建筑材料试验室程序文件.doc

程序文件目录 1内部质量体系审核程序 DGYJ-ZW- 2管理评审程序 DGYJ-ZW- 3偏离政策的反馈和纠正程序 DGYJ-ZW- 4控制偏离的管理程序 DGYJ-ZW- 5量值溯源程序 DGYJ-ZW- 6仪器设备的管理和维护程序 DGYJ-ZW- 7仪器设备的校准和检定程序 DGYJ-ZW- 8样品管理程序 DGYJ-ZW- 9检验工作管理程序 DGYJ-ZW- 10现场检验管理程序 DGYJ-ZW- 11检验工作的分包管理程序 DGYJ-ZW- 12证书和报告管理程序 DGYJ-ZW- 13记录管理程序 DGYJ-ZW- 14评审新工作程序 DGYJ-ZW- 15抱怨处理程序 DGYJ-ZW- I6外部支持和供应程序 DGYJ-ZW- I7保护委托人机密信息和所有权程序 DGYJ-ZW- 18检验环境建立、控制和维护程序 DGYJ-ZW- I9文件的控制和维护程序 DGYJ-ZW- 20员工培训和考核程序 DGYJ-ZW- 2I抽样管理程序 DGYJ-ZW- 22能力验证和质量控制程序 DGYJ-ZW- 23不确定度确定程序 DGYJ-ZW- 24数据控制程序 DGYJ-ZW- 25标准物质管理程序 DGYJ-ZW- 26计算机管理程序 DGYJ-ZW-27安全与内务管理制度 DGYJ-ZW-第 一 章第 1 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次 内部质量体系审核程序颁布日期：1目的 保证检测中心质量体系的符合性和持续有效性。2适用范围 适用于检测中心质量体系的内部审核工作。3职责3.1质量负责人3.1.1制定质量体系年度内审核计划，保证审核所需的资源。3.1.2指定审核组组长和审核员。3.1.3协调纠正措施落实中出现的问题，向检测中心主任汇报内审工作。3.2 审核组长和审核员3.2.1按照质量体系文件准备、实施和报告审核工作。3.2.2对审核中纠正措施完成情况进行验证。4程序4.1审核计划和审核准备4.1.1年初质量负责人编制年度质量体系的内部审核计划，报检测中心主任批准后执行。计划表见记录DJJX-JL-174.1.2审核计划编制的依据: 质量体系文件，国家的法律、法规和其它相关行政规章。4.1.3审核频次的确定: 对于例行常规审核，至少每年审核一次。对于特殊情况下，内审的时机和频次应由质量负责人提出，报检测中心主任批准后执行。4.1.4质量负责人根据被审核部门和工作内容，指定经过培训有资格的且与审核工作无直接关系的人员担任审核组长和审核员。4.1.5审核组组长根据年度审核计划要求制定审核实施计划，报质量负责人批准执行。实施计划表见记录DJJX-JL-18。4.1.6审核组成员编制审核检查表，分配任务和审阅文件，确定审核日程表并提前通知有关部门负责人。审核检查表格式见记录DJJX-JL-19。4.1.7被审核部门如对审核工作有异议，向审核组长及时提出，经过研究另行安排审核时间。4.2审核的实施和审核报告4.2.1审核组成员按照审核实施计划和审核文件对现场进行审核。4.2.2审核员通过面谈、检查文件和现场考核来收集证据，检查质量体系的运行情况。4.2.3对审核中发现的不符合项，审核员要及时和该项工作负责人确认，详细记录不符合项的内容。不符合项报告格式见记录DJJX-JL-20。4.2.4被审核部门提出不符合项的纠正措施计划，经审核组和质量负责人审核批准后实施。4.2.5审核组长汇总审核工作，编制审核报告报质量负责人，报告格式见记录DJJX-JL-21。第 一 章第 2 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次内部质量体系审核程序颁布日期： 4.3 纠正措施的跟踪4.3.1被审核部门接到审核报告后，要在商定时间完成不符合项的纠正工作。4.3.3审核员对不符合项的纠正进行跟踪，对完成的整改进行验证，记录验证结果，报质量负责人。4.4 年度的审核报告4.4.1在完成本年度审核计划后，质量负责人汇总编写年度审核报告。报告中分析质量体系的符合性和有效性，评价质量管理水平。4.4.2质量负责人对部门实施纠正措施情况汇总分析，将结果上报检测中心主任，作为管理评审的输入要素。4.5 审核的记录和归档4.5.1审核中形成的记录由审核组组长指定审核员整理，原件存档复印件交质量负责人。