公司贯标运行记录全汇总

文件和资料总控制清单文件和资料总控制清单 表号 HJ QS C 2 1 01 编号 序号文件资料名称编号备注 编制 文件处理通知单文件处理通知单 表号 HJ QS C 2 1 02 编号 文件名称处理类型 相关部门提出部门 处理指令 批准 审核 编制 年 月 日 发文记录发文记录 表号 HJ QS C 2 1 03 编号 序号日期文件编号文件和资料名称收文单位份数收者签名备注 审批 编制 年 月 日 收文记录收文记录 表号 HJ QS C 2 1 04 编号 序号日期文件编号文件和资料名称发文单位份数收者签名备注 文件和资料销毁记录文件和资料销毁记录 表号 HJ QS C 2 1 05 编号 销毁份数 序号文件名称 法规监 察部 综合部工程部市场部 党委工 作部 财务部 材料设备 供应站 销毁 时间 采用何 种销毁 方式 批准人执行人 记录借阅表记录借阅表 表号 HJ QS C 2 2 01 编号 序号借阅日期借阅单位份数文件编号借阅签名批准签名归还日期备注 记录销毁表记录销毁表 表号 HJ QS C 2 2 02 编号 申请原因 申请人 时间 序号文件编号记录名称份数备注 审批人 销毁人 监销人 时间 管理体系运行检查表管理体系运行检查表 表号 HJ QS C 2 2 03 编号 检查部门 项目 检查人员 受检部门 项目 检查时间 涉及要素和程序 受检方负责人 检查方负责人 整改表整改表 表号 HJ QS C 2 2 04 编号 检查部门 项目 检查人员 受检部门 项目 整改负责人 涉及要素和程序 整改要求 检查负责人 时间 验证结果 验证人 时间 环境因素调查表环境因素调查表 表号 HJ QS C 2 3 01 编号 单位 公章 单位 公章 分部 项 工程 序 号 环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门 是否 受控 是否 守法 审核人 填表人 制表时间 环境因素评价表环境因素评价表 表号 HJ QS C 2 3 02 编号 评分法 序 号 分部 项工 程 环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态 法 规 符 合 性 发 生 频 率 影 响 范 围 影 响 程 度 社 区 关 注 度 万 元 产 值 消 耗 量 可 节 约 程 度 综 合 分 是否 重大 环境 因素 环境因素台账环境因素台账 表号 HJ QS C 2 3 03 编号 序 号 分部 项工程环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门 是否 受控 是否 守法 重大环境因素清单重大环境因素清单 表号 HJ QS C 2 3 04 编号 序号序号 环环 境境 因因 素素活动点活动点 工序工序 部位部位环环 境境 影影 响响时态时态 状态状态管管 理理 方方 式式 危险源辨识调查表危险源辨识调查表 表号 HJ QS C 2 4 01 编号 序 号 作业活动危险源可能导致的事故涉及相关方现有控制措施 备注 审核人 填表人 制表日期 危险源辨识与风险评价表危险源辨识与风险评价表 表号 HJ QS C 2 4 02 编号 填表人 填表日期 作业条件危害评价 序号 作业活动危险源可能导致的事故 判别依据 I V LECD 危险级别 现有控制措施 备注 注 判别依据 不符合法律法规及其他要求 曾发生过事故 仍未采取有效控制措施 相关方合理抱怨 或要求 直接观察到的危险 定量评价 LEC 法 重大危险源控制清单重大危险源控制清单 表号 HJ QS C 2 4 03 编号 注 判别依据 I 不符合法律法规及其他要求 II 曾发生过事故 仍未采取有效控制措施 III 相关方合理抱怨或要求 IV 直接观 察到的危险 V 定量评价 LEC 法 序号作业活动危险源可能导致的事故危害级别 现在控制措施 a f 备注 法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求获取登记表 表号 HJ QS C 2 5 01 编号 日期法律法规及其他要求名称联系单位联系方式实施人对方应答人联系结果 法律法规及其他要求清单法律法规及其他要求清单 表号 HJ QS C 2 5 02 编号 序 号 名 称 颁布时间 和文号 实施 时间 颁布部门相关条款备 注 法律法规及其他要求变更登记表法律法规及其他要求变更登记表 表号 HJ QS C 2 5 03 编号 日期法律法规及文件名称版本生效时间变更时间变更情况备 注 信息交流报告信息交流报告 表号 HJ QS C 2 6 01 编号 传递部门接受部门 填表人部门负责人 信息内容 