QEO通用、Q质量程序文件

柳州远健磁力设备制造有限责任公司柳州远健磁力设备制造有限责任公司 程程程程 序序序序 文文文文 件件件件 通用 质量 文 件 号 QEO CX 01 14 通用 Q CX 01 06 质量 版 本 A 0 编 写 文件编写小组 审 核 批 准 受控状态 受受 控控 分 发 号 实施日期 2011 年 05 月 01 日 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 1 目目 录录 文文 件件 名名 称称文件编号文件编号责任部门责任部门页号页号 目录 1 修改记录表 2 文件控制程序 QEO CX 01 人力资源部 3 记录控制程序 QEO CX 02 人力资源部 7 管理方针 目标控制程序 QEO CX 03 人力资源部 9 交流 协商与沟通控制程序 QEO CX 04 人力资源部 13 管理评审程序 QEO CX 05 管理层 人力资源部 15 人力资源控制程序 QEO CX 06 人力资源部 18 设施和工作环境控制程序 QEO CX 07 生产技术部 20 监视和测量设备控制程序 QEO CX 08 生产技术部 22 采购控制程序 QEO CX 09 销售部 24 内部审核控制程序 QEO CX 10 管理层 人力资源部 27 纠正和预防措施控制程序 QEO CX 11 生产技术部 30 法律 法规和其他要求获取及更新程序 QEO CX 12 人力资源部 33 应急准备和响应控制程序 QEO CX 13 生产技术部 35 顾客满意程度测量控制程序 QEO CX 14 销售部 39 与顾客有关的过程控制程序 Q CX 01 销售部 41 生产和服务提供控制程序 Q CX 02 生产技术部 43 产品的监视和测量控制程序 Q CX 03 生产技术部 46 不合格品控制程序 Q CX 04 生产技术部 48 数据分析管理程序 Q CX 05 生产技术部 49 设计和开发控制程序 Q CX 06 生产技术部 51 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 2 修改记录表修改记录表 序号页号修订内容修订人修订日期备注 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 3 文文 件件 控控 制制 程程 序序 编号 QEO CX 01 1 1 目的目的 对与公司质量 环境 职业健康安全管理体系有关的文件进行控制 确保各有关场所使用的文 件为有效版本 2 2 范围范围 适用于公司所有与质量 环境 职业健康安全管理体系有关的文件与资料的控制 包括质量 环境和职业健康安全管理体系文件 技术文件以及外来文件 各类标准 规范 规程 软件等 3 3 术语术语 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要 求及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的 术语 4 4 职责职责 4 4 1 1 人力资源部人力资源部 4 1 1 负责组织公司质量体系文件的编制 修改 对本程序的持续有效运行负责 4 1 2 负责对公司管理体系文件和管理性文件的控制和管理 确保与质量 环境 安全有关的场所使用 有效版本的文件 4 1 3 负责外来文件的管理与控制 4 1 4 负责组织对有关主控部门 生产技术部的文件管理情况进行检查 指导和监督 确保文件的有效 性 4 24 2 其他相关部门其他相关部门 公司其它相关部门负责本部门文件的编制和控制 确保使用有效版本的文件 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 文件的分类文件的分类 5 1 1 管理体系文件包括 管理手册 程序文件 作业指导书及记录 5 1 2 管理文件包括 管理标准 规章制度 工作标准等 5 1 3 技术文件包括 产品技术标准 图样 工艺文件 操作规程等 5 1 4 外来文件包括 有关法律 法规 上级下发的文件以及与顾客往来函等 5 1 5 对以上文件必须建立现行有效受控文件清单 进行记录控制 5 25 2 文件的编制文件的编制 5 2 1 文件的编制应按分类管理的原则对各类文件分别组织编写 a 质量技术和环境 生产安全类文件由生产技术部组织编写 b 各部门岗位职责由人力资源部组织编写 c 公司各部门按管理职责参与相关的文件编写 5 2 2 文件编制注意事项 a 编制的文件不得与管理体系标准要求和有关法律 法规相抵触 b 内容科学合理 并尽可能全面 系统 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 4 c 应结合公司的实际情况 注意文件的适用性 可操作性 5 35 3 文件的评审文件的评审 文件发布前应进行评审 评审形式取决于文件的重要性 复杂性 一般文件采用会签评审的形式 进行 重要文件采用会议评审的形式进行 由编写部门根据文件内容确定参加评审的部门 人员 及相关领导 需要修改 完善的 必须再次得到批准 5 45 4 文件的批准文件的批准 5 4 1 文件发布前必须经授权人批准 按授权范围进行 具体为 a 管理手册 程序文件 各项管理规章制度由管理者代表审核 总经理批准 b 质量技术文件由技术主管审批 5 4 2 文件未得到批准一律不得印发使用 使用文件的部门和各类人员在使用之前应首先确认文件批 准的有效性 5 4 3 文件批准的方式应以批准人的签字为准 公司文件即 红头 文件必须在文件底稿上签字批准 上墙的文件应注明摘自何种有关文件 