某地区绿化苗木种植基地工程可行性研究报告

录 第一章 总论 . 1 1 1 项目单位基本情况 . 1 1 2 项目建设方案 . 3 1 3 投资结构及资金来源 . 4 1 4 项目效益 . 4 1 5 可行性研究报告编制依据 . 5 1 6 综合评价 . 6 第二章 背景及必要性 . 8 2 1 项目建设背景 . 8 2 2 项目建设的必要 性 . 10 第三章 建设条件 . 13 3 1 项目区概况 . 13 3. 2 项目建设条件优劣势分析 . 15 第四章 市场分析与销售方案 . 18 4 1 市场分析 . 18 4 2 营销策略、方案、模式 . 20 4. 3 市场风险分析 . 21 第五章 建设方案 . 23 5 1 产品方案和建设规模 . 23 5 2 建设规划和布局 . 24 3 建设标准和产品标准 . 25 5 4 工艺 (技术 )方案 . 25 5 5 设备方案 . 37 5 6 建筑方案 . 38 5 7 节能减排措施 . 40 5 8 实施进度安排 . 40 第六章 环境影响评价 . 42 6 1 环境影响 . 42 6 2 环境保护与治理措施 . 42 6 3 评价与审批 . 43 第七章 项目组织与管理 . 44 7 1 组织机构与职能划分 . 44 7 2 劳动定员 . 44 7 3 经营管理措施 . 44 7 4 技术培训 . 45 7 5 劳动安全、卫生与消防 . 46 第八章 投资估算与资金来源 . 47 8 1 投资估算依据 . 47 8 2 投资估算 . 47 8 3 资金来源 . 48 8 4 资金使用和管理 . 49 第九章 财务评价 . 50 1 财务评价依据 . 50 9 2 销售 (营业 )收入、销售 (营业 )税金和附加估算 . 51 9 3 总成本及经营成本估算 . 51 9 4 财务效益分析 . 53 9 5 不确定性分析 . 54 第十章 社会效益分析 . 57 10 1 社会评价基本结论 . 57 10 2 农业产业化经营 . 57 10 3 农民增收、农业增效评价 . 59 一章 总论 1 1 项目单位基本情况 1 1 1 概况 1、项目单位名称： 某 实业有限公司 2、 所有制性质：民营有限责任公司 3、发展历程 某 实业公司成立于 2 0 0 3 年 4 月，注册资本 l 0 0 万元。注册地 *省 *县。 某 公司秉承 “ 优化生态，养护生命，美化生活 的企业宗旨，历经数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综合性经济实体。目前 某 公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达 1600 余亩。 某 公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。 4、主营业务 某 公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产基地 1600 余亩。 5、人员结构 某 公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工 48 人。高级职称 6人，其中管理学教授 1 人，园林教授 2人，高级园艺师 3人；中级职称 16 人，其中园艺师 10 人。 1 2 财务状况 某 公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见下 表 近两年企业财务指标表 序号 财务指标 2006年 2007年 1 资产总额 (万元 ) 1095 1553 2 固定资产 (万元 ) 621 642 3 流动资产 (万元 ) 413 851 4 净资产 (万元 ) 857 1291 5 负债总额 (万元 ) 238 262 6 所有者权益 (万元 ) 857 1291 7 销售收入 (万元 ) 1391 1857 8 净利润 (万元 ) 353 434 9 净资产收益率 10 投资报酬率 11 资产负债率 1 1 3 法人代表基本情况 某 实业公司法人代表 刘云 ，现年 51 岁，毕业于财经大学企业管理专业，学士学位，管理学教授，曾任 *县 副县长、省委党校副校长。刘云 教授一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管 理有深入的研究和独到的见解，现任省企业家 协会副会长。 2002 年， 刘云 经本人请、省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办 某 实业有限公司，开始了自己的创业。 刘云 教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信。 