5附件: 年度质量体系审核计划 审核实施计划 审核检查表 审核不符合项报告表 审核总结报告 XXXXXXXXXXXXXXXX第 二 章第 1 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次管理评审程序颁布日期：1目的 保证检测中心质量体系持续的适应性和有效性。2适用范围 适用于检测中心管理评审工作。3职责3.1检测中心主任3.1.1负责检测中心质量体系的管理评审工作。3.1.2指定参加管理评审的人员。3.2质量负责人3.2.1制定管理评审计划和评审工作的准备。3.2.2负责纠正措施的落实及组织协调。3.2.3负责评审后质量体系文件的修订和完善。3.3参加管理评审的人员3.3.1提供评审工作所需资料。3.3.2对管理评审提出的工作实施和落实。4程序4.1制定评审计划和评审准备4.1.1质量负责人年初制定管理评审计划，报检测中心主任审批后实施。计划其格式见记录DJJX-JL-45。4.1.2管理评审计划制定的依据:近期内部审核结果;外部评审结果;预防和纠正措施结果;客户的抱怨和反馈意见;水平测试或比对试验结果;检验室管理或监督人员的报告及合理化建议;检测中心的组织结构、工作类型、工作量、资源、标准及外部要求的变化。4.1.3管理评审的频次:正常情况下每年至少一次，特殊情况增加频次。4.1.4质量负责人准备评审文件，包括:评审实施计划、评审记录、质量体系文件及有关信息和资料。评审实施计划表其格式见记录DJJX-JL-23，管理评审记录其格式见记录DJJX-JL-22。4.2管理评审4.2.1检测中心主任按管理评审计划，召集参加评审的人员进行质量体系管理评审工作。4.2.2由质量负责人报告质量体系运行情况，内审出现的不符合项及纠正和预防，外审情况及其他有关情况。4.2.3与会人员对质量体系运行中存在的问题和改进情况、质量体系与质量活动的适应性进行研纠，作出综合性评价。4.2.4管理评审中的不符合项，评审组提出纠正措施建议和整改期限，落实到部门进行整改。审核不符合项报告表见记录DJJX-JL-20。XXXXXXXXXXXXXXXX第 二 章第 2 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次管理评审程序颁布日期：4.2.5评审组根据评价结果提出修改质量体系文件、高质量管理水平的工作。4.2.6检测中心主任指定专人做管理评审的记录。4.3评审报告4.3.1质量负责人编制管理评审报告，报告内容包括: 评审综述; 评审结论; 不符合项及预防纠正措施、责任部门和人员、完成时间，报告经检测中心主任批准后下发到有关部门和人员。4.4纠正措施的跟踪4.1.1各部门收到评审报告后，实施纠正措施。对于不能短期纠正的不符合项，由责任部门提出纠正措施报告交质量负责人备案。4.4.2质量负责人对纠正措施的落实进行跟踪检查，对于按期完成整改的部门，组织有关人员验收，记录验证情况。4.5管理评审的记录4.5.1管理评审记录和管理评审报告由质量负责人负责整理和归档。5附件: 管理评审计划表 DJJX-JL-45 评审实施计划表 DJJX-JL-23 管理评审记录 DJJX-JL-22 审核不符合项报告表 DJJX-JL-20XXXXXXXXXXXXXXXX第 三 章第 1 页 共 1 页程序文件第 1 版 第 1 次偏离政策的反馈和纠正程序颁布日期：1目的 防止现存的和潜在的不符合项及其它不希望发生的问题。2适用范围 适用于检测中心各部门的质量活动3职责3.1质量负责人是程序实施的负责人，协调程序实施过程中出现的问题，进行监督检查。3.2办公室主任负责程序的实施，与委托人建立信息渠道。4程序4.1偏离政策和程序文件的反馈和确认4.1.1各检验部门负责人当发现偏离政策和程序文件时，及时向办公室主任报告。4.1.2办公室主任负责收集偏离政策和程序文件的信息，组织有关人员对偏离是否成立进行确认。填写偏离的调查和处理记录，详见记录DJJX-JL-25.4.1.3当偏离得到确认，办公室主任报告质量负责人，并通知责任部门和影响到的部门。4.1.4发现偏离的信息渠道主要有:内部审核、管理评审、外部审核和评价、技术验证结果、成立的抱怨、走访客户意见、统计和质量分析、技术交流及其它的有关信息。4.2偏离政策和程序文件的纠正4.2.1责任部门的负责人组织有关人员仔细查找偏离出现的原因，对检验结果怀疑时应采取反正方法按照下列顺序查找问题: 数据转移、数据修约和计算、数据的采集、仪器设备的状态、执行的检验方法和细则、环境影响量、消耗品质量及样品的真实性。4.2.2查找出偏离出现的原因后，要对检验工作的影响进行追溯，当影响到发出的报吉时，及时以书面形式通知影响到的受检单位。