或盖章或由有关授权人员签字 该文件必须是经批准的 有效文件 5 4 4 对外来文件 相关领导应进行批示 批示时应考虑文件的适用性 4 54 5 文件的编号 受控与标识文件的编号 受控与标识 5 5 1 文件的编号 a 管理手册编号 YJ SC 颁布年号 如 2010 年 管理手册代码 本公司缩写 即 远健 b 程序文件编号 X CX 文件顺序号 程序文件代码 体系标准代码 Q 质量管理体系 E 环境管理体系 O 职业健康安全管理体系 QEO 以上三个体系共用 c 作业指导书编号 ZDS 指导书顺序号 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 5 指导书代码 d 记录编号 QR 顺序号 程序文件编号 记录代码 e 其它记录编号 顺序号 体系标准代码 QR 质量管理体系记录 ER 环境管理体系记录 OR 职业健康安全管理体系记录 5 5 2 文件分为 受控 及 非受控 两大类 受控文件用于公司内部使用 非受控文件提供给认证 机构或其它用途 5 5 3 文件标识 文件分为 受控 非受控 和 作废 三类 受控文件盖 受控 印章 作废文件盖 作废 印章以便识别 非受控文件不盖章 印章外形 尺寸约为 长 高 25 10 5 5 4 文件的发放和签收 受控文件的发放和签收必须办理登记并在 文件收发登记表 上签字 5 5 5 文件的失效 作废 回收和处理 失效 或作废文件由综合部按原发放范围收回并记录 加盖 作废 印章 持有受控文件的人员 因工作调动或其它原因离开原工作岗位 必须将持有的受控文件交回 并 做好记录 5 5 6 文件的修改 文件修改时 应填写 文件更改申请单 报请有关领导批准后进行修改 A 质量手册 程序文件 由综合部提出修改意见 管理者代表审核 总经理批准 B 其它部门文件的修改 由部门提出修改意见 部门主管或管理者代表批准 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 6 C 由领导指定部门进行修改时 原文件审批部门应向修改部门提供有关的背景资料 5 5 7 文件的使用和保护 当使用的文件破损严重时 可到综合部办理更换手续 交回破损文件 换取新文件 新文件仍沿 用原发放号码 破损文件由统一销毁 并做好记录 当文件使用人所持文件丢失后 申请补发 补发文件给予新的发放号 同时注明丢失文件的发放 号码作废 必要时将作废的发放号码通知各有关部门 5 5 8 文件的复制借阅 管理手册 不得复制 程序文件 的复制 各部门需要某个程序文件为工作依据时 可向综合部提出申请 并提出文 件复制申请 依据其批准复印的份数 综合部负责复制 其他受控文件需要复制作为执行文件时 由本部门负责人根据具体情况办理 并做好记录 5 5 9 文件的存档和销毁 存档 各部门对管理的文件做到分类整理 装订 编写目录 妥善管理 须交归口管理部门归档管理的文件 做到核对清楚 符合要求 文件只归档一份 特殊情况可按要求归档份数进行归档 销毁 文件失效 作废后 经总经理批准 由综合部统一销毁 5 5 10 文件的媒体形式 文件可以采用任何媒体形式 如硬拷贝或电子媒体等 5 65 6 相关文件相关文件 记录控制程序 QEO CX 02 6 06 0 记录记录 6 1 内部受控文件一览表 R QEO CX 01 01 6 2 外来受控文件一览表 R QEO CX 01 02 6 3 文件收发登记表 R QEO CX 01 03 6 4 文件更改通知单 R QEO CX 01 04 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 7 记记 录录 控控 制制 程程 序序 编号 QEO CX 02 1 1 目的目的 对记录进行控制和管理 提供公司质量 环境 职业健康安全管理体系有效运行的客观证据 为 有追溯性要求的场合和采取纠正预防措施时提供证实 2 2 范围范围 适用于公司的质量 环境 职业健康安全管理体系运行所有相关记录 产品质量记录和安全管理 记录 3 3 术语术语 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要 求及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术 语 4 4 职责职责 4 14 1 人力资源部人力资源部 4 1 14 1 1 负责制定 修改 完善本程序 对本程序持续有效运行负责 4 1 24 1 2 负责检查 监督和指导与质量 环境 职业健康安全有关各部门记录的标识 贮存 检索 保护 保存期和处置等工作 4 1 34 1 3 组织编制公司质量 环境 职业健康安全管理体系记录总清单 4 4 2 2 各职能部门各职能部门 负责各自职责范围内的质量 环境和职业健康安全管理体系记录的标识 贮存 检索 保护 保 存期和处置等工作 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 记录的类型记录的类型 5 1 15 1 1 与管理体系运行有关的记录 a 内审记录 b 培训记录 c 管理评审记录 d 文件控制记录 e 质量环境和职业健康安全信息记录 5 1 25 1 2 与产品 过程质量有关的记录 5 25 2 记录表格的设计记录表格的设计 5 2 15 2 1 各职能部门应对公司管理体系运行和产品实现过程所需记录进行识别和策划 并交记录样式 5 2 25 2 2 各职能部门依据记录样式 结合本部门质量环境 职业健康安全管理活动实际情况 编制 修 订记录表格 报人力资源部审核 管理者代表批准后使用 形成 记录清单 5 35 3 