刘云 教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象和诚信良好。 1 2 项目建设方案 1 2 1 项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：千亩绿化苗木种植基地 建设项目 2、建设性质：新建 3、建设地点： 某市 *县 *乡 1 2 2 建设规模及产品 (或经营 )方案 建设 l 08 0 亩绿化苗木种植基地，其中：种植香樟 6 0 0 亩，种植桂花 2 5 0 亩，种植原生茶花 l 2 0 亩，种植嫁接茶花 8 0 亩，种植柚子大苗 3 0 亩。年生产销售绿化苗木香樟 4 5 0 0 0 株、桂花l 2 5 0 0 株、原生茶花 8000 株、嫁接茶花 、柚子大苗 l 500株。全年实现销售收入 1 05 5 万元。 1 2 3 技术、设备、建筑物 (主体工程 ) 1、主要技术及来源的可靠性、可得性 项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才 5人，中级园艺人才 1 0人。并聘请 了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年技术顾 问 ，绿化苗木的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。 2、主要设备名称、数量 主要设备：旋 耕 机 l 0 台，抽水机 1 0 台，喷药车 2 辆，起苗机2 0 台，苗木挖穴机 2 0 台，农用车 1辆。 3、主要建筑物 (主体工程 )类型、面积或数量 主要建筑物：工作用房 l 0 0 0 平方米，灌溉水库 3 0 亩，灌溉水井 1 0 口，供水管网 l 0 0 00 米，排水沟渠 l 0 0 0 0 米，农用道路 2 0 0 0 米， 1 0 0 千伏安供电设施 1 座，开垦整理土地 l 0 0 0亩。 4、建设期限：一年 1 3 投资结构及资金来源 项目总投资 8 3 5 万元，其中：建设投资 6 7 5 万元，流动资金投资 1 6 0 万元。建设投资中固定资产投资 3 0 5 万元，无形资产投资 3 3 5 万元，科技等其他投资 35万元。 资金来源：中央财政补贴资金 1 8 0 万元，地方财政配套资金 9 0万元，企业自筹资金 5 6 5 万元。 1 4 项目效益 1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入 l 0 5 5 万元，生产期内年平均利润总额 34 3 3 7 万元，年平均所得税 8 5 8 4万元，年平均净利润 2 5 7 5 3 万元；平均销售利润率 2 4 4 1，后平均投资利润率 3 0 8 4。所得税后财务净现值 1 02 7 7 2万元，财务内部收益率 2 4 9 5，静态投资回收期年 4 9 5年 (含建设期 l 年 )。 2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。 3、社会效益。项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、 地苗木经纪人合作 营销等方式，可解决当地农村富余劳动力 6 0 0 人就业，每年直接带动农户 4 0 0 户增收 6 2 0 万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地 3 0 0 0 亩，带动农民 l 0 0 0 人就业，带动农户 4 0 0 6 0 0 户增收 2 0 0 0万元。 1 5 可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是： 1、国家农业综合开发办公室印发的 (2 0 09 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、国家农业 综合开发办公室印发的关于 2 0 09 年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见 3、国家农业综合开发办公室印发的 (2 0 09 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。 、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法。 5、省国民经济和社会发展 “ 十一五 规划及远景目标纲要 1 6 综合评价 1、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地 *县 重点发展的主导产业之一。项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。 