企业质量管理手册DOC

质量管理手册 新平曾华食品有任公司 二 0 一五年六月 1 目目 录录 前言 2 一 机构设置 3 二 质量方针和质量目标 4 三 管理机制 5 四 管理者职责 6 五 部门职责 8 六 员工职责 11 七 控制性文件 12 一 质量计划的编制及实施管理办法 12 二 原料生产 采购及管理的有关规定 12 三 生产辅料采购管理办法 13 四 生产管理制度 14 五 设备管理制度 17 六 产品检验制度 19 七 仓储管理制度 20 八 产品包装管理规定 21 九 卫生管理制度 22 十 产品运输管理制度 23 十一 记录管理制度 24 十二 文件控制程序 24 十三 安全生产管理制度 25 十四 人力资源管理及培训制度 28 十五 不合格品控制程序 29 十六 内部质量体系审核制度 30 十七 持续改进措施 30 2 前言前言 为规范公司生产管理行为 提高公司管理效率和管理水平 根据公 司实际及绿色食品竹笋生产相关规定编制本手册 本手册经公司董事会研究通过 是公司的纲领性文件 各部门和全 体员工必须遵照执行 3 一 机构设置一 机构设置 总经理 副总经理 办 公 室 财 务 部 生 产 部 营 销 部 原 料 仓 库 锅 炉 车 间 人 事 部 生 产 车 间 技 术 部 化 验 室 包 装 车 间 4 二 质量方针和质量目标二 质量方针和质量目标 一 质量方针 一 质量方针 质量为本 顾客至上 诚信守约 务实创新 二 质量目标 二 质量目标 产品合格率 100 顾客满意率 98 每年提升 0 5 个百分点 5 三 三 管理机制管理机制 一 公司实行总经理负责制 二 公司实行三级管理机制 公司所属办公室 财务部 生产部 技术部 人事部 营销部由公司总经理统一管理 直接领导 各车间及 化验室由生产部统一管理 领导 三 副总经理协助总经理管理和处理日常事务 四 各部门须根据公司当年生产计划和实际情况制订所属部门的 工作计划 报公司批准后执行 五 公司总经理对公司的总体经营负责 部门主管对所辖部门的 总体工作负责 六 公司员工必须接受所属部门主管的工作安排 如有好的工作 建议 可直接向总经理或副总经理反映 6 四 管理者职责四 管理者职责 一 总经理职责 一 总经理职责 1 负责贯彻 执行国家有关法律 法规和标准 2 主持公司的生产经营管理工作 并向董事会报告工作 3 制定本公司的质量方针和目标 监督并保证其有效实施 4 拟定公司的基本管理制度及其实施细则 5 拟定公司内部管理机构设置方案 提请董事会聘任或者解聘公司 副总经理及其他高级管理人员 6 全面负责公司各项体系认证业务的组织 协调及管理评审工作 7 拟定公司年度经营计划 财务预算报告 利润分配使用方案及职 工工资 福利 奖惩方案 报董事会审议批准后组织实施 8 签发公司日常业务 财务和管理文件 9 在董事会委托权限内 代表公司签署有关协议 合同 合约和处 理有关事宜 10 创造使员工能够充分参与实现质量目标的环境与条件 二 副总经理职责 二 副总经理职责 1 协助总经理开展各项生产经营活动 2 协助总经理实现本公司的质量方针及质量目标 3 在总经理的领导下 负责分管部门的日常工作 4 完成总经理交办的其他任务 三 其它高级管理人员职责 三 其它高级管理人员职责 1 在总经理的领导下 负责所分管部门的各项工作 2 定期向总经理汇报分管部门的工作情况 并提出建议和意见 7 3 协助总经理建立健全公司组织体系和工作体系 4 协助总经理实现本公司的质量方针及质量目标 5 协调所分管部门与其他部门的联系 6 就自己分管部门的一般管理人员和员工 向总经理提出奖惩 任 免建议 7 贯彻落实总经理授权或安排的其他工作 