记录的填写与保持记录的填写与保持 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 8 a 各部门实施记录的人员应准确理解记录表格中所要求的填写内容 认真填写记录 字迹应清 晰工整 所记录的活动事实应真实 数据准确 内容完整 需要传递 发送的记录 应及 时 准确 b 记录应用钢笔填写 字迹应清楚 规范 不得用圆珠笔 铅笔填写 以满足记录贮存 查询 和追溯的要求 c 记录应完整 包括记录人和各级验证人员的签署与日期 如涉及计量单位应用法定计量单 位 d 记录内容不得修改 必要时可勘误 但在勘误处应有修改人员亲笔签字及日期标识 5 45 4 记录的标识记录的标识 记录的标识包括单位 部门名称 或代码 标志 表式号 编号 记录的流水编号模式由人力 资源部作出规定 5 55 5 记录的贮存记录的贮存 a 记录应贮存在适宜的场所 指定人员管理 妥善保管 确保不丢失 损坏和变质 b 记录的贮存应有防盗 防火 防霉烂 防虫蛀和防潮等措施 5 65 6 记录的应用和检索记录的应用和检索 a 各部门应适时收集记录向人力资源部归档管理 办理归档手续 b 对归档保存或以其它方式保存的记录应进行分类和编目 便于检索 易于查找 借阅时应办 理借阅手续 c 当顾客要求提供记录时 应在商定的期限内及时向顾客或其代表提供所要查阅的记录 5 75 7 记录的保存期限记录的保存期限 记录保存期限一般分为三年 五年 长期 a 资料保存期限按国家有关规定执行 b 上级有规定的或顾客有要求的按上级规定或顾客要求的保存期限执行 c 对供方的评价记录应保存到与其终止合作为止 d 质量管理体系运行记录一般保存 3 5 年 e 各类记录具体的保存期限由各职能部门根据产品特性 法规要求及合同要求另行规定 5 85 8 记录的处置记录的处置 各职能部门对超过保存期限或已作废的记录 应及时收回并销毁 销毁时应列出清单 由授权人 批准 并注意防止保密内容的泄漏 6 6 记录记录 6 1 记录清单 R QEO CX 02 01 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 9 管理方针 目标控制程序管理方针 目标控制程序 编号 QEO CX 03 1 1 目的目的 加强公司管理方针 目标 指标的系统管理 确保达到预期效果 2 2 范围范围 适用于公司管理方针 目标 指标管理工作 3 3 术语术语 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要求 及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术语 4 4 职责职责 4 14 1 总经理总经理 负责策划 制定并颁布实施公司管理方针 目标 指标 4 24 2 管理者代表管理者代表 负责公司管理方针 目标 指标的经常性管理 4 34 3 人力资源部人力资源部 4 3 14 3 1 负责制定 修改 完善本程序 对本程序的持续有效运行负责 4 3 24 3 2 负责公司方针 目标 指标的调研和意见征集工作 并提出关于方针 目标 指标的建议草案 4 3 34 3 3 负责公司方针 目标 指标的具体实施和管理工作 4 44 4 各部门各部门 4 4 14 4 1 参与公司的管理方针 目标 指标的调研和意见征集工作 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 方针 目标 指标的制方针 目标 指标的制定定 5 1 15 1 1 策划 总经理对方针 目标 指标的制定提出意图 总体思路 要求和过程 5 1 25 1 2 征集意见 本着 从群众中来 到群众中去 的精神 制订方针 目标应听取各方面的意见和建 议 由人力资源部负责征集并汇总群众意见 提出建议草案 5 1 35 1 3 定稿 由总经理 管理者代表及有关人员 对草案进行修改完善 最后由总经理定稿 5 1 45 1 4 颁布 由总经理签发公司文件 正式颁布实施管理方针 目标 指标 5 25 2 对方针 目标 指标的要求 5 2 15 2 1 管理方针对质量方面应符合以下要求 a 与公司总体战略目标相一致 引导公司持续改进 向更高的目标前进 b 提供制定和评审质量目标的框架 c 与顾客的需求和期望相适应 适应市场竞争的需要 d 具有可行性 不能仅作为一般号召的口号 言简意赅 可作为行动的座右铭 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 10 5 2 25 2 2 质量目标应做到 a 体现质量管理八项原则 b 满足顾客对产品和服务的需求 c 具体化 定量化 应对主要指标做出明确的定量的规定 d 具有可操作性 质量目标必须切合企业的实际 经过一段时间 如三年 的努力 可以达到 还应便于其展开分解到各职能部门 5 2 35 2 3 管理方针对环境方面应符合以下要求 要满足一个框架和三个承诺的要求 一个框架 提供建立和评审环境目标和指标的框架 三个承诺 遵循法律 法规的承诺 遵循污染预防的承诺 遵循可持续改进的承诺 5 2 45 2 4 环境目标和指标应做到 a 在符合管理方针和包括污染预防承诺原则基础上根据法律 法规的要求制定目标和指标 b 针对重大环境因素考虑技术可行的能力 财政经营情况 提出环境目标和指标 c 在考虑相关方的意见基础上 提出环境目标和指标 d 各有关部门制定本部门的环境目标和指标 e 目标要具体 指标要现实可测量 5 2 55 2 5 管理方针对职业健康安全方面应符合以下要求 a 考虑到本企业可能导致事故的危险源及风险 应反映企业的类型 