今晨集团2016年工作规划(DOC).doc

今晨集团2016年工作规划前言： 战略规划是一件很严肃的工作，企业做战略规划至少应该做一个3年期或5年期的战略规划，然后每年根据内外部经营状况的变化制定年度工作计划，同时微调战略规划。 由于对今晨集团的实际运营状况没有特别深入的了解，所以目前难以制定类似的战略规划，这里只能根据我对今晨集团的理解初步设计2016年的工作规划，并且这个工作规划目前只能是一个大致的框架，而且下列各项规划暂时未设置完成时间，仅供参考。 我认为，公司的年度工作计划主要包括营销工作规划、生产规划（包括生产、研发、物流等）、财务规划、人力资源规划，其中营销规划是牵引，生产规划是基础，财务规划及人力资源规划是保障。一、2015年公司经营状况的SWOT分析 （一）、SWOT分析法SWOT分析法即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分分析法，就是将与研究对象（2015年今晨集团经营状况）密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。注：SWOT分析是常用的定性的分析方法，做2016年的工作规划前，我认为还是需要定性分析一下公司2015年的经营工作得失，同时找到2016年的工作突破口。以下是大致的今晨集团2015年经营状况SWOT分析。（二）公司2015年经营状况SWOT分析S （strengths）是优势1、公司的口腔护理系列产品在全国市场有全面布局，且具有一定品牌效应。2、在今晨系列牙刷基础上推动益加健系列高端牙刷品牌。3、公司在280人的基础上取得1.6亿的销售额，显示出公司在成本控制方面有成熟经验，人工效率较高。4、公司国内、海外市场、电商市场均有布局。5、公司的“今晨”具较高知名度，且在华北地区仍至中南地区口腔护理用品生产与销售方面位居前列。W （weaknesses）是劣势1、今晨集团的口腔护理产品目前主要是牙刷类产品，牙膏类产品尚未上市布局。2、公司在牙膏类产品方面目前尚无成熟品种在市场上有较大影响力。3、牙刷、牙膏等口腔护理类产品目前市场较为成熟，且市场较为细分，竞争较为激烈。4、“今晨”的品牌形象目前逐渐在向高端发展，但公司还需要一个新的品牌提升品牌形象。5、公司营销渠道建设较为倚重经销商。6、全国市场板块业务发展不太均衡，华北与中南市场发展较好。O （opportunities）是机会1、公司在牙刷类产品有较强品牌沉淀。2、益加健准备走高端品牌路线。3、2016年准备推出全新药物牙膏。4、部分区域市场有较大发展空间。5、利用药物牙膏新品上市机会采用新的营销策略的机会，重新梳理市场渠道，梳理经销商。T （threats）是威胁1、药物牙膏市场竞争较为激烈，且终端宣传展示竞争也比较激烈。2、部分终端（如武汉某知名中型商超终端）无公司产品陈列，会影响消费者终端选购及品牌意思强化。3、部分终端未看见终端展示，未看见相关广宣措施。4、营销团队人数较为不足。二、公司2016年总体经营目标1、年度销售额达*亿元，比2016年增长*%。其中“益加健”系列产品销售额达*万元，比2016年增长*%；药物牙膏系列产品销售额达*万元。2、拓展外部其他品牌OEM产量，销售额达*万元。3、拓展营销团队建设，扩建营销团队达*人。4、优化供应商结构，实施供应商按生产进度适时送货到库，进一步降低生产原材料库存*%。5、优化产能结构，实现按订单小批量多批次柔性生产。6、优化物流结构，实现“订单，生产，物流，上架”批次时间*天以内。7、继续控制成本，使公司综合毛利率达*%。8、提升财务付款效率，支持生产、物流所需资金占用，缩短资金在途周期。9、员工工资总体上调*%。10、进一步推进企业文化建设。三、公司2016年营销工作计划纲要（一）、市场信息整理、分析与反馈。1、利用药物牙膏新品上市的机会，重新整合、拓展公司企划团队。