8 五 部门职责五 部门职责 一 办公室职责 一 办公室职责 1 在总经理的领导下处理公司各项日常管理事务 2 监督各部门的工作 纪律及奖惩执行情况 3 负责文件起草 收发工作和档案 章证 办公物品管理工作 4 负责内外协调 沟通和来客 来访接待工作 5 负责公司信息管理和反馈工作 6 负责公司的宣传和管理策划 办理各类与公司经营有关的公共事 务工作 7 负责公司治安 保卫 值班 卫生等后勤管理工作 8 完成领导交办的其它工作 二 财务部职责 二 财务部职责 1 认真执行国家法律 法规和企业财务管理制度 2 负责公司财务收支 报帐 工资发放和仓储管理工作 3 认真做好公司财务统计 生产统计和各类台帐记录 4 按月编制财务分析 预算计划和采购计划 管理和调度好流动资 金 每半月向总经理汇报一次资金运作和仓储情况 5 认真做好成本核算 制定当月最高费用红线 督查各部门费用开 支 避免费用扩张 三 生产部职责 三 生产部职责 1 负责公司生产任务的计划 组织落实和质量控制工作 2 负责生产协调调度工作 平衡生产能力 合理安排生产作业 3 负责生产安全教育 管理工作 严格执行安全法规 生产操作规 9 程 并即时监督检查 确保安全生产 杜绝重大火灾 设备 人身伤亡 事故的发生 4 负责生产核算和成本考核工作 5 及时编制上报月 季 年度生产统计报表 定期进行生产统计分 析 总结经验 找出存在的问题 提出改进工作的意见和建议 6 抓好生产管理人员的在岗培训工作 并对其业务水平和工作能力 进行定期检查 考核 评比 四 技术部职责 四 技术部职责 1 负责公司生产技术管理制度 标准 规程的制订 修定 检查 监督 指导和考核工作 2 负责公司产品质量内审和监管工作 3 协助总经理做好质量体系的管理评审工作 4 搜集 整理 分析国内外产品发展信息 资料 持续改进和规范 生产工艺 工序 不断提高公司生产效率和产品的市场竞争力 5 负责编制年 季 月度设备维修计划 并在实施中进行检查 指 导和考核 6 负责生产设备及其配件的采购和供应工作 7 认真做好技术资料 技术图张的归档保管工作 8 及时指导 处理和解决产品生产中出现的技术问题 确保经营工 作的正常进行 五 人事部职责 五 人事部职责 1 负责公司人力资源管理工作 2 负责新进人员的招聘 甑选 录用 岗前培训及职工劳动合同的 签订和管理工作 10 3 负责劳动工资统计工作和职工工资的核发工作 4 结合生产实际 合理控制劳动力总量及工资总额 确保劳动定额 的合理性和准确性 杜绝劳动力浪费 5 做好公司人事档案的立卷 管理和维护工作 六 营销部职责 六 营销部职责 1 负责生产原料 辅料的采购和产品销售工作 2 负责原料 辅料和成品的仓储保管工作 3 根据公司年度生产销售目标 制定年度 季度 月度营销计划 4 结合财务部成本核算和市场需求 对公司产品的价格进行分析 预测 提出科学合理的价格和营销策略 5 积极开展市场调查 分析 预测和各类订货会议 掌握市场动态 不断拓展销售市场和扩大公司产品的市场占有率 6 负责销售合同管理 组织好产品的调配和运输工作 7 认真做好销售统计及货款回收工作 及时编制销售统计报表和分 析报告 每周向总经理汇报一次产品销售和库存情况 8 建立销售和客户资料档案 并经常与客户保持联系 9 配合办公室做好产品的宣传 广告与咨询工作 11 六 员工职责六 员工职责 一 员工守则 一 员工守则 1 遵守国家法律 法规 尊重当地传统文化习俗 2 严格遵守公司制定的各项规章管理制度 3 尊重领导 服从安排 忠于职守 团结协作 讲求效率 认真完 成好本职工作 4 好好学习 天天向上 不断提高自己的思想政治素质 科学文 