要求回复是 否 填表时间 回复内容 回复部门 回复人 时间 管理评审计划管理评审计划 表号 HJ QS C 2 7 01 编号 评审目的 评审内容 参加评审人员 评审前准备工作 评审时间及安排 地点 编制 管理者代表 总经理 年 月 日 管理评审报告管理评审报告 表号 HJ QS C 2 7 02 编号 评审时间 评审地点 参加评审人员 评审结论 评审后行动的要求 评审报告发放范围 编制 管理者代表 总经理 年 月 日 管理评审记录管理评审记录 表号 HJ QS C 2 7 03 编号 日期 记录人 培培 训训 计计 划划 表号 HJ QS C 2 8 01 单位 编号 序号培训班名称 培训内容 培训对象培训人数培训方式培训起止时间备注 审批 审核 编制 年 月 日 专业技术人员 特种作业人员登记表专业技术人员 特种作业人员登记表 表号 HJ QS C 2 8 02 编号 单位 序号姓名工作岗位发证单位证书编号发证日期有效期考核情况 培训情况登记表培训情况登记表 表号 HJ QS C 2 8 03 编号 部门 项目经理部 主办单位和部门培训时间 培训对象培训人数 培训内容 备注 记录人 记录时间 年 月 日 考核评价表考核评价表 表号 HJ QS C 2 8 04 编号 部门 单位 姓名岗位学历 专业技术 职务 年度履行岗位职责小结 被考核人 年 月 日 所在部门或项目经理部评价 盖章 年 月 日 考核小组意见 盖章 年 月 日 项目经理部人员花名册项目经理部人员花名册 表号 HJ QS C 2 8 05 编号 项目经理部名称 姓名性别年龄职务职称专业备注 标书会议评审记录标书会议评审记录 表号 HJ QS C 2 9 01 编号 工程名称评审地点 工程概况 评审时间评审主持人 评审部门参评意见负责人签字 工程部 法规监察部 综合部 市场部 结论 经营副经理 签名 标书传递评审记录标书传递评审记录 表号 HJ QS C 2 9 02 编号 工程名称评审时间要求 工程概况 标书要求 评审部门参评意见负责人签字 工程部 法规监察部 综合部 市场部 结论 经营副经理 签名 合同会议评审记录合同会议评审记录 表号 HJ QS C 2 9 03 编号 工程名称评审地点 工程概况 评审时间评审主持人 评审部门参评意见负责人签字 工程部 法规监察部 综合部 市场部 结论 经营副经理 签名 合同传递评审记录合同传递评审记录 表号 HJ QS C 2 9 04 编号 工程名称评审时间要求 工程概况 业主要求 评审部门参评意见负责人签字 工程部 法规监察部 综合部 市场部 结论 经营副经理 签名 合同交底记录合同交底记录 表号 HJ QS C 2 9 05 编号 工程名称评审时间要求 交底部门 接受部门 交底内容 1 资料交底 2 注意事项交底 合合 同同 台台 账账 表号 HJ QS C 2 9 06 编号 工程名称 合同编号类型归档编号所属科室备注 合同变更记录合同变更记录 表号 HJ QS C 2 9 07 编号 工程名称 合同编号归档编号变更条款变更内容 废弃物清单废弃物清单 表号 HJ QS C 2 12 01 编号 单位 项 目 可回收废弃物不可回收废弃物备注 无 毒 无 害 类 废木材 废钢材 废办公用纸 空料桶 碎石头 碎混凝土块 碎石材 生活垃圾 过期的散装混凝土 有 毒 有 害 类 废油桶类 废油漆桶 废灭火器罐 废塑料布 废化工材料及其包装物 废玻璃丝布 废铝箔纸 工业棉布 油手套 废聚苯板和聚酯板 废石棉类 废岩棉类等 办公垃圾 废打印墨粉 废色带 废磁盘 废计算器 废日光灯 废涂改液 废打印机墨盒 废电池 废复写纸等 建筑垃圾 变质过期的化学稀料 废胶带 废涂料 废化学品类 女员工台账女员工台账 表号 HJ QS C 2 14 01 编号 序号姓名出生年月参加工作时间工种家庭住址备注 年 月 日 水表计量卡水表计量卡 表号 HJ QS C 2 16 01 编号 用水单位水表编号 水表型号水表规格 级别 月日表指示数用水量 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 备注 电表计量卡电表计量卡 表号 HJ QS C 2 16 02 编号 用电单位电表编号 电表型号电表规格 级别 月日表指示数用电量 kwh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 备注 水 电消耗统计表水 电消耗统计表 表号 HJ QS C 2 16 03 编号 单位 施工部位 项 目 基础结构装修 水检测量 水累计数 累计结算水量 水 t 累计结算费用 元 电检测量 电累计数 累计结算电量 电 kwh 累计结算费用 元 