 审报告应内容全面 重点突出 条理清楚 数据完整 取值合 理 评审结论客观 公正 提出的建议应有针对性和可操作性 4 4 安安全全生生产产标标准准化化评评审审报报告告 格格式式 4 1 4 1 安全生产标准化评审报告安全生产标准化评审报告 格式规定格式规定 4 1 1 封面页 4 1 2 评审单位资质 4 1 3 评审备案表 4 1 4 目录 4 1 5 正文 4 1 6 附录 4 24 2 规格规格 4 2 1 封面 评审备案表按附件 1 附件 2 编制 4 2 2 正文 一级标题 小二号大标宋加粗 二级标题 三 号宋体加粗 三级标题 小三号宋体 正文 四号宋体 行距 单倍行距 页边距 左 28mm 右 20mm 上 25mm 下 20mm 页码 单页码右 双页码左 4 2 3 装订 安全生产标准化评审报告应采用 A4 幅面 左侧胶装 5 5 正正文文内内容容 按照 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 和相关行业安全生产标准化规范编写 3 企业安全生产标准化评审报告应客观 公正 全面地反 映企业安全生产标准化创建过程 取得的成果 存在的问题 以及建立持续改进运行机制的情况 国家 省对于标准化建 设或要素评审内容另有要求的 应根据实际需要进行调整和 补充 但整体成文至少应包括 概述 评审程序和评审方法 评定标准适应性分析 要素评审 不符合项及整改建议 企 业整改计划及整改核查 评分汇总表 评审结论等 8 个方面 内容 5 15 1 概述概述 5 1 1 企业简介 包括企业性质 地理位置和交通 所 属行业和专业 主要产品 主要生产工艺流程 主要原材料 生产能力和规模 生产方式和主要设备设施产品 年经营收 入 从业人员数量 专职安全管理人员数量 企业下属单位 情况 安全生产标准化创建情况等 5 1 2 评审单位情况简介 包括单位性质 评审人员专 业职称情况 主要业绩等 5 1 3 企业提交的申请材料情况及符合性评述 包括相 关的资质证照 制度及安全操作规程 安全组织机构 重大 危险源 重点设备 装置等 5 1 4 评审过程简述 5 25 2 评审程序和方法评审程序和方法 5 2 1 评审范围 5 2 2 评审依据 5 2 3 评审方法 5 2 4 评审程序 5 2 5 评审时间 4 5 35 3 评定标准适应性分析评定标准适应性分析 5 3 1 根据企业生产实际情况和特点 按行业分类标准 判别企业所属的行业和专业 确定适用的评审标准 并对所 运用标准的适用性进行分析 5 3 2 国家或省已经出台该行业 专业 安全生产标准 化标准的 应优先使用行业 专业 安全生产标准化标准 国家 省未制定该行业 专业 安全生产标准化评审标 准的 按 企业安全生产标准化基本规范 AQ T 9006 2010 进行评审 5 45 4 要素评审要素评审 对评审企业安全生产评审标准规定的核心要求 或 A 级要 素 1 级要素 的建立 制定 完善 情况 逐一跟踪落实情 况及运行效果 逐项进行符合性或不符合性描述 并注明不符 合项具体的部门 车间 部位等 5 55 5 符合项 不符合项的描述及整改建议符合项 不符合项的描述及整改建议 通过要素评审结果 评审机构应客观 公正地反映企业在 安全生产标准化创建中存在的问题 可用表格或概述方式明了 而简洁表达 符合项重点以文字描述 包括 安全生产费用 的提取与使用 依据 标准数额 使用计划 使用情况应分述 安全管理机构 名称 职能 人员配备等 安全生产责任 险或安全生产风险抵押金 工伤保险情况 不符合项应逐项描 述 并逐项提出有针对性和可操作性的整改建议 5 65 6 企业整改计划及整改核查企业整改计划及整改核查 5 5 6 1 企业应按照评审机构提出的不符合项和整改建议 举一反三 对照国家相关标准进行自查 按照 五落实 整改措施落实 资金落实 时限落实 责任落实 应急预 案落实 的原则制定整改计划 积极组织整改 5 6 2 企业完成整改后 评审机构应对企业的整改情况 进行核查 并对整改结果的符合性做出说明 5 75 7 评审评分汇总表评审评分汇总表 简明扼要用表格形式反映各核心要素 或 A 级要素 1 级要素 必要时至 B 级要素 2 级要素 评审的结果分值 5 85 8 评审结论评审结论 应从以下几方面作出论述 5 8 1 明确评审依据的主要评定标准 5 8 2 各核心要素是否分别达到标准化企业相应等级的 要求 5 8 3 评审实际得分值 保留 2 位小数 明确该企业 是否达到安全生产标准化企业相应的等级 5 8 4 企业是否建立了安全生产标准化运行机制 能够 按相应等级的要求运行 通过自我检查 自我纠正和自我完 善 建立安全绩效持续改进的长效机制 5 8 5 建立安全绩效持续改进的长效机制的建议等 6 6 附录 附录 包括但不限于以下内容 6 1 省安全生产技术协会开具的 安全生产标准化评审 告知书 6 2 企业接受现场评审 具备评审条件的声明 6 3 评审计划 6 6 4 评审及参与评审人员签到表 6 5 首次会 末次会议程及主要人员签到表 6 6 不符合项及整改核查报告 6 7 安全生产责任险或安全生产风险抵押金 工伤保险 情况 复印件 6 8 评审前后现场整改对照照片 6 9 评审各专业小结 6 10 评审真实性及保密承诺 6 11 其它需要说明的事项 7 附件 1 封面格式 报报告告编编号号 湖北省企业安全生产标准化湖北省企业安全生产标准化 宋体一号字 评评 审审 报报告告 宋体小初字 申请企业 评审单位 所属行业 专业 评审等级 评审性质 初次 复评 评审日期 年 月 日至 年 月 日 湖湖北北省省安安全全生生产产技技术术协协会会监监制制 8 附件 2 企业安全生产标准化评审备案表企业安全生产标准化评审备案表 宋体 3 号字 评审单位情况 黑体小 4 号字 评审单位 单位地址 法定代表 人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 姓 名职务 职称 专家聘书