2、扩充企划团队中市场调研与市场信息分析人员，利用新品上市机会，深入实施市场调研与分析工作。1）、深入调研全国市场，收集新品竞争品牌信息、渠道信息、促销信息，为新品上市策略与实施方案提供信息基础。2）、针对牙刷类产品2016年重点开发之区域市场，实施重点区域市场的信息1调研与分析。3）、针对牙刷类产品成熟市场需深耕之渠道实施必要调研，4）、每月针对各类产品的市场拓展与运营状况进行市场分析，并提供后续策略修订建议。3、以新品上市为契机，积极实施电视广告、平面广告、人员促销，上市期间不实施价格促销。4、督导、监管营销团队市场运作。（二）、新品上市1、药物牙膏新品上市以云南白药牙膏为标杆实施追随策略。2、药物牙膏实施全渠道建设，初期渠道重点为全国大中型KA店、各城市大中型连锁超市及大众型连锁药店，2016年下半年渠道下沉，以各城市中小型连锁超市、中小型连锁药店为主。3、药物牙膏入市初期需全面考察现有经销商能力，可采用高折扣利润，现款铺货策略，必须要求经销商按规定进入各销售渠道并深入基层渠道。经销商达不到要求的可考虑重新招商或由公司组建区域团队自营。4、药物牙膏实施高售价策略。5、全面企划药物药膏入市促销策略，包括其卖点、内包装、终端展示品、电视广告、平面广告等。5、药物牙膏必须注重终端促销，终端展示，有影响力的KA超市可辅以墙面广告或电视广告。（三）、品牌影响力建设1、2016年重点加强药物牙膏、益加健品牌影响力建设。2、益加健牙刷重点加强渠道建设与终端展示。1）、益加健除进入各城市KA店及大中型超市外，也可进入大型连锁药店。2）、益加健需加强终端展示，并实施开展人员促销。3）益加健在公司电商旗舰店里需要一个单独展示栏目。3、今晨牙刷系列积极参加价格促销。（四）、区域市场拓展1、2016年重点拓展*、*、*区域市场。这些区域市场可能需考虑重新整合区域经销商力量。1）、上述区域市场应根据市场状况分别重点拓展中小型城市、中小型超市等。2）、*区域市场可考虑重新整合经销商，必须渠道下沉。2、2016年*、*、*区域进行重点维护。1）、深入实施渠道下沉，鼓励经销商进行中小型超市的终端维护，鼓励经销商开发县级、乡镇市场。2）、加强终端平面宣传力度。3、实施积极的经销商策略。4、药物牙膏、益加健以占领、巩固区域市场高端渠道为主，今晨牙刷以拓展低端渠道为主，并积极拓展县级、乡镇市场。（五）、电商建设继续建设公司电商旗舰店。公司全品系产品均进入电商旗舰店，今晨系列低端牙刷可积极参与价格促销，牙膏不再作为赠品参加促销。药物牙膏、益加健均建立单独的栏目，且售价保持与终端价格同步。（六）、贴牌营销与海外营销继续积极实施其他品牌的贴牌生产订货，充实闲置生产线。按现行步骤继续拓展海外市场。（七）、加强营销团队建设1、企划团队扩编，加强市场调研力量，加强营销团队市场监管力量。2、营销团队扩编，加强经销商管理，开发薄弱区域市场，拓展基层渠道建设与县、乡镇市场。3、加强回款管理，特别是新品回款。4、加强市场监管，杜绝串货。5、加强市场促销监管。6、加强营销人员培训，特别是经销商销售政策培训，终端管理培训。四、公司2016年生产工作计划纲要（一）生产工作规划1、加强其他品牌贴牌生产，提高生产线开工率。2、按订单计划，实施小批量多批次生产，提升产品生产周转率。3、加强现场管理，进一步加强现场5S管理。4、加强设备管理，设备完好率98%以上。5、通过原材料采购优化、生产优化、物流优化，降低产品从生产到卖场周转时间。（二）采购工作规划1、整理现有供应商体系，预计新引进供应商*家，优化供应商结构。2、加大批量采购规模，降低采购成本。3、通过付款方式优化，实现原材料库存供应商库存化，并能按规定时间供货到厂。（三）优化物流结构整理现有物流供应商，降低物流成本。（四）、研发工作规划1、继续开发药物牙膏后续品种，扩展口腔护理产品线。2、开发儿童药物牙膏。3、开发牙刷新型刷毛、新型手柄。4、继续开发儿童牙刷。