增值税税负率计算表(转).xls

增增值值税税税税负负率率计计算算表表 转转 2014年度1月份2月份3月份 序序 号号 项项目目说说明明金金额额金金额额金金额额 1本期营业收入总额1 2 31 145 982 90752 379 481 095 798 29 2本期出口业务收入总额20 000 000 00 3本期内销业务收入总额31 145 982 90752 379 481 095 798 29 4出口业务退税率415 15 15 5本期累计不得抵扣进项税额 5 2 17 4 0 000 000 00 6期初留抵税额60 000 000 00 7本期累计进项税额7137 782 2690 607 92131 025 43 8本期累计销项税额8194 817 10127 904 52186 285 71 9本期应缴增值税9 8 7 6 557 034 8437 296 6055 260 28 10简单计算的增值税税负率10 9 2 4 14 98 4 96 5 04 11期初存货余额11 12期末存货余额12 13暂估应付款期初余额13 14暂估应付款期末余额14 15存货净增加额 15 12 14 11 13 16本期累计主营业务成本总额16 17本期毛利 成本之比17 1 16 16 18存货对增值税的影响额 18 15 1 17 17 19企业本期实际增值税税负率 19 9 6 2 4 18 1 18 17 4月份5月份6月份7月份8月份 金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额 1 585 023 381 290 383 38953 982 903 648 019 724 243 877 40 0 000 000 002 289 722 293 385 292 79 1 585 023 381 290 383 38953 982 901 358 297 43858 584 61 15 15 15 15 15 0 000 000 0015 324 4719 670 05 0 000 0016 394 11116 446 51163 234 27 198 127 19235 759 28262 229 50308 168 31281 414 29 269 453 98219 365 17162 177 10230 910 57145 959 39 71 326 79 16 394 11 116 446 51 178 379 78 279 019 12 4 50 1 27 12 21 4 53 5 39 9月份10月份11月份12月份2014年合计 金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额 3 093 039 373 145 620 106 088 119 478 492 290 7935 534 517 18 1 846 287 242 711 656 864 932 905 845 351 336 1920 517 201 21 1 246 752 13433 963 241 155 213 633 140 954 6015 017 315 97 15 15 15 15 15 20 521 137 004 0487 537 5490 516 55284 085 03 250 653 38367 993 48564 371 24359 627 680 00 349 809 10277 155 5579 180 35552 297 382 903 556 56 211 947 8773 773 75196 386 37533 962 242 552 943 77 367 993 48 564 371 24 359 627 68 287 446 27 66 527 76 2 94 5 01 6 25 6 07 8 47 备备注注 包括应纳增值税的所有收入项目 包括出口主营业务收入和出口其他业务收入 中的应税项目 包括内销主营业务收入和内销其他业务收入 中的应税项目 查退税率表得知 应与增值税申报本栏目对上或根据申报表直 接填写 根据增值税申报表该栏目直接填写 根据增值税申报表该栏目直接填写 根据增值税申报表该栏目直接填写 必须与增值税申报表相关栏目对上 根据资产负债表年初数填写 根据资产负债表期末数填写 根据有关的明细账填写 根据有关的明细账填写 根据利润表主营业务成本 其他业务成本有 关项目汇总 220918 51220918 51 1501731620517200355345160 62 2010年度增值税税负率计算表 公司名称 东莞市彩虹科时塑胶制品有限公司 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计 内销金额1 145 983752 3791 095 7981 585 0231 290 383953 9831 358 297858 5851 246 752433 9631 155 2143 140 95515 017 316 出口金额 2 289 7223 385 2931 846 2872 711 6574 932 9065 351 33620 517 201 总销售额1 145 983752 3791 095 7981 585 0231 290 383953 9833 648 0204 243 8773 093 0393 145 6206 088 1198 492 29135