2、项目建设的可行性 项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。 项 目实施后经济效益良好，可实现年销售收入 l 05 5 万元，年均实现利润 34 3 37 万元，年均所得税 8 5 8 4万，净利润 2 5 7 5 3万元，投资利润率 3 0 8 4。 项目产品市场前景良好。省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动，今年又在全省实施造林绿化 “ 一大四小 ” 工程，为绿化苗木的销售提供了广阔的的市场空间。 、风险评估 项目风险主要是极端天气影响，如出现 的长时间低温冰冻天气，会对绿化苗木造成冻害。 4、带动作用 项目实行标准化科学种植绿化苗木 ，有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平，促进当地籽播苗的生产， 引 导当地农户发展绿化苗木产业，带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可促进当地苗木经纪服务业的发展。 5、制约因素及解决方案 项目投资较大，以 某 公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主要因素。为此，需国家给予资金支持。 6、结论与建议 本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。 建议该项目立项，并尽快落实资金。同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。 二章 背景及必要性 2 1 项目建设背景 国家农业综合开发项目和资金管理办法指出，多种经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。 随着城市化进程的加快，去年下半年，在全省开展创建花园城市、园林城市活动。省建设厅要求各级建设 (规划、房管、城管 )行政 主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展 “ 城中村 的专项治理，抓紧建设污水：垃圾处理设施；拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。在这种大的发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市 建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。 年 10 月，省委、省政府召开动员大会，决定从今年起在全省实施造林绿化 “ 一大四小 工程。 “ 一大四小 ” 工程中的 “ 一大，是指 2 0 1 0 年全省森林覆盖率达到 6 3这个大目标； “ 四小 ” 即抓好城市、乡镇、农村以及基础设施、工业园区等四个方面的绿化工作。按照工程建设目标，到 2 0 1 0 年底，将完成人工造林 l 5 0 0亩，全省设市城市、县城建成区和乡镇所在地绿化覆盖率分别达到 4 0、 35和 l 5，全省高速公路、铁路、国省道、市县级干道两侧和 江河渠道沿岸的绿化率目标都要达到 8 0以上，工业园区绿化覆盖率超过 35，全省新农村建设试点村、交通干线沿线可视范围内乡村全面绿化，确保 “ 白天不见村庄，晚上不见灯光 ” 。 省林业厅苗木花卉产业规划指出，省苗木花卉产业的培育发展以市场为导向，以品质为核心，以效益为目标，以调整、提高为重点，因地制宜，科学布局，明确重点，突出特色，不断改良品种和提高产品质量，重视和加强优良野生花木品种的驯化和开发利用，促使花卉和园林树种多样化和优良化。重点发展观赏枫香新品种、珍稀观赏竹、名贵山茶、红叶石楠、优良绿化用樟树 、红花木继木、金边瑞香、虎舌红、活竹根艺、红豆杉等苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基础设施建设，努力形成全省若干个各具特色、品种繁多的苗木花卉生产和物流中心。加强苗木花卉生产企业与工程造林、原料林建设、城市园林绿化等合作与重组，发展两者一体化大型园林工程骨干企业。重点扶持 2 0 户连片规模 5 0 0 0 亩以上的苗木花卉大户。到 2 01 0年，全省苗木花卉达到 5 0 万亩， 2 02 0 年达到 8 0 万亩。 0大力倡导绿化美化的政策导向，必将带来巨大的绿化苗木花卉需求，为苗木花卉产业提供了广阔的发展空间。虽 然我省花卉苗木产业近年发展较快，截止 2 0 0 3 年 3 月，全省苗木花卉种植面积达 l 5 6 2万亩，销售收入达 7 4 1 元，但是，我省苗木花卉业发展与周边省份比较仍相对滞后，市场所需绿化苗木大部分都是从湖南、浙江等省份调运，不仅提高了绿化费用，苗木花卉经过长途运输，品质也明显下降。 