规模和特点 b 体现企业一定遵守职业健康安全法规和其他要求的承诺 c 反映企业不断寻求改进的承诺 5 2 65 2 6 职业健康安全目标应做到 a 目标明确 具体 有针对性 尽可能量化 企业内部各职能部门根据需要可将目标分解 制 定本部门目标 b 实现目标的技术措施及可行技术方案 c 实现目标所需的经费预算 及经营和运行的要求 5 35 3 方针 目标的宣贯方针 目标的宣贯 5 3 15 3 1 宣贯要求 a 使所有员工都理解方针 目标 指标内容 内涵并予以实施 b 各级领导负责在所管辖的范围内宣传 贯彻和实施方针 目标 指标 5 3 25 3 2 宣贯途径 a 人力资源部会同相关部门通过教育计划 集中 系统地进行方针 目标教育 b 利用各种宣传舆论工具 如公司报刊 黑板报 标语 专栏 简明宣传材料 以及各种会议 等经常性地宣传管理方针 目标 5 45 4 目标的展开目标的展开 5 4 15 4 1 公司各部门应将公司的目标和目标值依次细化分解 必须做到下一级目标的总和达到略微超过上 一级目标 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 11 5 4 25 4 2 对经细化分解后的目标指标 应制订保证其实现的相应措施 5 55 5 方针 目标 指标的实施方针 目标 指标的实施 5 5 15 5 1 实施计划 各部门应根据质量 环境 安全目标的展开细化分解制定出年度计划 必要时编制 季 月度实施计划 明确每项措施的责任者和完成时间 5 5 25 5 2 信息反馈 各职能部门必须及时掌握方针 目标 指标的实施情况 采取有效对策 确保方针 目标 指标的实施 5 5 35 5 3 协调 a 管理者代表和人力资源部应及时协调管理方针 目标 指标实施中各部门之间发生的矛盾 b 各职能部门应发扬团结协作精神 自觉承担责任 顾全大局 确保公司方针 目标 指标的 实现 5 5 45 5 4 动态管理 日常动态管理由贯标办负责进行 测量 人力资源部对公司各职能部门 各层次的目标进行跟踪和监控 测量和评价各项措施和目 标完成情况 测量和评价分析 根据测量结果 每季度进行一次分析 以查明影响方针 目标实施的原因 决策 根据分析结果 请示管理者代表 提出对策 以防止和纠正偏离方针 目标的现象 实施 将对策落实到有关职能部门付诸实施 5 65 6 方针 目标 指标的评审方针 目标 指标的评审 5 6 15 6 1 在管理评审中 应把对管理方针 目标 指标的适宜性 有效性 充分性的评审作为一项重要内 容列入 并研究解决方针 目标 指标管理中存在的问题 5 6 25 6 2 当质量 环境 安全目标已实现或到了一个新周期 如三年为一个周期 时 应对方针 目标 指标进行专题评审 5 75 7 方针 目标 指标的修订方针 目标 指标的修订 5 7 15 7 1 管理方针 目标 指标应定期 如三年 修订 5 7 25 7 2 质量 环境 安全目标提前实现或特殊情况难以实现时 及时修订 5 7 35 7 3 修订仍应遵循制定的程序 但可以简化 5 85 8 环境管理方案环境管理方案 5 8 15 8 1 人力资源部负责制定公司年度环境管理方案 并组织对公司环境管理方案的修订或补充 环境管 理方案由环境管理者代表审核 最高管理者审批 5 8 25 8 2 环境管理方案应 a 明确要实现的目标和指标 b 有可行的技术措施 c 明确完成的时间和进度要求和责任部门 d 根据重要环境因素制定 5 8 35 8 3 公司人力资源部应对各基层环境管理分方案的完成情况 进行监督检查 并及时向环境管理者代 表汇报方案完成情况 5 8 45 8 4 环境目标和指标发生重大变化时 人力资源部组织有关部门对环境管理方案进行修订或补充 并 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 12 按 5 8 1 款进行审批后实施 5 95 9 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 5 9 15 9 1 人力资源部负责组织相关部门针对企业危险因素编制职业健康安全管理方案 公司职业健康安全 管理方案由管理者代表审核 最高管理者批准 5 9 25 9 2 职业健康安全管理方案应包括如下内容 a 明确实现的目标和指标 b 明确可行的实施措施 c 明确完成的时间和进度要求 责任部门 d 方案应针对重大危害因素制定 5 9 35 9 3 职业健康安全管理方案可分单项 单位 分项制定 5 9 45 9 4 各部门的职业健康安全管理方案依据公司总方案和本单位危险因素 由本单位主管职业健康安全 的领导组织编制 经单位领导审批后下发到本单位有关部门或人员 同时将本单位方案上报到人 力资源部备查 并及时对职业健康安全管理方案进行跟踪验证评价 对已完成的生产做好记录 5 9 55 9 5 公司人力资源部应对各部门职业健康安全管理分方案的完成情况进行监督检查 并及时向职业健 康安全管理者代表汇报方案完成情况 5 9 65 9 6 公司生产生产和服务 职业健康安全目标发生重大变化或管理评审提出要求时 要及时调整和修 订职业健康安全管理方案 6 6 相关文件相关文件 管理手册 管理评审程序 7 7 记录记录 目标指标完成情况统计表 R QEO CX 03 01 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 13 交交流流 协协商商与与沟沟通通控控制制程程序序 编 号 QEO CX 04 1 目的目的 为了规范质量 环境和职业健康安全协商与信息交流 特制定本程序 2 范围范围 