化水平和岗位工作技能 5 诚实守信 敬业爱岗 关心企业 自觉维护公司利益和形象 二 二 内审员 内审员 质控员 质控员 职责职责 1 负责编制内部质量体系审核实施计划 2 负责编制内部质量体系审核检查表 3 负责实施内部质量体系审核并开具不符合项报告 4 负责对不符合项报告中纠正措施予以验证 5 负责编制内部质量体系审核报告 三 检验员职责 三 检验员职责 1 负责采购原料检验 2 负责半成品及成品检验 3 负责对生产工人的质量业务指导 及时纠正原料 半成品 成品 产品 的质量偏差 4 对公司产品质量负有直接监控责任 12 七 控制性文件七 控制性文件 一 质量 一 质量计划的编制及实施管理办法计划的编制及实施管理办法 1 质量计划编制 1 公司质量目标由总经理制定 经董事会审核后实施 2 公司质量计划由技术部编制 经相关部门会审后 由总经理核 准实施 3 质量计划应包括以下内容 应达到目标 各阶段人员责任和权限的分配 采用的工艺 工序和操作规程 相关检验要求 时间进度要求 2 质量计划的实施和管理 1 质量计划由各相关部门严格按要求组织实施 实施过程中须认 真做好记录 2 质量计划的控制 由技术部负责 并在实施过程中给予监督 检查 指导和考核 3 质量计划的评审由公司管理评审小组负责 管理评审小组由总 经理和各部主任 内审员组成 二 原料生产 采购及管理的有关规定 二 原料生产 采购及管理的有关规定 1 生产原料竹笋来源于公司竹笋基地 2 公司 竹笋生产技术规程 依据 NY T391 绿色食品 产地环境 技术条件 NY T393 绿色食品 农药使用准则 NY T394 绿色食品 13 肥料使用准则 GB4285 农药安全使用标准 GB 8321 农药合理使用 准则 所有部分 等规范和标准制定 是绿色食品竹笋生产的生产操作 规程 公司合同农户必须严格按规程进行生产 3 公司委托新平县农业技术推广中心和各乡镇农科站作为基地竹笋 生产的技术指导和服务部门 培训和指导基地合同农户规范地按绿色食 品苦荞麦生产技术规程组织生产 4 竹笋的生产由公司与县农业局协商安排 需确保种植面积满足公 司生产需要 5 基地竹笋生产的协调及监督管理 由办公室负责 6 竹笋的收购 按公司与基地所属各村委会签定的购销协议 由营 销部负责组织收购 7 从基地采购的原料 检验合格后方许入库贮藏 8 原料质量要求和检验由生产部化验室负责 不符合公司质量标准 的 不予收购 三 生产辅料 设备采购管理办法 三 生产辅料 设备采购管理办法 1 公司生产所需的各类生产辅料 由生产部根据生产计划编制供给 计划 经销售部核查 总经理核准后由营销部负责订货和采购 采购回 的辅料 查验后交销售部贮存 2 各类生产辅料 在重质量 守信用的前提下 选购国内正规厂家 产品 并要求生产厂家提供与其产品质量相关的文件或检验报告 3 生产部和技术部负责查验和跟踪各类生产辅料的质量 确保质量 符合公司生产要求 4 采购工作要求廉洁自律 秉公办事 不谋私利 四 生产管理制度 四 生产管理制度 14 1 职责 生产部负责生产计划的编制 生产调度 生产过程控制 产品检验 和生产设备的维修 保养 技术部负责编制工艺技术文件和内部质量审 核 营销部负责原料的采购 财务部负责原料的供应 生产车间负责生 产的具体实施 2 生产计划控制 1 生产计划应根据销售合同要求和在综合衡量本公司生产能力的 基础上科学合理的编制下达 2 生产计划由生产部负责编制 经总经理审批后下达 3 生产计划必须在每月 25 日前下达到生产车间 并报营销 技 术等相关职能部门 以便各部门明确责任 作好相应的准备工作 4 各部门应按公司生产计划安排 具体编制本部门工作计划 确 