项目单位是一家专门从事绿化苗木科研、生产、销售的专业企业，长期致力于绿化苗木种植、研究，有雄厚的技术力量。公司充分利用自身优势，申报农业产业化项目，建设千亩绿化苗木基地，以此来不断壮大企业实力，提升项目地绿化苗木种植的科 技水平，做大做强当地花卉苗木主导产业。 2 2 项目建设的必要性 本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目地 *县 及所在市 某市 的产业发展规划。近年来， 某市 农业结构不断优化，培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、花卉苗木和特色果业等主导产业，是全国商品粮、商品猪和全省肉牛生产基地。为发展苗木花卉生产， 某市 出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。 近年来，项目地 *县 政府十分重视苗木花卉产业的发展。当地政府为苗农精心服务，在苗木产业发展过 程中，县林业部门完成了由管1者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。该县七琴、桃溪等地涌现出了一批苗木经纪人，这些人很多既是苗农，又是经纪人，他们在销售苗木的同时，也带回了全国各地的苗木信息，并能够根据市场行情， 引 导苗农种植香樟、茶花、杜英等品位高档、市场畅销的绿化苗木。 *县 山地资源丰富。 2 0 0 5 年全县林改结束后，群众的造林积极性持续高涨，由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展并逐 步形成该县的一大新兴产业，苗木花卉产业迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。 2 0 07 年，该县苗木种植面积达到 3 0 0 0多亩，比 2 0 06 年翻了一番，种植专业户有 6 0 0 余户，苗木年产值达 2 0 0 0 多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。 显然，苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业，但规模仍然较 小 ，科技含量不高，附加值低，经济效益较差。本项目实施标准化种植苗木，有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和 质 量，从而提高经济效益，对培育壮大 *县 苗木花卉这一优势主导 产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。 项目每年需雇用农业工人 2万个工日，按每工日 6 0 元计算，可为当地农民增收 1 2 0 万元；按平均每人一年工作 2 0 0 天计算，可解决当地富余农村劳力 1 0 0 人就业。 项目的采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农2具有示范作用，有利于 引 导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的苗木交由经纪人销售，可 促进当地苗木经纪服务业的发展。 项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市，美化人民生活，具有重要作用。 3三章 建设条件 3 1 项目区概况 3 1 1 建设地点选择 项目实施地选址 某市 *县 *乡 。 *县 位于东经 115 1544，北纬 27 3058，地处省中部、赣江中游，是 某市 的 “ 北大门 ” ，东邻 *，南连 *、 *，西接 *，北界 *、 *。全县总面积 方公里。项目基地面积 1 1 2 2 亩，为丘陵地。土地权属 *县 *乡 ， 采取购买使用权方式获得用地，目前已办理林权证等土地使用权属手续。 3 1 2 自然条件 *县 位于省中部、 某市 北部。县境北部、西部以平原为主，东部、南部和中部以山地丘陵和低岗为主，全县有耕地 4 3 7 万亩，其中水 8 5 万亩，水面 1 1 2 9 万亩。地理特征为 “ 六山一水二分田，一分道路和庄园 。 *县 自然资源丰富，素有 “ 粮仓、桔乡、林海、盐田、药邑、青铜王国 ” 之美称。县境内有 l 0 条河流，流域面积 2 平方公里，全县有小 (二 )型以上水库 9 9 座，矿产资源有金属矿 l 2 种，非金属矿 10 种。全县林地面积 万亩，森林覆盖率 5 5 4，活立木蓄积量 3 0 0 万立方米，珍贵树种有银杏、水杉、罗汉松等。 