4.2.3责任部门针对问题产生的原因制定纠正措施，提交质量负责人审批后实施。纠正措施及跟踪表见记录DJJX-JL-26。4.2.4责任部门在限定的时间内完成纠正，实施中出现问题及时和质量负责人联系。4.2.5质量负责人进行跟踪检查纠正措施的实施，对于在限期内完成部门， 组织有关人员进行验证，记录验正情况。4.2.6质量负责人对出现问题涉及多个部门的纠正措施，要经常协调各部门工作，保证措施在期限内完成。4.3偏离政策和程序文件的预防4.3.1对按照纠正措施完成的纠正，在以后内审中要进行观查。4.3.2对末出现的问题和潜在的问题，要通过质量体系运行、程序文件的规范和XXXXXXXXXXXXXXXX第 章第 页 共 页质量管理手册第 版 第 次主题：颁布日期：内部审核的执行进行控制和预防。4.3.3加强对程序文件和规章制度执行情况的考核。4.4记录和存档4.4.1反馈和纠正措施的文件的形成由质量负责人指定人员进行，每完成一个纠正措施形成的文件原件交档案室存档，复印件交质量负责人。5附件： 偏离的调查和处理表 DJJX-JL-25 纠正措施及跟踪表 DJJX-JL-26XXXXXXXXXXXXXXXX第 四 章第 1 页 共 1 页程序文件第 1 版 第 1 次控制偏离的管理程序颁布日期：1目的 保证检验工作在特殊情况下的检验质量。2适用范围 适用于特殊情况的检验工作。3职责3.1质量负责人负责程序的实施和控制，对所提出的偏离严格审核。3.2各有关检验部门对偏离工作提出申请，并按照计划实施，对偏离工作作记录。4程序4.1偏离的来源和掌握的原则4.1.1所谓的偏离是不得已而采取的偏离政策和程序，是正常情况下所不能进行的工作。4.1.2特殊情况下的偏离应当满足: 偏离是有限和微小的; 偏离是可追溯的; 偏离不影响整个检验结果; 偏离是能随时纠正、处于受控状态的。4.1.3对于违背质量方针; 检测的公正性; 有严重法律后果和社会不良影响; 对人身和财产安全有连带的危害，不允许偏离。4.2偏离的控制4.2.1检验室负责人提出偏离工作的申请，填写控制允许偏离审批表，报质量负责人审批。其格式见记录DJJX-JL-33。4.2.2质量负责人对所提出的申请进行严格控制和把关，对检验部门提出的后果和补救措施进行充分的论证后，审核批准。4.2.3检验室按照偏离工作的批准范围进行检验，认真做好检验原始记录，对偏离的不良结果能验证和追溯。4.2.4质量负责人对允许偏离的检验结果进行跟踪，确认是否有不良影响并记录。4.3记录和存档4.3.1偏离工作的文件形成由检验室负责，原始文件文档案室，复印件交质量负责人。5附件:控制允许偏离的审批表 DJJX-JL-33XXXXXXXXXXXXXXXX第 五 章第 1 页 共 1 页程序文件第 1 版 第 1 次量值溯源程序颁布日期：1目的 保证检验结果的准确性和有效性。2适用范围 适用于检测中心各检验部门。3职责3.1技术负责人是程序实施的负责人。3.2办公室主任检查程序的实施。3.3计量管理量员3.3.1建立仪器设备的量值系统，量值溯源到国家基准。3.3.2对计量检定部门的资格及检定证书审核。3.3.3对自制校验方法溯源性的审核。4程序4.1仪器设备的量值溯源4.1.1计量管理员按照技术监督局的法定和授权计量检定部门承检项目进行检定，安检定证书溯源到国家基准。4.1.2仪器设备的量值溯源链如图所示。大连市计量所工作标准器检区计量所工作标准器测仪器设备的量值授权计量检定部门工作计量标准器4.1.3对于自校仪器设备的量值溯源4.1.3.1对于没有计量检定规程仪器设备，借助其它仪器设备能够核查其性能的，由检验室编自校细则，报技术负责人审批后进行自校。4.1.3.2对于进口的或国产精密仪器设各不能送检的，检验室要通过同种或不同种仪器设备测量的比对、不同方法对同种物质测量的比对来进行自校，编制自校规程报批后进行自校并做记录。4.1.3.3自校细则的内容包括:自校仪器设备名称、使用仪器设备、环境要求、技术要求、方法步骤、结果评定及自校记录。4.1.3.4自校所使用的仪器设备的量值，要溯源到国家标准。XXXXXXXXXXXXXXXX第 六 章第 1 页 共 3 页程序文件第 1 版 第 1 次仪器设备的管理和维护程序颁布日期：1目的 保证在用的检验仪器设备的完好性和准确性。2适用范围 适用于检测中心检验仪器设备。3职责3.1技术负责人是程序实施的负责人，保证程序实施的资源。3.2质量负责人检查程序的实施。3.3设备管理员3.3.1建立检验仪器设备台帐，负责仪器设备的管理。