保生产计划的完成 3 生产调度控制 1 调度工作必须围绕生产计划进行 以保证生产的畅通和计划任 务完成为目的 2 根据计划及生产情况 生产部全面负责生产过程中的调度工作 解决生产各环节中的矛盾 抓好计划的实施 落实生产准备及与之相衔 接的其它工作 3 对生产调度中需落实的任务 由生产部以书面形式下达到相关 部门限期解决 生产部负责协调监督 4 对生产调度中的遗留问题和需协调解决的重大问题 由生产部 提出解决措施 请示总经理核准后 由生产技术部协调并督促有关部门 限期解决 15 5 生产调度记录必须妥善保存和归档备查 4 工艺文件控制 1 工艺文件制定 成品竹笋执行标准为 NY T894 2004 绿色食品 竹笋 Q HXS0001 2010 竹笋加工品 生产过程中的生产工艺流程图 质量控制图 工艺操作规程 原 料和能源消耗标准 由技术部组织编制 经技术部负责人审批后执行 各工序的工艺参数 操作人员不得随意更改 若发现异常应及时 报告车间主任及内审员 工艺文件属受控文件 各使用场所必须保证所使用的工艺文件为 有效版本 工艺文件的发放 借阅 归档按 文件控制程序 执行 2 工艺文件更改 工艺文件需要更改或修订时 由技术部负责更改或修订 经技术 部主任审批后 通知生产部执行 工艺文件旧版本的回收处理按 文件控制程序 执行 5 生产过程控制 1 人员控制 员工须经培训合格 方可上岗工作 工作时须配戴上岗证 严格执行工艺要求和岗位操作规程 正确使用设备和仪表 在生产过程中认真做好质量检验工作 严肃认真填写生产记录 工序出现质量问题时 应及时向班长 车间主任 内审员报告 2 设备控制 与生产原料 半成品直接接触的零部件材料及运输工具须采用无 16 污染材料制备 确保无毒 无害和无污染 生产设备必须进行有效的维护和保养 使其处于受控状态 保证 生产设备满足生产技术要求 操作班长负责岗位设备 仪器仪表的维护保养 发现异常应及时 向车间主任报告 并与机修车间联系进行检修处理 3 环境卫生控制与安全保障 操作班长负责各工序范围的环境卫生控制与安全保障 为车间生产 提供安全 卫生 有序的操作环境 要求做到各工序卫生整洁 加工设 备布置合理 整齐 物品摆放规范 安全设施完好齐备 管理制度配套 4 生产工序控制 各工序 岗位的操作规程 要求及相关质量 卫生管理制度 严 格按规定装贴在车间醒目位置 车间操作人员必须严格执行岗位操作规程 按规定认真填写原始 记录 并对影响质量特征的因素进行控制 发现异常情况及时向班长反 映和内审员报告 内审员需定期或不定期对各工序流程执行情况进行检查 掌握关 键工序质量动态 并对违反工序纪律的现象给予纠正和处理 关键工序须进行过程检验 检验人员要严格把关 并及时反馈信 息 严格控制生产过程 防止不合格品进入下道工序 各工序流程的生产设备和检测设备的精度必须满足工序质量要求 不得带病运转或使用 5 交接班管理 车间生产实行交接班制度 交班时必须办理交班和填写交班记录 17 6 检验控制 值班班长应按规程规定组织对各工序的产品进行自查自检 防止 不合格品进入下道工序 按工艺要求 在关键工序设质量控制点 由化验室按检验规程规 定的范围 方法 频次 验证该工序的工艺指标与检验标准的一致性 如发现异常 立即通知该工序的值班长进行处理 最终产品由化验室负责检验 保证合格品的质量特性与产品标准 一致 如有差异 通知仓库管理员对检出的不合格品进行隔离和标识 并填好质量记录表 7 不合格品控制 过程中的不合格品按 不合格品控制程序 规定处理 五 设备管理制度 五 设备管理制度 1 职责 技术部负责设备的采购与配备 生产部负责设备的管理 检修 维 护和保养 各岗位操作人员负责本岗位生产设备的正确使用和日常维护 