4县 气候条件优越，属亚热带季风湿润气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，日照丰富，无霜期长。年平均气温 l 7 5 ，年降水量 1 6 04 5霜期 2 7 5 天，年平均日照 1 7 5 0 9小时，适合园 林苗木的生长发育。 项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土， 间。无大的干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。 3 1 3 社会经济状况 *县 总面积 1248 平方公里 ，全县辖 5 镇 8 乡 2 个直属农林场、 135 个行政村、 9 个居委会。全县人口近 30 万，其中城镇人口 、农业人口 ，各占总人口的 和 ，其中农村劳动力 人，占农业总人口的 51% 。 *县 围绕着增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外引项目，向内上项目，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发 展提供了强力支撑，国民经济快速发展。 2007 年实现 元，完成财政总收 26393 万元。 农业结构不断优化，已建立了优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八大生产基地，尤其以大红袍红桔和商洲枳壳为著称。商洲枳壳，栽培历史 l 7 0 0 余年，宋朝起，历朝列为贡药，明朝李时珍著的本草纲目列为正品名贵中药。国家医药管理局已在三湖等乡镇建立了商洲枳壳为主5的 1 0 万亩中药材生产基地。 近年来， *县 将苗木花卉作为重点发展的主导产业之一，县林业部门定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，技术人员 深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。在政府部门的大力扶持下，苗木花卉严业迅速兴起，正在成为该县农民增收致富的新兴产业。 3 1 4 本行业及关联产业发展现状 项目实施地 *县 政府，按照“传统农业做强、特色农业做大 的思路，不断调整优化农业产业结构，已建立了优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八大生产基地，并将苗木花卉作为重点发展的主导产业。该 县苗木花卉产业正迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化， 2 0 07年，该县苗木种植面积达到 3 0 0 0多亩，种植专业户有 6 0 0余户，苗木年产值达 2 0 0 0多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。 3. 2 项目建设条件优劣势分析 3 2 1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 1、政策环境 省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为 “ 三农 ” 工作的一项基本政策。发展绿化苗木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有 积极作用。 6目实施地 *县 投资政策优惠，投资环境优越。为发展苗木花卉生产， 某市 及 *县 出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。 2、资源优势 *县 气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，森林覆盖率达 5 5 4。苗木花卉发展迅猛，全区已有花卉苗木面积 3000多亩，为项目的实施提供了丰富的资源。 3、市场优势 省在全省开展创建花园城市、园林城市活动和 “ 一大四小 ” 造林绿化工程，市场前景良好。项目地 *县 有一支长期经营苗木业务 的经纪人队伍，销售渠道广阔，信息灵通。项目苗木实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。项目地位置优越，南距 某市 9 0 公里，北距省会 *市 l 0 0 公里；交通便利，京九铁路、 l 05 国道、赣江水道呈 “ 川 ” 字型纵贯县境南北，赣粤高速穿境而过。产品市场前景良好。 4、科技优势 项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。 5、基础设施条件 *县 区位条件优越， 基础设施完善。