五、公司2016年财务工作工作计划纲要1、加强营销费用控制，加强应收账款管理，加强促销费用监管，加强营销人员费用支出监管，加强企划费用使用监管。2、改善供应商、物流商结算条件，引导其按生产要求降低采购成本、物流成本。3、继续进行税务规划，合理避税。4、按公司要求积极筹措资金，保障生产、营销及公司层面资金运作。5、完善资金预算制。六、公司2016年人事行政与企业文化工作工作计划纲要（一）、人力资源工作规划1、人力资源制度体系修订1）、根据需要整理、修订相关人力资源管理制度及表单。2）、根据相关岗位工作变更、新设立的工作岗位，完善岗位说明书。3）、进一步加强相关人事制度的执行监管，如考勤管理、员工奖惩管理。4）、完善公司内部员工信息管理，完善员工劳动合同管理。2、员工招聘与内部异动。1）、招聘企划、市场调研人员*人，招聘省级营销经理、区域经理*人。招聘研发人员*人。2）、按正常人员流动补充生产人员、生产管理人员、非生产人员。3）、根据生产员工意愿与素养，从生产一线员工中选拔优秀员工充实到营销一线。4）、招聘应届大学毕业生充实到生产一线锻炼6个月后，作为生产、检验、工艺、研发后备干部。3、组建公司后备团队。选拔优秀生产、技术、工艺、研发、销售人员*人组建公司后备管理团队，通过培训、轮岗、分派新的工作项目等扩展其在公司里的业务经验，在需要时提拔到骨干技术团队或中高层管理团队。4、完善员工绩效管理1）、加强营销人员绩效管理，除其业务提成外，从其基本工资中分出一部分（或公司另行增加）作为其绩效工资，重点检核其新品运作、经销商管理、市场管理、企划促销配合等工作内容。2）、根据部分岗位工作内容的调整，修订其绩效考核项目及标准。3）、督促各部门主管认真实施绩效面谈。5、继续贯彻员工培训。1）、加强营销人员业务培训，重点内容是营销政策（新品营销政策）培训、经销商管理培训、终端管理培训、终端促销培训、市场调研与市场分析培训、财务制度培训。2）、加强基层生产员工、其他普通员工公司基本制度培训、企业文化培训。督导各部门根据需要开展部门操作制度、操作标准、管理体系文件培训。3）、调研中高层管理人员业务素养，制定个性化的培训科目，培训方式可以是自我读书学习、外派培训或外请讲师培训。4）、选拔生产、采购、物流等中基层主管、后备管理团队成员外派参加生产管理、采购管理、物流管理的培训。5）、完善新进员工培训项目。 6）、完善内部讲师制度，鼓励各部门主管担任相关业务培训讲师。7）、按质量管理体系要求完善培训档案管理。6、薪酬管理1）、预计2016年总体薪酬标准提升*%，薪酬提升主要向企划、营销、研发、中层管理人员倾斜，提升薪酬分别体现在基本工资与绩效工资部分。2）、营销人员提升绩效工资部分。3）、修订薪酬标准，积极降低老员工与新进员工薪酬差别。4）、公司高层管理人员导入年薪制。5）、福利部分不做变更。7、提升部门主管员工管理与激励能力1）、各部门核心骨干员工思想波动时，部门主管、人事部门积极介入，使公司核心骨干员工流失率小于*%。2）、通过培训、绩效、薪酬、企业文化等多种方式赋予部门主管更多的员工管理与激励方法，加强员工的考勤管理、现场管理。8、优化公司用工关系，降低用工风险。完善劳动合同管理、完善社保管理，降低用工风险。（二）、行政工作规划主要是在现行行政工作范围内优化各工作项目。1、完善各项行政管理制度。2、优化食堂、宿舍管理及厂区环境。3、协助财务部做好公司资产管理。4、积极降低各类行政管理成本。5、完善公司各类行政档案、文件的发布、归档、调阅管理。6、协助做好车队管理，在积极保障公司用车的同时，保障车辆完好率及油耗成本。7、协助执行公司会议管理与外部接待。（三）、公司质量体系管理1、督导各部门按规定完善各类质量管理体系记录及档案管理。2、积极进行质量管理体系的内部培训及公司内部墙面广宣。（四）、企业文化贯宣1、召开全体员工大会，贯宣公司2016年工作规划。2、安排员工外出春游。3、安排公司核心骨干员工、中高层管理人员年度体检。4、除年度评选优秀员工外，每季