3.3.2负责办理仪器设备的验收、降级和报废手续。3.4检验人员负责仪器设各的日常使用、维护和保养，并记录。4程序4.1仪器设备的购置和验收4.1.1检验室年初提出年度仪器设备的购置计划，报技术负责人审核，检测中心主任批准后实施。计划其格式见记录DJJX-JL-06。4.1.2检验室采购仪器设备前，填写仪器设备申请购置单。见记录DJJX-JL-07,4.1.3要优先选择通过产品质量认证或质量体系认证生产厂家和经销单位购置仪器设备，计量器具必须经技术监督局计量验收的生产厂家，厂家能够提供有效证件。4.1.4仪器设备到货后，由使用部门组织有关人员验收(设备管理员、计量管理员、财务人员等)，随机技术资料交设备管理员，建立仪器设备管理台帐后，交档案室。台帐见记录DJJX-JL08。4.1.5验收存在问题的仪器设备，由中心主任与厂家交涉直至合格。4.1.6验收合格的仪器设备，由设备管理员填写验收单，参加验收人员签字，验收单存档。需要计量检定的仪器设备检定合格后，投入使用。验收单见记录DJJX-JL-09。4.2仪器设备的使用和维护4.2.1检验人员应熟练掌握仪器设备的性能和操作方法，重要仪器设备的操作人员必须经过培训考核合格后上岗。4.2.2仪器设备使用前，操作人员应按仪器设备说明书和操作规程进行检查，确认处于正常状态后方可投入使用，并记录其状态。仪器设备的使用记录要根据设备的使用频次确定，对于间断使用的设备，每次使用作记录; 对于连续使用的设备，根据设备的性能规定记录周期，在仪器设备的操作规程中规定。仪器设备使用记录的格式见记录DJJX-JL-13。4.2.3仪器设备不得超负荷使用，发生故障应立即向质量负责人报告，请仪器设备管理员一同进行检查，查明原因排除故障经重新校准后投入使用。4.2.4发现仪器设备和检验数据异常，必须认真检查找出原因。若对以前检验结XXXXXXXXXXXXXXXX第 六 章第 2 页 共 3 页程序文件第 1 版 第 1 次仪器设备的管理和维护程序颁布日期：果有影响，要及时通知受检单位。4.2.5不准使用贴有停用标志的仪器设备，对己经超过校准周期或没有校准状态标识的仪器设备也不准使用。4.2.6仪器设备的日常维护和保养由检验人员进行，在仪器设备的操作规程中规定维护保养的内容、方法和周期。维护内容一般有; 仪器设备的清洁卫生、润滑和易损件的更换等，并做记录。4.3仪器设备的运行检查4.3.1运行检查是在两次校准或检定之间对仪器设备进行的检查，凡是对检验结果，有影响的仪器设备应尽可能安排运行检查。 4.3.2运行检查是对仪器设备的主要计量性能指标的检查。4.3.3检验室确定本部门进行运行检查的仪器设备，编进仪器设备的操作规程中，规定运行检查的方法、使用的仪器设备、检查步骤和检查结果。4.3.4运行检查要做记录，记在仪器设备使用记录中。4.3仪器设备维修和报废4.3.1对于需要修理的仪器设备，检验室提出仪器设备修理计划，交设备管理员报技术负责人批准。计划见记录DJJX-JL-10。4.3.2对于仪器设备的故障，检验室会同设备管理员请生产厂家或专业人员进行修理。待修的仪器设备要加待修停用标识，修好后要进行验收、试运行，经过校准后使用。4.3.2仪器设备经过维修后不能完全恢复各个性能指标的可降级使用，限制其使用范围，检验室和设备管理员办理降级使用审批手续，报技术负责人批准。审批表见记录DJJX-JL-11。4.3.3对于不能修复或己无修复价值的仪器设备，检验室申请报废，经技术负责人批准后，办理报废手续。报废申请见记录DJJX-JL-I2。4.3.4对于已经批准报废的或与检验无关的仪器设备要移出检验室。4.4仪器设备的标识管理4.4.1仪器设备的状态用绿、黄和红三色标识管理，分别代表合格、降级和停用状态。详见仪器设备校准和检定程序。4.4仪器设备的档案4.4.1仪器设备记录由设备管理员收集、整理和交档。4.4.2仪器设备交档内容包括： 仪器设备使用说明书; 合格证及随机资料; 运行检查记录; 仪器设备的验收记录; 仪器设备的降级使用和报废记录。4.4.3仪器设备建档的内容 设备名称、型号或其他唯一性标识; 制造商名称; 接收日朗和起用日期; 放置地点; 接收时状态; 使用说明书; 校准和检定结果及下次检定时间; 所进行的维护和维护计划细节; 损坏、故障、改装或修理的历史。