县境内外交通便利，京九铁路、 l 05 国道、赣江水道呈 “ 川 字型纵贯县境南北，京九铁路在 *7 境内里程 4 2 1 6 公里，在大洋洲设有货站，在县城南 l 公里设有三级客站。 l 0 5 国道在境内里程为 3 6 4 2 公里，赣江河道常年可航行 3 0 0 吨级货轮，洪水期间可通行 5 0 0 吨级货轮。境内有 4个 1 62 0 0 吨级泊位码头。全县境内现有公路 1 4 8 条，总里程 8 2 3 6公里，公路密度达 0 6 6公里平方公里。随着 *赣江大桥及其赣粤高速公里连接线工程和新干至抚州乐安公路的建成通车，全县形成南北 畅通，东西相连，完善便捷的 “ 十字架 型对外交通网络。水力电力充足，境内有华东大电网 l l 0变电站 3 座，可保证全县工农业生产和生活用电。邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。 3 2 2 主要障碍因素及解决方案 本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事绿化苗木的 科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件 优越，本项目实施不存在障碍问题。 8四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 4 1 1 项目产品市场供求现状及前景分析 我 国加入 ，经济溶入全球一体化，我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗木、花卉等产业，由于国内劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无限生机。该产品在市场滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育 加树龄等方式，使价值倍增，在市场好转时卖出更好的价格，因此该项目市场风险小。 近年来，我国苗木花卉业发展迅速。据统计，全国苗木花卉企业已达 1 万多 家，建立各种信息网站 l 5 0 多家。 2 0 06 年全国育苗面积达 l 0 0 0 多万亩，年产苗木花卉 3 0 0 亿株，优质苗木花卉产品供不应求。目前，我省苗木花卉业发展相对滞后，截止 2 0 0 3 年 3月，全省苗木花卉种植面积达 l 5 6 2 万亩，销售收入达 7 4 1 元。随着城市化进程的加快，绿化苗木市场需求的加大，本省绿化苗木大部分都只能从湖南、浙江等周边省份调运。 *年 *月 ，省在全省开展创建花园城市、园林城市活动，今年 109，又提出在全省开展造林绿化 “ 一大四小 ” 工程。吴新雄省长在动员大会上指出，要突出 抓好设区市中心城区、县城、乡镇政府所在地的造林绿化。推进城镇化建设，不仅要在空间上把城镇做大，更重要的是在内涵上把城镇做强、做优、做美，努力建设成经济文明与生态文明、精神文明高度和谐统一的组团式山水城、园林城、生态城、现代文明城。要结合造林绿化 “ 一大四小 ” 工程，将森林 引 入城镇，将花园建在街头，努力形成富有生机和活力的城镇绿化体系，为城镇居民营造人与环境和谐、协调、统一的 “ 美的空间、人的乐园 ” 。力争到 2 01 0 年，全省设区市中心城区绿化覆盖率达到 40，绿地率达到 36，人均公园绿地面积达到 l 0平方米；全 省县城建成区绿化覆盖率达到 35，绿地率达到 30，人均公园绿地面积达到 1 0 平方米；全省乡镇所在地绿化覆盖率达到 l 5，绿地率达到 10。到 2012年，绿化覆盖率和绿化质量稳步提高，基本建立起多树种合理搭配、多层次绿化美化、管理科学的城市绿地系统，同时，全省乡镇所在地绿化覆盖率达到 20，绿地率达到 1 5。这都给园林、苗木产业提供了广阔的消费市场。 4 1 2 项目产品的市场竞争优势分析 1、技术优势 某 公司专门从事绿化苗木的科研、生产，聘请了大专院校和科研院所的多名园艺专家担任技术顾问 ，技术力量雄厚。对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。 2、成本、价格优势 0目绿化苗木实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；另外，项目基地地理位置优越，地处 *市 与 某市 中段，交通便利，运程较短，运输成查较低。因成本降低，产品市场售价比同类产品低 1 5以上，具有极强的竞争力。 3、市场优势 项目单位长期从事绿化苗木的种植，有广泛的销售渠道，并与浙江省湖州园林绿化有限公司、浙江福临花木有限公司等 省内外多家大型绿化企业建立了固定的合作关系。项目地 *县 有一支长年从事苗木花卉销售的经纪人队伍。因此，项目种植的绿化苗木市场销售优势明显。 