保养 做好生产设备控制工作 2 设备的正常使用 1 设备操作人员上岗前必须经技术培训和安全知识培训 考核合 格后方可上岗操作 并严格执行设备操作规程 2 重要设备实行 三定 定人 定岗 定机 并由机修人员 实施监督 严禁违章操作 3 设备操作人员每天交接班时 应填写设备运行记录 办理交接 手续 3 设备的维护 保养及检修 18 1 设备维护 保养及检修 必须遵守安全生产管理制度 2 加强设备的维护保养 使设备经常保持整洁 润滑 安全的良 好状态 若运行过程中发生故障 操作者应立即停机 通知机修车间进 行处理 3 容易接触成品或半成品的加工机械的润滑 使用植物油作润滑 剂 不得使用机油等矿物油脂作润滑剂 4 根据生产设备的使用价值及重要程度 对生产设备实行分类管 理和定期检修 5 在用设备小修由检修工负责 操作人员配合 并及时填定维修 记录 6 在用设备大修由生产部根据使用情况及使用年限提出申请 经 技术部审核同意 上报总经理批准后 下达年度大修计划 由生产部和 技术部共同组织实施 7 设备大修完毕后 由生产部和技术部共同组织质量验收 并做 好验收记录 应保证大修后的设备基本达到正常设备的生产能力和精度 8 生产设备修理过程中 必须做好隔离和卫生工作 确保产品不 受污染 如因设备修理造成产品污染 须及时清除并销毁污染产品 严 禁受污产品进入生产环节 9 设备备 配 件的购置 由机修车间根据实际情况按季向生产 部申请 上报经总经理批准后交技术部采购 4 设备的清洗 生产前及生产后完成 须认真清洗各类生产设备 工用具 设备内 部 工用具的清洗必须使用无毒清洁剂和经消毒灭菌处理过的清水 19 5 设备事故处理 1 设备在使用过程中发生事故 生产部应及时组织有关人员进行 分析 本着 三不放过 的原则进行处理 即 事故原因未查清的不放 过 事故责任人不明确的不放过 未确定纠正措施的不放过 2 设备事故的处理方法 一般事故由生产部签署处理意见后安排 人员处理 重大事故由技术部提出处理意见 上报总经理审批后执行 设备事故的处理记录由生产部妥善保存 归档 3 设备报废 由生产部提出申请 经技术部审核同意 上报总经 理批准后执行 六 产品检验制度 六 产品检验制度 1 原料 半成品及成品的检验由生产部化验室负责 检验方法依据 产品执行标准和国家相关标准进行 检验人员由培训合格的专业人员担 任 2 常规检验指标为 竹笋腌制 净含量 水分 标签 竹笋包括 感观指标 净含量 水分 杂质 不完善片 标签 3 化验室应制定检验规程 明确各工序的质量控制点和所有中间产 品的质量要求 检验标准 检查频次和不合格品处置方法 4 中间产品的检验必须按规定开展 以确保未经检验或检验不合格 的中间产品进入下道工序 5 产品包装销售前必须进行出厂检验 检验合格 方可出厂销售 6 当因生产急需而来不及检验原料及中间产品时 可以实行紧急放 行 但必须经总经理书面审批 同时该批产品须作出明确标识 最终产 品不得紧急放行 7 检验记录和检验报告填写时 不得有涂改 漏项等现象 并按规 20 定存档备案 检验的样品必须留存原样 3 个月以上 9 出现不合格品时 必须将检验结果报生产部和技术部 并提出不 合格品处理意见 10 除自检外 公司产品每季度送玉溪市质量技术监督局检测所检 验一次 送检样品随机从仓库中抽取 七 仓储管理制度 七 仓储管理制度 1 入库管理程序 1 原料入库 货到 仓管员核实定单 通知化验室检查检验原料 产品质量 合格后过磅验收数量 办理入库登帐手续 入库并分堆码放 和标明入库时间 来源 数量 检验不合格的原料须明确标识 按规定 进行处理或作退货处理 2 成品入库 