适用于公司内部与外部质量 环境和职业健康安全协商与信息交流管理 3 术语术语 采用 GB19000 2008 质量管理体系基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指 南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术语 4 职责职责 4 1 人力资源部人力资源部 4 1 1 负责制定 修改 完善本程序 对本程序的持续有效运行负责 4 1 2 负责公司内部信息的沟通与交流 4 1 3 负责与上级有关环保 安全主管部门和行业主管部门及本公司的环境 职业健康安全信息的接收 传递和处理 4 2 人力资源部人力资源部 负责与上级有关质量监督部门 设计部门 监理部门和行业主管部门及本公司的质量信息的接收 传递和处理 5 工作程序工作程序 5 1 总则总则 5 1 1 协商与信息交流的方式 报纸 广告 宣传单 会议 意见箱 黑板报 专栏等 也可以是口头 或书面文件 5 1 2 质量 环境职业健康安全信息分为内部信息和外部信息 5 1 3 信息内容必须准确可靠 所有信息活动必须予以记录 5 2 内部信息交流内部信息交流 5 2 1 内部信息交流包括以下内容 a 公司的管理方针 目标 管理方案 b 质量 环境职业健康安全管理体系运行中的信息 如内部审核结果 不符合 纠正与预防措 施等 c 获取和更新的质量 环境 职业健康安全法律 法规 d 职工有关质量 环境 职业健康安全方面的要求 意见 e 作业场所和活动中的环境因素隐患 险情等 5 2 2 内部信息交流的实施 a 主控部门负责配合宣传部门将管理方针 以板报 小册子等不同形式向职工传达 相关方需 要了解公司管理方针时 可以由相关部门传递 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 14 b 质量 环境 职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到相关部门及 人员 并记录其内容和结果 c 质量 环境 职业健康安全管理体系审核结果由管理者代表在审核结束后以内审报告的形式 及时向各部门传达 d 紧急状态下的信息按 应急准备与响应控制程序 规定进行信息交流 e 发生事故后 按 事故 事件及不符合控制程序 规定逐级上报 5 2 2 员工及员工代表权力 参与管理方针和程序的制定与评审 参与商讨影响工作场所质量 环境 职业健康安全的任何变化 参与质量 环境 职业健康安全事务 了解谁是职业健康安全的员工 代表和指定的管理者代表 5 3 外部信息交流外部信息交流 5 3 1 各职能部门将收到的上级主管部门的质量 环境 职业健康安全文件 呈报分管领导后做出相应 处理 5 3 2 外部质量 环境 职业健康安全检查 参观 访问由主控部门接待安排 并将结果汇报给分管经 理 5 3 3 公司其他部门若收到有关的法律法规和标准时 如资源 能源 环保 消防等法规 应及时传递 到法律 法规的主控部门 5 3 4 相关信息 包括 质监 环保 安全部门 社区居民 顾客抱怨 由各相关职能部门分别接收 5 3 5 对外部相关方提出的有关质量 环境职业健康安全意见或申诉 主控部门应会同相关部门提出处 理意见或建议 报主管领导批准 形成处理决定 在规定的时间内答复 5 3 6 信息提供者要求答复时 由主控部门或相关部门在规定时间内给予答复 6 相关文件相关文件 1 应急准备与响应控制程序 2 事故 事件及不符合控制程序 7 相关记录相关记录 1 QEO 协商与交流主要信息记录表 R QEO CX 04 01 2 管理体系中的各种会议记录 来往函件 质量 环保 安全活动记录 电话沟通记录 协商 文稿等 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 15 管管 理理 评评 审审 程程 序序 编号 QEO CX 05 1 1 目的目的 通过最高管理者对公司质量 环境 职业健康安全管理体系的充分性 有效性 适宜性的评审 持续改进质量 环境 安全管理体系及其运行效果 2 2 范围范围 适用于对公司质量 环境 安全管理体系的评审 3 3 术语术语 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要求 及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术语 4 4 职责职责 4 14 1 总经理总经理 a 主持管理评审会议 b 对管理体系的改进做出决策 c 批准管理评审报告及整改措施 4 24 2 管理者代表管理者代表 a 负责组织管理评审前的准备工作 b 负责管理评审会议 报告管理体系运行情况 提出改进建议 c 审核管理评审报告 组织落实评审后的改进工作 4 34 3 人力资源部人力资源部 a 负责管理评审计划的编制和组织工作 是本程序的归口管理部门 b 负责组织各相关部门提供管理评审所需要的资料 并进行汇总 c 负责管理评审会议记录及文件的归档保存 d 督促实施评审中提出的纠正 预防措施 并进行跟踪验证 e 负责管理评审报告的编写 报批 4 44 4 各相关部门各相关部门 a 负责准备 提供与本部门工作有关的评审资料 b 负责汇报本部门管理体系运行情况 c 负责实施管理评审中提出的相关纠正 预防措施 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 管理评审的频次与时机管理评审的频次与时机 5 1 1 管理评审每年至少进行一次 两次评审时间间隔不得超过 12 个月 5 1 2 