XXXXXXXXXXXXXXXX第 六 章第 3 页 共 3 页程序文件第 1 版 第 1 次仪器设备的管理和维护程序颁布日期：5附件: 仪器设备购置计划表 DJJX-JL-06 仪器设备申请购置单 DJJX-JL-07 仪器设备管理台帐 DJJX-JL-08 仪器设备验收单 DJJX-JL-09 仪器设备维修计划 DJJX-JL-IO 仪器设备降级使用审批表 DJJX-JL-11 仪器设备报废申请表 DJJX-JL-12 仪器设备使用记录 DJJX-JL-13XXXXXXXXXXXXXXXX第 七 章第 1 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次仪器设备的校准和检定程序颁布日期：1目的 保证检验结果的准确性和有效性。2适用范围 适用于检测中心的检验仪器设备。3职责3.1技术负责人是程序实施的负责人，保证程序实施的资源。3.2质量负责人检查程序实施。3.3计量管理员3.3.1编制仪器设备的年度检定和自校计划。3.3.2落实计划，督办各检验室的仪器设备的校准和检定。3.3.3对校准结果进行统计，建立计量检定仪器设备台帐。3.4监督员3.4.1负责本检验室的检定和自校计划的实施。3.4.2负责本检验室自校的仪器设备的自校，自校证书编制。4程序4.1仪器设备的检定和自校计划4.1.1计量员管理根据 量值溯源程序和各检验室仪器设备的在用情况，编制仪器设备的检定和自校年度工作计划，报技术负责人批准。计划见记录DJJX-JL-02。4.1.2属于国家技术监督局规定的强制检定的和纳入计量管理的检验仪器设备必须列入年度检定计划中，不能漏检。4.2仪器设备的检定和自校4.2.1凡是请上级计量检定部门到各检验室检定的仪器设备，由计量管理员统一办理检定，检定证书由计量管理员收集登记，检定证书的复印件建立计量管理卡，检定证书原件交档案室随仪器设备存档。4.2.2属于送检和计量室检定的仪器设备，由检验室报计量员联系检定。检定证书由检验室收集，复印件交计量管理员，证书原件交档案室随仪器设备存档。4.2.3属于自校检验仪器设备，由检验室按自校规程进行自校，填写自校记录和自校证书。自校证书交计量员管，自校记录放入设备使用记录中。自校证书和自校记录见记录DJJX-JL-04和DJJX-JL-05。4.2.4仪器设备校准、检定和自校完毕，计量员填写仪器设备的计量管理台帐和建立计量管理卡，检验室根据检定证书填写设备履历书。台帐见记录DJJX-JL-03。4.2.5对于检定不合格的检验仪器设备，按仪器设备的管理和维护程序进行维修或办理降级和报废。4.3仪器设备的标识4.3.1仪器设备的标识由计量管理员进行统一管理，所有的仪器设备都以红色、黄色和绿色标识表明其所处的状态。标识采用国家技术监督部门统一规定的颜色和格式。4.3.2凡计量检定 (包括自校)合格者; 设备不必检定其功能正常者 (如计算机、打机); 仪器设XXXXXXXXXXXXXXXX第 七 章第 2 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次仪器设备的校准和检定程序颁布日期：备无法检定经对比或鉴定适用者贴绿色合格标识。4.3.3对于多功能检测仪器设备，某些功能己经丧失，但检测工作所用功能正常且经校准合格者; 检测仪器设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程精度合格者; 降级使用的仪器设备黄色准用标识。4.3.4检测仪器设备损坏者; 仪器设备经计量检定不合格者; 仪器设备性能无法确定者; 仪器设备超过检测周期贴红色禁用标识。4.3.5三色标识由计量管理员统一发放，各检验室凭检定证书和设备降级报废手续向计量员领取，由检验室填写和粘贴。5附件： 仪器设备检定计划表 DJJX-JL-02 仪器设备汁量管理台帐 DJJX-JL-03 自校证书 DJJX-JL-04 自校记录 DJJX-JL-05 XXXXXXXXXXXXXXXX第 八 章第 1 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次样品管理程序颁布日期：1目的 保证检验样品从接收到样品的处理的全过程得到有效的控制。2适用范围 适用于收检验样品的部门。3职责3.1技术负责人是本程序实施负责人，保证程序实施的资源。3.2质量负责人负责程序实施和检查3.3样品管理员3.3.1办理样品接收、登记、标识、传递、保管和处理过程中的手续。3.3.2对样品的安全、保管和样品标识的唯一性负责。4程序4.1样品的接收和登记4.1.1接收委托样品时，由委托人按照委托样品的类别分别填写委托单。4.1.2接收定期监督检验样品时，监督抽样人员填写样品委托单。抽样人员办理交接手续的同时提交质量监督检查通知单。