4、企业信誉优势 某 公司总经理 刘云 教授是一位学者型企业家，十分重视企业信誉和社会形象。 某 公司奉行客户至上的理念，在几年来的经营中得到客户广泛的好评，建立了良好的企业信誉。 4 2 营销策略、方案、模式 1、品质营销 现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期 扎实地占有市场打下基础。而目前大多数从事绿化苗木生产的企业都不重视产品品质管理。 某 公司依托技术优势，着力实施1品品管理，力求以产品品质取胜，将 某 绿化苗木打造成及周边省份的知名品牌。 2、合作营销 项目单位将充分发挥当地苗木经纪人的销售优势，建立与苗木 经纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地、培训绿化苗木植、运输、管理技术，让经纪人科学营销。另外，项目单位将进步筑固与浙江省湖州园林绿化有限公司、浙江福临花木有限公司大型绿化企业的合作关系，签订合作协议，确保项目苗木的销售。 3、工程营销 项目单位在实施合作营销的同时，将积极开展自销。自销主要针对工程项目，特别是城市广场、道路、公园以及工业园区、住区、行政事业单位建设项目。为此，项目单位将建立专门的工程售队伍，及时了解工程绿化信息，积极参与工程绿化招标。 4. 3 市场风险分析 3 1项目产品市场风险因素分析 项目产品为绿化苗木，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、商业区出现下降，对绿化苗木的需求会有所下降，竞争将更加激烈。 4 3 2 防范和降低风险的对策 为防 范和降低市场风险，一是积极拓展新的销路，随着国家刺激经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施，项目单位2把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。二是加大科技投入，加强管理，降低产品成本。 3五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模 本项目产品为：绿化苗木。具体包括：香樟、桂花、原生茶花、 嫁接茶花、柚子大苗。 本项目建设规模为：建设 1 08 0 亩绿化苗木种植基地，其中：种 植香樟 6 0 0 亩，种植桂花 2 5 0 亩，种植原生茶花 l 2 0 亩，种植嫁接 茶花 8 0 亩，种植柚子大 苗 3 0 亩。详细情况见下表： 表 5 1 种植规模明细表 种植项目 规格 种植面 积 (亩 ) 种植密度 (株亩 ) 总数量 (株 ) 生产 周期 备注 香樟 300 200 60000 4年 按 出售 按 4樟 500 200 60000 2年 标准 出售 桂花 杆径 250 200 50000 4年 按 o 出售 原生茶花 20 200 24000 2按 准出售 嫁接茶花 8 100 60 4800 3 5年 柚子大苗 13 150 100 3000 2年 合计 1080 5 2 建设规划和布局 本项目购地 1 1 2 2 亩，其中绿化苗木种植用地 l 08 0 亩，修5灌 溉水库 3 0 亩，生产办公生活用地 l 2 亩。规划建设五个功能区： 1、香樟园区 6 0 0 亩，其中种植 3樟 3 0 0 亩， 5 3 0 0 亩。 2、桂花园区 2 5 0 亩。 3、茶花园区 2 0 0 亩，其中种植原生茶花 l 2 0 亩，嫁接茶花 8 0亩 。 4、柚子园区 3 0 亩，种植柚子大苗。 5、生产办公生活区 l 2 亩，建设 l 0 0 0 平方米工作生活用房。 5 3 建设标准和产品标准 项目建设内容严格按批准的设计方案和要求进行施工，并严格执行国家和行业的有关规定标准建设。 5 4 工艺 (技术 )方案 5 4 1 香樟移栽的技术方案 香樟大树的树冠呈广卵形，四季常绿，冠大荫浓，病虫害少，广泛用于城市道路、庭院、小区绿化，是城市绿化的优良树种。香樟大树移栽的最佳时间为萌芽期，即清明前后 l 0 1 5 天。 1、植前根部喷施 0 1萘乙酸或生根粉，以促进新根生长。 2、伤口修复、防止腐烂，可用 0 1萘乙酸和羊毛酯混合物涂6伤口。 3、树穴底部施腐熟有机肥，穴内换疏松的土壤，以补充养分。 4、种植时宁浅勿深，根据地下水位的情况，以土球露地表 1 2 1 4 为宜，过深则易烂根。 5、灌水、覆膜。应用细土使与土球贴实，浇大水，然后在根部地表覆膜，防止水分的蒸发或过多的水分渗入根部，造成烂根。 6、绕干、缠膜。用草绳进行绕干，然后浇湿、浇透，再用薄膜绕干，这样既可保持树干湿润，又可防止树干水分蒸发和太阳灼伤 树皮。但切忌草绳腐烂而烧伤树皮。 7、树冠喷雾，补充叶面水分。对带冠的大树，可在树冠顶安 装喷淋装置，晴天进行叶面喷雾。 