当出现下列情况之一时 增加管理评审频次 a 外部环境市场需求发生重大变化时 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 16 b 公司组织机构 产品范围 资质等级发生重大变化时 c 公司发生重大质量 环境 职业健康安全事故或产品质量 环境有严重投诉或投诉连续发生 时 d 质量审核中发现严重不合格时 e 总经理认为有必要时 5 25 2 管理评审的准备管理评审的准备 5 2 1 总经理决定评审后 管理者代表进行评审的组织准备 5 2 2 人力资源部于每次管理评审前 30 天编制 管理评审计划 报管理者代表审核 总经理批准 管理评审计划的主要内容包括 a 评审的时间 b 评审的目的 c 参加评审的部门和人员 d 评审内容 e 要求各部门应进行的评审准备工作 5 2 3 人力资源部在评审前 14 天将 管理评审计划 发放给参加管理评审的部门和人员 5 2 4 各部门按 管理评审计划 准备评审资料和书面汇报材料 评审资料由管理者代表确认 5 35 3 管理评审的输入管理评审的输入 a 管理者代表负责对公司管理体系运行情况 内部审核结果及以往管理评审跟踪措施的实施情 况作出报告 b 人力资源部报告产品质量状况 包括过程 产品测量 监视的结果 和实现质量目标的程 度 汇报内审 外审 预防和纠正措施的实施情况 以及上次管理评审的跟踪情况 报告顾 客的反馈信息 包括质量投诉 顾客期望 和生产过程控制情况 报告环境重要因素 重大 危险源控制情况 环境 职业健康安全目标管理方案实施情况 c 报告资源配置和人员培训情况 报告环境 职业健康安全法律 法规标准与其他要求的符合 性与合规性 d 其他有关部门报告本部门主控要素运行情况 通过以上信息的输入 评审本公司质量管理体系的适宜性 充分性和有效性 质量方针 质量目 标是否得到有效的贯彻实施 寻找改进的机会 5 45 4 管理评审会议管理评审会议 a 总经理主持评审会议 公司最高领导层 各部门负责人及相关人员参加会议 b 管理者代表在会上作综合报告 各有关部门负责人进行专题汇报 c 与会人员进行充分的讨论 d 总经理对所涉及的评审内容和公司管理体系的适宜性 充分性和有效性做出综合性评价 5 55 5 管理评审输出管理评审输出 5 5 15 5 1 措施措施 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 17 a 管理体系及其过程的改进 包括对管理方针 质量目标 环境 职业健康安全目标 组织结 构 过程控制等方面的评价 改进措施 b 有关产品的改进意见和服务改进的建议 c 资源需求 包括 机构设置 人员配备的使用及办公设施 资源信息等 5 5 25 5 2 报告内容 管理评审会议结束后 人力资源部根据管理评审输出的要求进行总结 编写 管理评审报告 包括 a 管理评审时间 主持人 与会者 b 评审目的 c 评审内容 d 评审情况及结论 e 纠正和预防措施及持续改进要求及责任部门 管理评审报告 由管理者代表审核报总经理批准后 由人力资源部印发至相关部门执行 5 65 6 纠正和预防措施的实施和验证纠正和预防措施的实施和验证 a 根据 管理评审报告 提出的要求 管理者代表组织各有关部门制定具体的整改计划 并对 实施的部门进行检查 监督 指导 b 各部门按照要求实施纠正和预防措施 人力资源部跟踪验证实施的有效性 c 如果由于改进措施导致质量管理体系文件的更改 则按 文件控制程序 执行 6 6 记录记录 6 1 管理评审计划 R QEO CX 05 01 6 2 管理评审会议签到表 R QEO CX 05 02 6 3 管理评审报告 R QEO CX 05 03 6 4 管理评审计划和报告分发表 R QEO CX 05 04 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 18 人力资源管理程序人力资源管理程序 编号 QEO CX 06 1 1 目的目的 为了实现科学地管理人力资源 全面提高公司员工素质 适应管理 执行和验证工作的需要 确保管理体系的有效运行 保证产品环保 安全和过程质量满足要求 2 2 范围范围 适用于公司所有从事对质量 环境 安全有影响的人力资源管理 包括人员配置 人员经历 教育程度 技能和能力的核查及培训管理 3 3 术语术语 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及 使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术语 4 4 职责职责 4 1 人力资源部负责本程序的编制 修订并组织实施 4 2 各职能部门配合执行本程序 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 人员能力的识别人员能力的识别 5 1 1 公司对员工能力需求加以识别 选择能够胜任从事质量活动及规定职责的人员 从事相关的工作 能力可由受教育程度 接受的培训 具备的技能和工作经历来识别 5 1 2 各部门负责人提出本部门岗位工作任职要求建议 报人力资源部审核 5 1 3 人力资源部统一制定岗位工作任职要求 报总经理审批 5 25 2 培训策划培训策划 a 公司根据质量管理体系运行及未来发展的需求 制定人力资源长远规划 b 各部门根据各自的实际情况 于当年一月底提出本年度培训需求计划 报人力资源部统一安 排 c 人力资源部根据各部门提出的需求 结合长远规划 编制公司本年度培训计划 报主管领导 审批后实施 d 遇有临时性的培训 人力资源部要及时协调有关部门 并报主管领导审批后实施 