4.1.3样品管理员检查样品与检验方法中所描述的标准状态是否一致。当发现样品不符合或有损坏，样品管理员应向送样人当面提出， 协商处理办法。4.1.4计算机录入委托单，建立样品管理台帐，将委托单交检验员随报告存档，台帐格式见记录DJJX-JL-014.2样品的标识和传递4.2.1样品管理员根据样品编号规则确定样品编号，保证检验样品的唯一性标识， 详见 样品编号规则。4.2.2对于标识后的样品，由样品管理员通知检验室来领取样品并办理交接手续，样品管理员在交接样品的同时交样品委托单。4.3样品保管和处理4.3.1样品在交检验室之前，由样品管理员保管，样品室应保持整洁、干燥、防火、防盗。4.3.2交到检验室的样品要进行状态标识，待检、在检和己检样品要有明显的标志。4.3.3对于检验完毕的样品，属于破坏性试验的样品要及时清理现场。4.3.4需要保留的样品，在交检验室前，样品管理员留样，由样品管理员保管。样品管理员在样品管理台帐上标明入库日期、保管期限。4.3.5对于留样保存的样品，要按样品的贮存环境条件要求存放，当样品的贮存期满后，样品管理员办理样品处理手续，明确样品处理的经手人、批准人、处理方式及处理时间。5附作 样品管理台帐 DJJX-JL-01 XXXXXXXXXXXXXXXX第 八 章第 2 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次样品管理程序颁布日期： 样品的编号规则1目的 规范检验样品标识， 保证样品的唯一性标识2适用范围 适用于检验的各类样品。3职责 样品管理员进行编号。4样品的编号原则4.1样品的编号简便明了，便于书写。4.2按照样品检验类别编号，反映出各类样品的数量。4.3样品的编号同检验报告的编号一致。5样品的编号5.1定期监督检验按照上级下达的编号对样品进行编号。 XXXXXXXXXXXXXXXX第 九 章第 1 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次检验工作管理程序颁布日期：1目的 保证检测中心检验工作质量。2适用范围 适用于各检验部门。3职责3.1技术负责人是程序实施的负责人。3.2质量负责人检验程序的实施。3.3检验人员执行程序。4程序4.1检验任务的接受和下达4.1.1质量负责人根据上级下达的监督检验计划，编制年度检验工作计划，经技术负责人审核，检测中心主任批准下发检验室。年度检验工作计划见记录DJJX-JL-24。4.1.2需要抽取样品的检验，由质量负责人会同抽样人员按计划抽样。检验样品的抽取执行抽样管理程序。4.1.3委托检验由委托方填写委托单，同时提交样品和技术资料。4.1.4样品管理员负责接收样品，并办理接收手续。执行样品管理程序。4.1.5现场检验的部门，委托单位直接同检验室联系委托。4.2样品的检验4.2.1检查检验人员4.2.1.1经过培训考试合格持证上岗。4.2.1.2定期进行技术业务培训。4.2.2检查仪器设备4.2.2.1仪器设备的量程、准确度满足检验方法的要求。4.2.2.2未经校准的仪器设备和校准不合格的仪器设备不得使用。4.2.2.3按照仪器设备管理规程要求定期保养、维护和运行检查。4.2.2.4仪器设备的量值要溯源到国家标准，并应有状态标识。4.2.3检查检验样品4.2.3.1接收样品要办理交接手续，详细核对样品的检验内容、样品状态和标识。4.2.3.2对检验过程中的样品状态 (待检、在检和己检)，要求有明显的标志。可以通过区域划分或在样品上加标识。4.2.4检查检验方法4.2.4.1检验方法的采标原则是优先采用国际标准、国家标准，其次行业标准，地方标准，再者是企业标准和著名技术组织推荐的方法、科学权威杂志推荐的方法。4.2.4.2检验方法标准、检测细则和合同规定的检验方法必须现行有效。4.2.4.3如果使用企业标准时，必须在委托单上注明所使用的标准，并提供一份现行有效的标准备案。XXXXXXXXXXXXXXXX第 九 章第 2 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次检验工作管理程序颁布日期：4.2.4.4选用权威机构制定的或有关科学文章、杂志中发表的方法时，应征得委托方同意。4.2.5检查环境条件4.2.5.1检验环境要满足检验方法标准的要求和仪器设备的使用要求。 4.2.5.2对环境条件有要求的检验室，要求有控制手段和监控记录。4.2.5.3保证检验场所的安全，进入检验区域的人员要受控，非检验人员未经批准不得进入检验室。