销售部运营流程及SOP模版

运营流程图运营流程图 总经理总经理仓库仓库采购部采购部财务部财务部销售部销售部涉及表单涉及表单承办人承办人标准要求 标准要求 s s N N Y Y N N Y Y N N Y Y N N Y Y 询价通知单询价通知单 库存信息表库存信息表 比价表比价表 合格供表应合格供表应 商名录商名录 采购产品大采购产品大 纲纲 报价单报价单 采购合同采购合同 销售合同销售合同 采购合同会采购合同会 签单签单 销售合同会销售合同会 销售工程师销售工程师 采购工程师采购工程师 仓管员仓管员 采购工程师采购工程师 采购工程师采购工程师 总经理总经理 采购工程师采购工程师 销售经理销售经理 采购工程师采购工程师 总经理总经理 会计会计 采购工程师采购工程师 接收到客户询价并根据客户要求 品牌 产地 型号 参数 交货纳期 数量 单 价 含税不含税普税务增值税及其他要求 填写 询价通知单 须 execel 表格罗 列各项标准通过 Email 发送给采购部 采 购工程师收到销售部 询价单 Email 后 并 Email 确认回复已接收到询价任务单 并依据客户要求纳期反馈回复报价 采购 工程师受理采购任务单后首先采进行查库 存信息 并根据库存量进行明确实际需要 采购数量 采购品名 仓管员须每天及时更新库存信息并共享 以先进先出为原则 采购工程师进行市场询价 要求 3 家以上 的同品质同型号产品的价格做类比分析 验收供应商资质 营业执照 税务登记证 组织代码 其他认证资料 及采购产品真 假品质信息判断 必须严格控制采购风险 必须保证采购正品真品 验收合格后并 填写 比价表 Email 报送总经理 总经理 后进行比价 核价后进行审批 合议审批后销售经理依据总经理审批的 报价单 报于客户 销售合同 10 万以上 必须采用纸质 销售合同会签单 10 万以 下以 Email 方式会签 采购工程师更新 合格供表应商名录 和 采购产品大纲 并转送维库平台管理者 和公司网站管理者保证及时更新 销售合同 拟定后须由销售经理签字审 核 审核内容 货期 数量 价格 含税情况 付款方式 并组织财务部 采购部 研发 部 总经理会签 销售合同会签单 会签单审批后销售经理及销售工程师书写 采购订货通知单 Email 通知采购部 采 开开 始始 接受客户接受客户 询价单询价单 申购单 报报 价价 查看库存查看库存 询价 比价询价 比价 接受到销售部接受到销售部 任务任务 询价单询价单 申购单 供应商信用 三证及供应商信用 三证及 产品真假 调查核实产品真假 调查核实 审核审核 报价 会签会签 签订销售合同签订销售合同 拟定采购合同拟定采购合同 会签会签 建立合格供应商建立合格供应商 档案档案 审批审批 完善采购产品大纲完善采购产品大纲 大纲大纲 通知平台和网站负责人通知平台和网站负责人 审批审批 筹备采购付款和进项及筹备采购付款和进项及 开票事宜开票事宜 销售合同会签单存销售合同会签单存 档档 销售内勤每日追踪销售内勤每日追踪 采购部交货采购部交货 运营流程图运营流程图 N N Y Y N N Y Y N N 签单签单 付款单付款单 销售合同会销售合同会 签单签单 供应商采购供应商采购 记录统计表记录统计表 入库单入库单 发货单发货单 销售合同统销售合同统 计表计表 开票统计表开票统计表 资金往来流资金往来流 水帐水帐 月财务报表月财务报表 采购工程师采购工程师 采购工程师采购工程师 采购工程师采购工程师 采购文员采购文员 仓管负责人仓管负责人 仓管员仓管员 会计会计 出纳出纳 采购工程师采购工程师 销售工程师销售工程师 采购工程师采购工程师 销售内勤销售内勤 采购工程师采购工程师 销售经理销售经理 会计会计 购部经理依据 采购订货通知单 执行采 购任务 采购经理根据总经理审批核定后 的价格与供应商拟定 采购合同 采购经 理自检 采购合同 条款确定无误后组织 会签 采购合同会签单 5 万以上会签必 采用纸质会签 5 万以下以 Email 方式会签 会签后采购工程师依据审批的 采购合同 执行采购 填写 付款单 并附采购合同 报财务部会计内部核准价格及审核付款 核准后报总经理审批 每天进行追踪付款 及时交货工作 每周采购公布于销售部和 研发部 财务部 仓库 询价单 和 采 购订货单 到货动态公布 采购工程师依据 采购合同 和 送货单 明细 核实品牌 规格型号 数量及外观 破损并作初检判断真伪货品 由采购文员和仓管负责人 仓管员共同完 成负责确认验收产品质量 QA 和数量 型号 验收合格后由采购文员签字并开入 库单办理入库 仓管员拍摄照片存档后录 入登记台账 库存信息表 请款须确认付款方式 付款数额 账号无误 发货单 和 发货回执单 需填写快递 单号 发票票号 发货回执单 须客户签字回传 销售合同 传真给客户的由各自销售工 程师存档 已经回签盖章的电子版销售合 同 都由销售经理保存并抄送财务销售内勤 各一份 各自做统计 销售内勤依据销售合同汇总更新 销售合 同统计表 财务部开据发票后登记 开票统计表 财务部登记 资金往来流水帐 财务部依据进项和销项每月最后一天与销 售内勤和采购工程师对账 对账后相关部 办理入库工作办理入库工作 执行采购合同执行采购合同 收货核实及初检收货核实及初检 外外 观及包装品质检查观及包装品质检查 判断真假判断真假 QA 验收验收 凭入库单请尾款付款凭入库单请尾款付款 填写付款单填写付款单 核准核准 审批审批 审核审核 审批审批 付款付款 进入进入 入库入库 流程流程 进入进入 采购退采购退 换货流程换货流程 进入发货流程进入发货流程 跟踪回款跟踪回款 通知已办理入库通知已办理入库 跟单交货跟单交货 月财务报表月财务报表 发货后要求客户回传发货后要求客户回传 发货回执单发货回执单 收到收到 后并填写后并填写 开票通知开票通知 单单 通知财务部开据通知财务