经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品 由货物传递 间 仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续 分类分别堆放 并作 好标识 入库时间 来源 数量 2 出库管理程序 1 原料出库 凭领料单办理出库登帐手续 按先入先出原则 由 指定人员入库领料出库 2 成品出库 根据产品销售要求 将成品计数后 由仓管员办理 相关登帐手续 3 仓储管理要求 1 保持贮存环境干燥 卫生 清洁 防止贮存产品的变质损坏 2 成品入库前 必须对空仓进行消毒 杀虫 做好仓房维护工作 储藏期间 注意观察竹笋有无漏袋 破损 胀袋 漏箱 温度 湿度 品质变化 如发现异常 应及时采取措施 21 3 非仓管人员或指定领料人员 禁止进入库房或库区 4 仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况 并及时向营销部 生产部主任通报原料和成品的库存情况 5 当天发生出入库台帐 需在第二天 9 30 以前报交财务部 6 仓储检查由财务部会同生产部进行 2 周一次 发现账物不符 造成损失的 照价赔偿 其中 80 由仓储员负责 20 由库管组长负责 八 产品包装管理规定 八 产品包装管理规定 1 职责 生产部包装车间负责产品的包装 技术部负责包装监督管理 营销 部负责标签的设计 包装物的采购及包装物材质检验报告的查验 2 包装材料 包装形式分为 袋包装 瓶包装 盒包装 箱包装 3 包装要求 1 产品标签符合 食品标签通用标准 绿色食品 包装通用准 则 和 中国绿色食品商标标志设计使用规范手册 规定 2 包装人员必须按规定定期进行身体健康检查 持证上岗 生产 期间 不得带病上岗 3 严格执行包装卫生规范和包装操作规程 确保产品质量 4 定期按规定检定计量仪器设施 确保包装产品计量准确 要求 计量误差 0 5 5 包装后的产品及时加贴产品标签 并注明批号和生产日期 九 卫生管理制度 九 卫生管理制度 1 职责 办公室负责厂区公共环境的卫生管理和卫生法律法规的宣传教育 22 生产部负责车间环境卫生管理 营销部负责仓储环境卫生管理 2 公共卫生管理 1 生产区 生活区按需要配置垃圾桶 男女公厕 环境卫生消毒 灭菌器械等公共卫生设施 2 厂区所有地面全部用水泥硬化 所有排水沟道全部封闭 3 不准随地吐痰 果皮 纸屑 烟头 茶渣等废弃物必须投到垃 圾桶内和指定位置 4 定期检查和冲洗厂区的各类沟道 确保盖板齐全 完好 沟道 通畅 清洁 防止孳生蚊蝇蚁虫 3 个人卫生管理 车间员工和包装人员应讲究个人卫生 勤洗澡 勤换衣服 勤剪指 甲 工作时间内不准浓妆和配带耳环 项链 戒指等饰物 4 车间卫生管理标准 1 保持车间设备 设施 环境卫生清洁 要求每班清理 2 保持生产场地平整 清洁 纱窗完好 车间内无杂物 无暴露 垃圾 无污水 无可见蜘蛛网 无卫生死角 地面无粉尘 油污 天花 板 墙壁无尘埃 霉斑 墙体涂料无脱落 3 禁止在车间吸烟 吃零食 喝酒 吐痰 丢弃废弃物等 4 包装车间配备消毒池 更衣室和员工卫生柜 包装人员经更衣 消毒灭菌后方可进入车间 岗位工作 5 严格进行成品包装材料消毒灭菌 不准人体直接接触成品 6 接触食品人员必须按规定定期进行身体健康检查 持证上岗 5 卫生监督与管理 1 公司设立卫生监督与管理小组 组长办公室主任担任 成员由 23 各部门 车间相关责任人组成 全面负责领导 监管公司卫生工作 贯 彻落实公司的各项卫生管理制度 2 对于违反卫生管理制度的部门 车间和个人 由卫生监督与管 理小组做相应的处罚 严重违反卫生管理制度的除处罚外 