4.2.6对于现场检验还应执行现场检验管理程序。4.3检验结果和记录4.3.1检验员按检验标准内容和要求填写检验记录，所包含的信息能够再现检验活动的全过程，记录格式规范，执行记录管理程序。4.3.2检验数据的采集、数据的处理和计算要符合规范，执行数据控制程序。4.4检验报告4.4.1检验员录入检验原始记录，计算机录入被检方信息、打印。授权签字人审核批准报告，执行 证书私报告管理程序。4.5记录和归档4.5.1检验工作全过程形成的记录，由各个工作环节责任人和责任部门整理形成和归档。当年的记录，第二年年初归档由档案室统一保存。4.5.2资料员负责检验报告的整理和归档。5附件： 年度检验工作计划 DJJX-JL-24XXXXXXXXXXXXXXXX第 十 章第 1 页 共 1 页程序文件第 1 版 第 1 次现场检验管理程序颁布日期：1目的 保证现场检验工作质量。2适用范围 适用于现场检验的检验室。3职责3.1技术负责人是程序的实施负责人。3.2各检验室的检验人员实施本程序。4程序4.1现场检验任务的接受4.1.1现场检验的检验室直接接受现场检验任务的委托，由委托单位填写委托单 (计量室除外)，检验人员按照样品编号规则进行编号，并办理委托手续。委托单一式两份，分别交委托人、资料管理员。有样品检验的执行 样品管理程序。4.2现场检验的内容: 产品外观检查和产品抽样检查、工程结构检测、仪器设备的校准和其它必须现场进行的检验。4.3现场检验及要求4.3.1检验人员必须经过培训持证上岗，人员必须是两人以上(包括两人)。4.3.2定期监督检验必须持质量检查通知书。4.3.3在到现场检测前，对所使用的仪器设备进行检查，确认设备是否正常。4.3.4在现场使用设备时，要检查现场条件是否符合检验标准求，现场提供的电源是否和仪器设备的要求一致。4.3.5现场的环境不能满足检验要求时，应采取有效的避免和隔离措施。如: 时间上隔离和地点上隔离。4.3.6进行检验前，检查仪器设备的状态确认正常、仪器设备运行稳定后，进行检验。检验完毕检查设备状态并记录。4.3.7必须使用现场仪器设备时，要对现场设备进行检查。要详细记录使用现场设备的信息，记录仪器设备的名称、编号、规格型号、量程和精度、计量检定证书的有效期和仪器设备的所在单位。4.3.8现场检测时，出现检测数据异常，要及时查明原因。发现设备异常，停止检测，重新安排检测。4.3.9现场检验还执行检验工作程序。4.4现场检验记录4.4.1检验人员要认真做好现场检验的原始记录，对于使用外部仪器设备和环境条件要重点记录。XXXXXXXXXXXXXXXX第 十一 章第 1 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次检验工作的分包管理程序颁布日期：1目的 保证分包项目的检验工作质量。2适用范围 适用于检测中心对外分包检验工作。3职责3.1技术负责人负责程序的实施。3.2检验室和质量负责人负责分包工作实施。4程序4.1对外分包工作的原则: 对某些产品的检验项目尚不具备百分之百的检验能力，其中有些项目缺少仪器设备和环境条件，为了完成检验任务需将一部份检验项目分包给外部实验室进行检验，分包应征得委托人的同意。4.2对分包实验室的基本要求4.2.1应具备份包检验项目所规定的检验标准和检验技术能力。4.2.2有相应的检验设备、工作场地和环境设施。4.2.3有经过培训、熟悉检验技术、有上岗操作能力和操作证的检验人员。4.2.4具备必要的样品管理、仪器设备校准、环境条件控制、记录和报告管理程序，并在运行。4.2.5能够公正、准确、及时的完成所承担的分包项目，提交出合格的检验报告。4.2.6对分包的实验室，要优先选择经过国家、省市级认可的单位或计量认证合格单位，要满足有关法律要求、有质量保证体系。4.3对分包实验室的考核4.3.1对外分包的检验室主任填写分包工作的申请，报技术负责人。表格格式见记录DJJX-JL-29。4.3.2技术负责人组织有关人员对分包实验室进行考核，全面检查实验室的技术能力和质量保证能力。4.3.3对分包实验室已经取得省级以上技术监督部门审查认可合格证书，可简化检查工作内容，主要核查合格证书的有效期和认可的检验范围是否包括拟分包项目。4.3.4详细记录分包实验室的检查情况，收集实验室的资质证明材料。4.4分包工作的审核和批准4.4.1分包工作的审核由技术负责人进行，检测中心主任批准。4.4.2分包工作批准后，检测中心主任与分包方签定分包合同和协议。