施工面积 注 1 开工日期 2 竣工日期 3 总建筑面积 4 本表按施工部位填入相应栏目 5 每季末 25 日前报公司工程总承包部 6 施工面积 按施工部位填写 主管签字 制表人 制表日期 消防器材统计表消防器材统计表 表号 HJ QS C 2 17 01 编号 项目名称 项目负责人消防负责人 具体地址 配置消防器材情况 序号器材类别型号数量购进日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备 注 填表人 填表日期 年 月 日 在施工程顾客调查表在施工程顾客调查表 表号 HJ QS C 2 18 01 编号 服务单位项目名称 顾客单位 顾客地址顾客联系电话 顾客评价 根据您的满意程度在下方划 序 号 分类 分数 很满意 10 9 满意 9 8 一般 8 7 不满意 7 6 很不满意 5 以下 1工程前期服务 1 2项目施工质量 2 3 项目人员工作态度 1 4 项目施工准备和各项方 案的制定 1 5项目工期 1 6项目安全管理 2 7项目文明施工 1 8项目的环境保护 1 意见和建议 邯郸建工集团有限公司 市场部 盖章 顾客 签字或盖章 填表人 填表日期 年 月 日 竣工工程顾客调查表竣工工程顾客调查表 表号 HJ QS C 2 18 02 编号 服务单位项目名称 顾客单位 顾客地址顾客联系电话 顾客评价 根据您的满意程度在下方划 序 号 分类 分数 很满意 10 9 满意 9 8 一般 8 7 不满意 7 6 很不满意 5 以下 1 保修工作的及时性 4 2保修工作质量 4 3 保修人员工作态度 1 4工程回访 1 5 6 意见和建议 邯郸建工集团有限公司 市场部 盖章 顾客 签字或盖章 填表人 填表日期 年 月 日 内部审核计划内部审核计划 表号 HJ QS C 2 19 01 编号 目的 性质 范围 依据 审核组长 受审核部门 组员 审核日程安排 分 组 日期时间 首次会议 计划编制人 时间 批准人 时间 内部审核检查表内部审核检查表 表号 HJ QS C 2 19 02 编号 受审核方受审核方负责人 审核时间审核组长 审核要素审核员 审核要点 审核记录 纠正措施要求表纠正措施要求表 表号 HJ QS C 2 19 03 编号 受审核部门部门负责人 审核员审核时间 不合格事实陈述 不符合标准 审核员 部门负责人 不符合程序 时间 时间 原因分析 部门负责人 时间 纠正措施 部门负责人 审核员认可 时间 时间 纠正措施完成情况 部门负责人 时间 验证 审核员 时间 噪声测量报告单噪声测量报告单 表号 HJ QS C 2 20 01 编号 工程名称 测量仪器仪器编号 测量日期监测人 施工阶段 监测地点量值 监 测 结 果 监测结论 意见 复查情况 复查人 复查时间 紧急放行记录紧急放行记录 表号 HJ QS C 2 20 02 编号 工程名称 材料名称规格型号 数量放行时间 批准人责任分包方 使用情况记录 记录人 时间 追补检验结果 合格 不合格 若为不合格的追回处置记录 记录人 时间 例外转序记录例外转序记录 表号 HJ QS C 2 20 03 编号 工程名称 工序名称 责任分包方转序时间 批准人 工程部位记录 记录人 时间 追补检验结果 合格 不合格 若为不合格的追回处置记录 记录人 时间 工程 竣工 预验表工程 竣工 预验表 表号 HJ QS C 2 20 04 编号 工程名称 工程 名称 建设 单位 结构 类型 工程 地点 监理 单位 开工 日期 施工 单位 设计 单位 项目经理部预验情况及意见 项目经理 签字 技术负责人 签字 年 月 日 工程部预验情况及意见 部门经理 签字 参验人员 签字 年 月 日 关键工序 特殊过程监视和测量记录关键工序 特殊过程监视和测量记录 表号 HJ QS C 2 20 05 工程名称 编号 工序或过程名称 工艺标准 或作业指导书 编号 监视测量记录 参加人员签名 监视和测量设备台账监视和测量设备台账 表号 HJ QS C 2 20 06 编号 工程名称 技术指标 序号设备名称设备编号 规格型号测量范围精度 检定周期使用部门责任人报废时间 监视和测量设备清单监视和测量设备清单 表号 HJ QS C 2 20 07 编号 工程名称 技术指标 序号设备名称设备编号 规格型号测量范围精度 检定周期检定时间检定单位备注 校准状态偏离记录校准状态偏离记录 表号 HJ QS C 2 20 08 编号 工程名称 设备名称 型号 设备编号 校准状态偏离原因分析和影响范围 记录人 时间 处理意见 批准人 时间 记录人 时间 统计技术应用表统计技术应用表 表号 HJ QS C 2 20 09 编号 应用单位记录人时间 涉及范围和时限 信息类别 