5 35 3 培训实施培训实施 5 3 1 培训类型 a 新员工上岗培训 包括安全三级教育 公司 部门 班组教育 b 管理培训 公司领导 公司部门管理人员 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 19 c 操作培训 特殊工种人员 一般工种人员 辅助工种人员 d 职称培训 e 注册培训 f GB T19001 GB 24001 GB 28001 标准培训 g 专业继续教育 h 质量 环境和职业健康安全意识教育 4 3 2 培训方法 采取长期培训 短期培训 外培 内培等多种形式 4 3 3 所有培训 教育 技能 经历均应保持适当记录 人力资源部将培训计划的申报 批准手续 培训取得的有效证明材料 岗位证书 上岗操作证明 职称证明 本部门组织的学习 操作考 核等作为有效记录 5 45 4 培训有效性评价培训有效性评价 5 4 1 从培训计划完成情况 培训人员的知识 技能提高的绩效等方面 评估培训措施的有效性 5 4 2 人力资源部会同相关部门对所需人员培训后的技能和承担本职工作的能力进行考核及确认 5 4 3 员工技能考核不合格者 不能从事本岗位相应的工作 须重新培训 考核 评价 5 4 4 通过培训 加强员工的敬业精神 使全体员工意识到从事质量活动的必要性和重要性 以及如 何为公司质量方针 质量目标 提高企业的信誉和市场竞争能力 生存能力作贡献 6 6 记录记录 6 1 员工花名册 R QEO CX 06 01 6 2 年度培训计划 R QEO CX 06 02 6 3 会议 培训记录和有效评价表 R QEO CX 06 03 6 4 新员工三级教育记录 R QEO CX 06 04 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 20 设施和工作环境控制程序设施和工作环境控制程序 编号 QEO CX 07 1 1 目的目的 通过对生产设备的有效控制 确保生产设备处于完好的状态 以满足持续生产过程能力的需要 确保运行过程中的安全 降低对环境的影响 2 2 范围范围 适用于公司自有生产设备的管理 也适用于外租外借的和分包方的在现场使用的生产设备的管理 3 3 术语术语 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要 求及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术 语 4 4 职责职责 4 1 生产技术部负责本程序的编制 修订和组织实施 对基础设施的使用 维护 检修进行检查 监 督 指导 对公司的环境进行监测 4 2 各部门负责本部门的基础设施的使用 维护 检修和对本部门的工作环境进行控制 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 基础设施配置基础设施配置 5 1 1 生产技术部负责公司所需基础设施的配置 并建立公司设备总台帐 按设备类别 统一编号 标 识设备状态并跟踪管理 5 25 2 基础设施安装与调试基础设施安装与调试 5 2 1 基础设施使用前 使用部门应进行必要的前期准备 落实基础设施使用的必备条件和合格的操作 人员 5 2 2 基础设施进场后 由使用部门组织安装 调试 经生产技术部验收合格后方可使用 有特殊要求 的基础设施需有国家认证部门颁发的准用证 其安装 调试 验收均要有记录和授权人签字 5 35 3 基础设施使用与维修基础设施使用与维修 5 3 1 基础设施操作人员必须经过专业培训 经考试合格后持证上岗 特种设备的作业人员必须取得上 级有关部门颁发的特种作业人员 操作证 或 作业证 方可上岗作业 并要严格执行定人 定 机 定岗的 三定 制度 5 3 2 作业人员应严格按操作规程进行作业 5 3 3 实行多班作业时 要在交接记录上签字 5 3 5 生产技术部负责基础设施的正确使用和安全监督 5 3 6 作业人员要严格执行基础设施的日常保养和定期保养制度 对关键设备重点作好运转和保养记录 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 21 5 3 7 基础设施应严格执行公司的有关规定 生产技术部按照设备的使用说明 结合设备的运转小时数 编制设备的大 中修理计划 按计划进行修理 5 3 8 基础设施维护保养时要防止对周围环境造成污染 对修理保养产生的废油渣和废零部件等废弃物 应按规定进行处理 维护保养及其验收应有完整的记录并加以保存 生产技术部应建立设备档案 并由其存档统一保管 5 45 4 基础设施报废与处理基础设施报废与处理 5 4 1 不能满足产品实现质量要求或不能达到使用和安全要求的基础设施 应停止使用 同时封存处理 或申请报废 5 4 2 使用部门申请基础设施报废应由生产技术部组织鉴定 并报公司分管生产总经理批准 5 4 3 基础设施批准报废后 由生产技术部统一处理 并做好报废标识 使用或占用部门不得擅自处理 5 55 5 工作环境工作环境 生产技术部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素 根据生产作业的需 要 负责确定并提供作业场所必须的基础设施 创造良好的工作环境 每一个工作人员都应维护 工作环境的清洁与整齐的状况 做好整理 整顿 清扫 清洁的管理工作 不断提高全体员工的 环境意识 自觉维护工作环境不受污染 包括 5 5 1 配置适用的公司房并根据需要适当装修 防止暴晒 风雨侵蚀和潮湿 5 5 2 配置必要的通风 消防器材 保持适宜的温 湿度和职业卫生 做到安全生产 