其内容包括:分包的检验项目、检验依据、设备和标准物质、分包期限、操作人员、环境条件、样品、报告要求、保密要求、双万的责任和权利。4.4.3技术负责人每年对分包方进行一次审核，如实验室的条件发生变化不能满足合同要求时，及时终止合同。经过审核确认条件变化不影响检验结果准确性，可继续进行分包检验。4.4.4质量负责人对分包实验室提供的检验结果进行严格审核后引用，在检验报告上标明分包方及其检验结果.4.5分包的记录和档案XXXXXXXXXXXXXXXX第 十一 章第 2 页 共 2 页程序文件第 1 版 第 1 次检验工作的分包管理程序颁布日期：4.5.1分包工作文件由检验室形成，主要包括: 分包实验室的检验能力和质量保证的检查记录、分包合同、分包方的资质材料和分包工作审批表。5附件: 分包工作审批表 DJJX-JL-29XXXXXXXXXXXXXXXX第 十二 章第 1 页 共 3 页程序文件第 1 版 第 1 次证书和报告的管理程序颁布日期：1目的 保证证书和报告的准确性和正确性。2适用范围 适用于检测中心出具的证书和报告。3职责3.1技术负责人是本程序实施负责人，保证程序实施的资源。3.2授权签字人签署检验报告。3.3质量负责人检查程序的实施。3.4资料管理员3.4.1发放和管理检测中心的证书和报告。3.4.2保管和使用检验专用章。3.4.3整理和归档证书和报告。3.5检验员和监督员3.5.1检验人员录入检验记录及打印。3.5.2监督人员复核证书和报告。3.5.3检验原始记录整理和归档。4程序4.1证书和报告的编制4.1.1检验证书和报告由检验人员录入检验数据，计算机录入被检方信息，使用计算机编制报告，不许手写。4.1.2证书和报告必须如实详尽、科学准确、清晰明确、客观公正的描述检验结果及相关信息。4.1.3检验结果如有分包项目，应注明分包单位名称。4.1.4证书和报告的格式:定期监督检验报告按照技术监督局要求的格式; 委托检验报告按照建筑工程交工档案的格式; 计量检定证书按照技术监督局规定的格式。4.1.6证书和报告的编号同检验样品编号一致。4.2证书和报告的内容4.2.1证书和报告的标题; 4.2.2实验室的名称和地址;4.2.3证书和报告的唯一性标识和每页及总页数的标识;4.2.4受检方的名称和地址; (如适用时)4.2.5被检验或校准的样品的说明和明确标识;4.2.6校准或检验样品的特征和状态;4.2.7校准或检验样品的接收日期和进行校准或检验日期; （如适用时）4.2.8采用的校准或检验方法的标识，或对所采用的非标方法的明确说明;XXXXXXXXXXXXXXXX第 十二 章第 2 页 共 3 页程序文件第 1 版 第 1 次证书和报告的管理程序颁布日期：4.2.9涉及的抽样程序：（如适用时）。4.2.10对校准或检验方法的任何偏离、增加或减少以及其他任何与特定的校准或检验有关的信息。4.2.11测量、检查和导出的结果，以及任何经证实的失效。4.2.12对证书和报告内容负责人员的签字、职务或等效标识，以及签发日期。4.2.13未经实验室书面批准，不得复制证书和报告的声明。4.2.14作出本结果仅对所检验的样品有效的声明。(如果适用)4.2.15对检验结果不确定度的说明。(如果适用)4.3证书和报告的审核和批准4.3.1证书和报告编制后，由检验室负责人或监督员审核，审核人签字。4.3.2审核的内容有: 证书和报告的原始记录的完整性和正确性; 所采用的标准和依据的正确性; 计算和导出数据的过程是否有误; 证书和报告的结果与原始记录的结论是否一致。4.3.3证书和报告的批准由检测中心授权签字人签署。4.3.4签署时复核的内容，证书和报告的单项结论与最后结论是否一致; 证书和报告的卷面质量。4.4证书和报告的印制和发送4.4.1证书和报告由检测员印制。4.4.2证书和报告印制份数: 定期监督检验报告印制一式三份，一份交受检单位，一份交监督检验任务下达单位，一份存档; 委托检验报告印制一式四份，三份交委托单位，一分存档;校准证书印制一式一份，交受检单位。4.4.3证书和报告应在检验结果全部得出后一周内印制和签署完毕，由资料管理员加盖检验专用章发放并履行登记手续。证书和报告管理台帐见记录DJJX-JL-14。4.4.4受检单位提出使用电话或传真方式发送检验结果，资料管理员办理手续，经主任批准后，向委托方详细核对委托单内容后，发送检验结果。电话和电传发送报告审批表见记录DJJX-JL-15。4.5证书和报告的更正4.5.1技术负责人负责对证书和报告存在的问题进行更正。4.5.2证书和报告的更正范围: 证书和报告存在严重卷面质量问