应用工具 分析过程及结果 信息反馈 统计技术应用台账统计技术应用台账 表号 HJ QS C 2 20 10 编号 序号单位编号内容责任人备注 合规性评价会议记录合规性评价会议记录 表号 HJ QS C 2 21 01 编号 会议名称时间 地点 参会人员 会议内容 记录人 不合格品评审处置记录单不合格品评审处置记录单 表号 HJ QS C 2 22 01 编号 工程名称施工单位 不合格品陈述 质检员 年 月 日 评审结论 评审人 处置方案内容 制定人 审批人 年 月 日 方案实施情况 实施人 年 月 日 结果验证 验证人 年 月 日 不合格品台帐不合格品台帐 表号 HJ QS C 2 22 02 编号 工程名称施工单位 不合格品 主要内容 不合格品 等级 发生时间报告日期评审日期处理方法完成日期备注 让步申请让步申请 表号 HJ QS C 2 22 03 编号 工程名称 申请单位 批准人 时间 顾客意见 签章 时间 不合格 不符合 事故及事件原因调查分析表不合格 不符合 事故及事件原因调查分析表 表号 HJ QS C 2 23 01 编号 部门 项目部 参加人员 信息陈述 调查分析记录 结论 记录人 时间 纠正措施纠正措施 预防措施预防措施 表号 HJ QS C 2 23 02 编号 部门 项目部 参与制定人员 事实及原因概述 纠正措施 预防措施 风险评价 实施范围 审核人 时间 记录人 时间 验证记录 验证人 时间 工程分包方资格考察调查表工程分包方资格考察调查表 表号 HJ QS C 2 24 01 编号 工程分承 包商名称 地址邮编电话传真 法人代表 技术 负责人 企业 性质 经营 方式 联系部门联系人电话 企业等级营业执照 资质 证号 开户银行银行账号 固定资产 万元 流动资金 万元 职工人数 人 工程技术人员 人 资金情况 及职工人 数 技术工人 人 主要施工 设备情况 施工过的 主要工程 情况 其他说明 附件 1 工商执照 资质证复印件 2 上年度财务报表 3 法人代表资格证书 4 安全资质证 5 代表工程质量证明材料 注 本表一式二份 集团公司工程部 市场部各一份 填表人 审核 审批 年 月 日 工程分包方评价表工程分包方评价表 表号 HJ QS C 2 24 02 编号 分包方名称负责人 评审内容 评审结论 评审人 批准意见 批准人签字 年 月 日 编制人 年 月 日 注 本表一式二份 集团公司工程部 市场部各一份 物资供应商考察评价记录物资供应商考察评价记录 表号 HJ QS C 2 24 03 编号 供应商营业执照 地址法人代表 联系人及电话所供产品 企业性质最大产销量 生产许可证编号营业执照编号 合格证编号 获得何种 资质认证 外观检测状况 考察人 签字 对供方评价 记录人 评价结论 评价单位 公章 劳务分包方评价表劳务分包方评价表 表号 HJ QS C 2 25 01 编号 劳务分包方 名称 作业队伍 负责人 营业执照号劳资资质证号 管理人员数持证上岗人数 拟进场总人数 技术工人数持证上岗人数 评价标准标准分实评分 1 管理人员 技术人员 技术工人持证上岗率 95 以 上 15 2 近三年内施工的工程质量全部合格 无重大质量事故 15 3 近三年内施工进度满足工期要求 15 4 今年内施工的项目现场达到工完 料净 场地清 15 5 近三年内安全生产达标 无较大工伤事故 15 6 遵纪守法 无违章违纪不良记录 15 7 与总承包单位密切合作 有较好的团队精神 10 评 价 内 容 说明 实评分数达到 85 分以上为合格 100 项 目 经 理 部 意 见 项目经理签字 年 月 日 劳务分包方考核表劳务分包方考核表 表号 HJ QS C 2 25 02 编号 劳务分包方 名称 负责人 工程名称工程地点 考核结果 考核项目 好中差考核员姓名 人员素质 工程质量 工程进度 料具使用 安全文明 遵纪守法 合作态度 项目部意见 项目经理签名 年 月 日 说明 七项考核项目中 有 2 项以上考核为 差 的 应作为不合格队伍 予以辞退 特殊过程鉴定记录特殊过程鉴定记录 表号 HJ QS C 2 26 01 编号 姓名职称 工种等级 持证情况操作经历 主 要 操 作 人 员 鉴 定 鉴定意见 鉴定人 设备名称规格型号主要技术参数设计要求 施 工 及 检 测 设 备 鉴 定 鉴定意见 鉴定人 填表日期 填表人 年度工程回访计划年度工程回访计划 表号 HJ QS C 2 26 02 编号 序 号 工程名称建设单位竣工时间 回访责任 人 项目 负责人 回访计划 时间 批准人 时间 制表人 时间 工程回访记录工程回访记录 表号 HJ QS C 2 26 03 编号 工程项目竣工时间 建设单位回访人员 回访记录 甲方签字 盖章 乙方