限期进行 卫生整改 十 产品运输管理制度 十 产品运输管理制度 1 产品一般由公司产品专运车运输 专车专运 不允许与其它物品 混运 2 如临时用外单位车辆运输 敞篷车须加装车篷布 防止运输过程 曝晒 雨淋 禁止使用运输过有毒有害物质的车辆运输产品或与有毒 有害 易挥发和有异味的物品混装运输 3 每次运输前 对车辆进行清洁处理 确保车内环境干燥 干净 卫生 无异味 4 产品在车内的堆码高度应适当 避免破损变形 5 运输过程中注意车速 尽量防止颠簸 并注意防热 防冻 6 装卸 搬运时严禁乱掷乱放 要轻拿轻放 保持包装完好 7 产品发运后 及时与接货方联系收货情况 确保货运安全 十一 记录管理制度 十一 记录管理制度 1 公司建立并执行质量记录的标识 收集 编目 查阅 归档 贮 存 保管和处理的控制程序 以确保质量管理体系有效运行 来自原料 生产的栽培管理记录也属资料的组成部分 2 各部门负责归口范围内质量记录 办公室负责记录的监督检查 3 记录应使用表格形式 并在相应的管理规章 工艺标准和操作规 程 检验规程说明 24 4 记录必须填写及时 数据准确 内容真实 装订成册 记录中不 得有涂改 漏项等现象 5 记录包括但不限于 竹笋栽培管理记录 原料收购记录 原料及 产品的出入库记录 检验记录 合同农户培训记录 员工培训考核记录 销售记录 车间生产记录 工艺纪律检查记录 不合格品处理记录 设 备运转记录等等 6 各类记录须按规定 定期存档 十二 文件控制程序 十二 文件控制程序 1 公司所有与产品 技术有关的标准 文件和资料及与质量管理体 系有关的文件和资料都属本公司受控文件范围 2 各部门负责建立所属文件 资料档案 并确保文件有效和共同监 督和控制质量管理体系运作所要求的新文件和修正后的文件的使用 3 在对过程有效并起重要作用的各个场所 确保得到相应文件的有 效版本 4 文件更新 修定或废止后 文件管理人员必须及时更新所有受控 文件 及时从所有发放和使用场所撤出旧文件 更换新文件 以防误用 5 无论电子化或纸质文件 必须清晰 分卷装订 并对文件的状态 进行标识 有序保管 十三 安全生产管理制度 十三 安全生产管理制度 1 职责 1 安全生产管理由生产部负责 2 每季度至少组织一次全公司综合安全检查 调查掌握公司安全 动态 找出薄弱环节 提出整改措施 并跟踪检查落实情况 发现违反 25 安全生产管理纪律的 发现一次给予 20 元以上 200 元以下罚款 3 经常性开展安全教育培训 增强各级管理者和员工的安全生产 和操作意识 自我安全防范意识 杜绝安全事故的发生 2 生产场所及生产设备的安全管理要求 1 生产场所布局要合理 为生产所设的沟 坑 池应有盖板和围 栏 机器设备和工作台的布置 不得妨碍操作 通过和装卸 2 生产场所光线要充足 局部工作照明应满足操作需要 并符合 安全要求 在各类导电设备或金属容器内的照明必须使用 36 伏以下的 安全电压 在潮湿地点使用 12 伏电压 3 各种空中过道 平台危险处要设安全护栏 4 各种机械设备的设计 制造 安装和修理都必须符合安全要求 各种机械的施压部分 传动部分 以及其它对人有发生伤害危险的部位 应有安全防护装置 5 各类生产设备必须建立使用 检查 维修保养制度 不得超温 超压 超负荷和带病运转 6 加强设备检修时的安全管理 对所要维修的设备 须挂检修警 告牌 并切断电源以防误操作 要检修过程中或检修完毕 需要转动或 校测 试车等 须征得负责人或岗位主要操作人员的同意 待一切确认 无误后 方可通电启动 7 安装机器和起重设备的地基 地桩和缆绳必须牢固 能安全承 受运行时的最大负荷 8 使用各种起重设备进行吊装前 必须制定安全技术措施方案 