5 5 3 对各生产车间的设施实行定置管理 要考虑人体工效学的要求 提高工作效率 5 5 4 确保员工的生产条件符合劳动法规和安全生产法规的要求 生产技术部每月对设施和工作环境维护情况进行检查 6 6 记录记录 6 1 设备台帐 R QEO CX 07 01 6 3 年设备检修计划 R QEO CX 07 02 6 4 设备维修保养记录表 R QEO CX 07 03 6 5 设备维修记录表 R QEO CX 07 04 6 6 设备报废申请表 R QEO CX 07 05 6 7 环境管理抽查记录 R QEO CX 07 06 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 22 测量和监控设备控制程序测量和监控设备控制程序 编号 QEO CX 08 1 目的目的 对检验 测量和试验设备进行有效的控制和管理 确保其符合要求 以满足测量和监控的需要 2 适用范围适用范围 适用于公司质量 环境 职业健康安全方面的检验 测量和试验设备 也适用于外租外借的监视 和测量设备 3 术语术语 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使用 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术 语 4 职责职责 4 1 生产技术部负责本程序的编制 修订和组织实施 并对使用部门的使用 维护 保养进行检查 监督 指导 4 2 使用部门具体执行本程序 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 监视和测量设备的配置监视和测量设备的配置 a 生产技术部根据生产要求 建立监视和测量过程 提出监视和测量设备的需求 报生产技术 部审核 经总经理批准后 予以配置 b 当已有监视和测量设备不能满足生产需要或需更新时 由使用部门提出申请 经生产技术部 组织有关人员评审通过后 报生产总经理批准 由生产技术部根据批准文件实施采购 5 25 2 监视和测量设备的管理监视和测量设备的管理 a 新购置的监视和测量设备由生产技术部送具有相应资格的检定部门检定合格后 按设备生产 厂家提供的技术资料或有关技术标准组织验收 不合格的由生产技术部负责与供方交涉 确定 处置办法 b 监视和测量设备由生产技术部负责建立台帐 车间使用人员 检验员领用和使用保管 c 监视和测量设备须在使用前和规定的周期内进行检定 校核和调准 用于校准的设备 标准 器 应同国家承认的基准有已知的有效关系 并经检定合格 如无上述基准则由生产技术部 编写用于校准的文件或程序 并组织有关人员评审 报领导批准后按批准的校准方法进行校 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 23 准 d 当发现监视和测量设备偏离标准或不符合要求时 应对以往测量结果的有效性进行评价和记 录 并对该设备采取适当的措施 如必要的校准 修理或报废等 e 在用监视和测量设备在周期检定有效期内 由生产技术部组织抽检 当发现监视和测量设备 失准时 应通过对被检验对象的抽样复检的办法 评定已测量结果的有效性 并作好记录 f 已校准的监视和测量设备由检定部门加封 当封缄损坏时 应由原检定部门复检其准确度 g 监视和测量设备应进行标识 标明校准状态 核定日期和有效期 h 监视和测量设备的定检和抽检记录 由生产技术部负责保存 各使用部门应保存定检和抽检 记录的副本 以备顾客查阅 5 35 3 监视和测量设备的防护监视和测量设备的防护 a 实施校准 检验 测量和试验的环境条件应符合监视和测量设备的要求 b 各使用部门的监视和测量设备的搬运 防护和储存应按技术资料的要求或有关规程规范的要 求进行 以确保其准确度和适用性完好 c 监视和测量设备使用部门 应按规定正确使用 使用前进行必要的调整 但应防止可能使测 量结果失效的调整 5 45 4 监视和测量设备校准人员培训监视和测量设备校准人员培训 所有从事校准监视和测量设备的人员 都应是具备相应资格 经过培训 按证上岗 6 6 记录记录 6 1 检测器具台帐 R QEO CX 08 01 6 2 检测器具检定计划 R QEO CX 08 02 程程 序序 文文 件件 版本 A 0 24 采采 购购 控控 制制 程程 序序 编号 QEO CX 09 1 目的目的 对采购过程及供方进行控制 确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求 2 范围范围 1 适用于生产需用的原材料 半成品 构配件及生产设备的采购 2 适用于现场安全设施环境管理所需的材料 设备及防护用品的采购 3 术语术语和定义和定义 采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 2004 环境管理体系 要 求及使用 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司 管理手册 中的术语 4 职责职责 4 1 生产技术部负责组织对供方进行评价 选择和控制 编制 合格供方清单 制订 采购计划 并实施采购 4 2 生产技术部负责对采购的物资进行检验或验证 5 5 工作程序工作程序 5 1 供方的评定 5 1 1 供方的调查 5 1 1 1 生产技术部负责编制采购物资计划表 明确采购物资的名称 规格 并根据采购物资计划表收 集或索取供方有关质量保证能力 生产能力的资料 必要时组织有关人员走访供方 对其生产 工艺水平 质量控制能力进行考查 5 1 1 2 生产技术部对供方以往提供物