8、搭遮光棚，对带冠移栽的大树，考虑到叶面水分蒸发量过大，搭遮光棚，降低光照强度，从而减少水分的蒸发。 9、叶面施肥，补充根部养分。待新叶萌发革质化后用 0 1浓度尿素进行叶面喷施，以补充根部养分的不足，同时有利于新叶的生 长。但切忌秋天喷施。 1 0、整形修剪。待新枝萌发后，进行整形修剪，剪除弱枝、保留粗壮枝、培育新枝，对于树干上萌发的不定芽要即时抹除。 5 4 2 桂花种植技术方案 桂花为木犀科木犀属常绿乔木，又称木犀岩桂、金粟、九里香等，是 现代城市绿化最珍贵的花木之一。桂花的品种较多，主要有金桂、银桂、丹桂和四季桂等。 7、桂花的扦插繁殖方法： (1)扦插时间：可在 3 月初至 4 月中旬选 l 年生春梢进行扦插，这是最佳扦插时间。也可在 6月下旬至 8月下旬选当年生的半熟枝进行带踵扦插，但它对温湿度的控制要求高。 (2)插穗的剪取与处理：从中幼龄树上选择树体中上部、外围的健壮、饱满、无病虫害的枝条作插穗。将枝条剪成 1 0 1 2 厘米长，除去下部叶片，只留上部 3 4 片叶。有条件的再将插穗放入百万分之五十至一百的 溶液中浸 0 5 1 小时，对插条生根大有好处。 (3)插壤准备：用微酸性、疏松、通气、保水力好的土壤作扦插基质。扦插前用多菌灵、五氯硝基苯等药物对插壤消毒杀菌。 (4)插后管理：主要是控制温度和湿度，这是扦插能否生根成活的关键。最佳生根地温为 2 5 2 8 ，最佳相对湿度应保持在 8 5以上。可采用遮阳、拱塑料棚、洒水、通风等办法控制。其次要注意防霉，因高温高湿易生霉菌，每周可交替使用多菌灵、甲基托布津喷洒杀菌。 2、桂花的栽培管理： (1)整地。选择光照充足、土层深厚、富含腐殖质、通透性强、排灌 方便的微酸性 (为 50 6 5)沙性壤土作培植圃地。在移植的上年秋、冬季，先将圃地全垦一次，并按株行距为 1 米 x l 5 米 (2年后待其长粗长高时，每隔一株移走一株，使行株距变为 2 米 5米 )、栽植穴为 0 4 米 x 0 4 米 x 0 4米的规格挖好穴。每穴施入8熟性平的农家肥 (猪粪、牛屎 )2 3 公斤、磷肥 0 5 公斤作基肥。将基肥与表面壤土拌匀，填入穴内。肥料经冬雪春雨侵蚀发酵后，易被树苗吸收。 (2)移栽。在树液尚未流动或刚刚流动时移栽最好，一般在 2 月上旬至 3 月上旬进行。取苗时，尽可能做到多留根、少伤 根。取苗后要尽快栽植，需从外地调苗的，要注意保湿，以防苗木脱水。栽好后要将土压实，浇一次透水，使苗木的根系与土壤密接。 (3)水肥管理。移栽后，如遇大雨使圃地积水，要挖沟排水。遇干旱，要浇水抗旱。除施足基肥外，每年还要施 3次肥，即在 3 月下旬每株施速效氮肥 0 13 公斤，促使其长高和多发嫩梢； 7 月每株施速效磷钾肥 0 13公斤，以提高其抗旱能力； l 0月每株施有机肥 3 公斤，以提高其抗寒能力，为越冬作准备。 (4)修剪整形。桂花萌发力强，有自然形成灌丛的特性。它每年在春、秋季抽梢二次 ，如不及时修剪抹芽，很难培育出高植株，并易形成上部枝条密集、下部枝条稀少的上强下弱现象。修剪时除因树势、枝势生长不好的应短截外，一般以疏枝为主，只对过密的外围枝进行适当疏除，并剪除徒长枝和病虫枝，以改善植株通风透光条件。要及时抹除树干基部发出的萌蘖枝，以免消耗树木内的养分和扰乱树形。 (5)松土除草。在春、秋季，结合施肥分别中耕一次，以改善土壤结构。越冬前垒蔸一次，并对树干涂白一次，可增强抗寒能力。每年除草 2，以免杂草与苗木争水、争肥、争光照。 (6)防治病虫。桂花的病虫害较少，主要 有炭疽病、叶斑病、红9蛛和蛎盾蚧等，可用波尔多波、石硫合剂、退菌特、甲基托布津、敌敌畏、三氯杀螨醇等药剂进行防治。 5 4 3 茶花种植技术方案 茶花是世界名花，也是中国十大名花之一，广受人民群众的喜爱。 1、茶花的播种繁殖法： (1)种子采收与贮藏：秋季待果实稍有开裂时立即采收，置于室内阴凉通风处晾干，待果实自然开裂后取出种子。采种后需立即播种，也可层积砂藏处理。将细砂用清水洗净消毒后，将种子与细砂分层铺放到适当的容器中，上层盖厚 5 细砂，然后将容器埋人土中，经常检查防止霉烂和 鼠害。 (2)种子处理：茶花种皮坚硬，需经处理后，才能使种子萌发迅速整齐。可采用以下方法处理：一是用利刀将种皮刻伤；二是用 40 5 0。 用清水于 2 0 2 5 下浸泡 5 6天，取底层种子作为播种用种；三是用 l 0 0 u 9 g 的赤霉素溶液浸泡一昼夜。 (3)播种：种子量大时，可用苗床条播，做宽 自定的苗床条播行距 l 5 2 0种子芽眼向下，放入深 50m 的沟内，株距l 20m，播后灌透水一次。种子量少时可用盆播，将种子播于盆中，覆土厚度 0 5 一 l 喷壶轻轻喷透水。 (4)播后管理：播后，可用塑料薄膜或玻璃，盖住苗床、花盆，以保持湿度，保持温度 l 8 2 5 ，并给予充足的光照 (避免强光直射 )，每天适当通风换气，及时清除杂草，防治地下