使有关工作人员明确岗位责任 严禁超负荷吊装 并与架空输电线路保 持规定的安全距离 26 9 电气设备和线路必须符合国家有关安全标准要求 架设和拆除 电线 安装和检修电气设备应按电业安全规程进行 禁止乱拉乱接线 各类管线不得露空架设在墙上 非电气人员 不准装拆电气设备和线路 10 各类防雷 防静电 电器设备的接地装置 须确保接地电阻 符合要求 并保证每年检验一次 11 锅炉 压力容器的安装使用应符合国家有关规定 12 不准穿裙子和高跟鞋上班 女工要戴好工作帽 防止事故发 生 专用防护用品和工具 器具在使用前 必须严格检查 若有缺陷一 律不得使用 从事有被传动机械铰辗伤害的作业时不准戴手套 13 凡标有 禁止烟火 的场所严禁明火操作 抽烟等 并采取 必要的防静电措施 14 启动任何机器设备时 必须严格按使用说明书或有关操作规 程的规定正确使用 不得违反操作规程 不属于自己操作的设备 不准 随意开动 各种开关 阀门 警告牌等不准乱动 15 不准跨越运转中的设备和各种输送带 输送链 严禁对运行 中的设备进行加油 擦拭 清扫等工作 16 各种消防器材 要经常保持良好状态 各种安全防护装置 信号标志等 要经常保持齐全完备 17 使用电气设备前 要检查设备的壳体 电器开关 导线等是 否有破损或漏电等现象 如有发生要立即通知有关电气修理人员进行处 理 完好后 方可使用 18 严禁用水冲洗电气设备 电机 线路 控制柜 屏 等 以 防漏电造成人员伤亡 如发现有人触电 应首先立即切断电源 再进行 27 抢救 19 工作中突然停电或生产结束后 应首先切断电源 以防突然 来电或无人时 造成设备空转或发生事故 3 事故处理 1 生产岗位发生事故 操作人员和发现者应立即报告领导 并迅 速采取措施 予以消除或防止事态扩大 非生产岗位发生的各类事故 发现者应立即报告有关领导迅速处理 2 事故处理过程中必须注意保护现场 只有因抢救需要改变现场 原状时 经现场领导批准才可改变 3 事故的处理坚持 三不放过 原则 不查明事故原因不放过 不处理责任者不放过 不制定防范措施不放过 查明事故原因 确定 责任者 提出处理意见和防止类似事故发生的防范措施 4 因违反安全生产管理制度 安全规程或工作不负责造成事故者 后果严重的 分情况追究责任 触犯刑律者移交司法机关追究刑事责任 未造成事故的 发现一次给予 20 元以上 200 元以下罚款 十四 人力资源管理及培训制度 十四 人力资源管理及培训制度 1 人力资源管理 1 公司实行劳动合同用工制 公开招聘 公平竞争 择优录用 合同期限 1 3 年 2 人员的招聘 录用和人力资源管理由人事部负责 副总 各部 办主任 车间主任 内审员的任免须由总经理提名 董事会决定 3 公司可根据工作需要 员工的表现 技术及管理能力 在公司 内部对员工的工作进行调整 对不能胜任工作或有严重过失者 公司将 视情况对其作职务调整 免职或解除劳动合同 28 4 对于严重违反劳动纪律或公司规章制度 严重失职 给公司利 益造成重大损失 被依法追究刑事责任的 公司有权解除劳动合同 5 公司如因客观原因需要裁员时 可以解除劳动合同 但应提前 30 天通知本人 员工要求离职 辞职 也应提前 30 天以书面形式通知公司 6 辞退 离职人员须交清各自手续并到人事部办理相关手续后方 可离岗 2 内部员工培训 1 人事部总体负责培训及考核 相关部门具体负责培训的组织与 实施 2 年度培训计划由人事部在考察员工能力的基础上制定 对员工 能力的判断 应从教育 培训 记录 技能 经历各方面综合考虑 3 每次培训结束 由人事部进行小结 整理好培训记录及相应资 料 向总经理汇报 4 内部员工培训方式 岗前培训 岗前培训是