一厂标准化问题各车间及科室整改情况汇总表[1].doc

各单位整改指令中问题整改情况汇总单位问题数整改数未整改数整改率%未整改情况原因安全环保科4039197.5生产调度科65183.3装备能源科148657.1技术科76185.7厂办550100计划经营科550100人力资源科880100政工科440100原料车间1513296.2车间不牵扯这两项问题矿制车间1917289.5材料及工作量大，一时整改不完配料车间1615193.8烧成车间1817199%沉降车间187199溶出车间15150100精制车间15150100蒸发车间16160100分解车间1615193.8缺限位器备件焙烧车间1917289.4赤泥车间1514193.3空压站16160100检修车间14140100合计3012712090%情况说明：原料车间情况说明： 问题清单中第四项对现场处置方案演练的总结评估进行检查补充完善、第五项演练记录和评估内容中，增加存在问题及改进措施的提出的整改，车间不涉及这两项问题。 问题清单中第七项现场跑、冒、滴、漏现象较为普遍，导致腐蚀较严重，主要是收尘设施准备改造，部分问题进行了整改，相当于整改了50%，清单中其他问题都进行了整改。矿制车间情况说明：清单中第9项、第10项两项问题暂未整改完。第9项:盖板破损多原因：碱液槽下盖板缺损较多，材料需求量较大，工作量也大，检修车间在确保设备检修前提下安排盖板整改，造成整改未按时完成。措施：及时与检修车间联系沟通，利用设备检修空挡抓紧落实整改。第10项 现场跑、冒、滴、漏现象普遍，导致腐蚀严重。原因：现场积料较多，生产需要开磨时因安全原因不能进行清理交叉作业，造成整改未按时完成。措施：车间已要求格子磨工段班中抓紧时间清理，班后组织下班员工义务劳动一小时进行清理；车间组织职能人员每天下午义务劳动进行清理，并及时对设备跑、冒、滴、漏进行治理。烧成车间情况说明：煤粉系统无固定CO浓度检测装置；稀油站电气无使用防爆电气设备。车间已制定了详细的整改措施，并已报告的形式上报装备科。沉降车间：未处理的一项，主要是清理作业现场，由于现在槽子清理周期已到，出现了二次堆积。分解车间情况说明：分解车间接受外评问题共16项，已整改问题15项，有一项问题未能按期整改。未整改问题：序号第30项、起重机连锁开关不齐全，天车限位器坏需要更换，联系装备科点检站领取，暂时无备件，车间已打报告及整改措施交装备科、安环科。焙烧车间情况说明：两项（1、使用煤气场所和可能产生CO的场所，无固定CO浓度检测装置，2、油罐无通入惰性的接口）问题，均打专题报告，并按照整改要求制定了整改措施和计划。装备科说明：1、现场跑、冒、滴、漏现象较为普遍，导致腐蚀较严重。结合无泄漏工厂工厂活动进行整改2、设备陈旧老化，主工艺的管/控一体化较差。结合技术改造和大修工作逐步进行。3、油罐无通入惰性的接口，油系统火灾爆炸危险性场所，油泵房和稀油站电气设备未使用防爆型电气设备等。接口需装备部找到有资质施工单位后进行,防爆电气等报计划采购回后更换4、厂区内的公路积水多（打报告修复）。报告王总已批，待装备部履行相关手续后实施。5、起重机的连锁开关不齐全。分解车间第三电检站督促，备件到位后修复。6、没有每年至少一次对安全生产法律法规标准规范，规章制度，规章制度操作规程的执行情况和适时情况进行检查，评估的文本记录，也未见规章制度如设备维护规程适时进行修订的相关文本资料。维护规程各点检站实施，正在修订。生产运行科：1、主工艺管控一体化,目前正与计控中心联系落实。安全环保科：1、一二分厂均未开展“安全预警指数系统”工作，在自评工作之后，进一步完善安全生产标准化工作计划和措施未提供。正与分公司联系建立。安全生产标准化初次验收问题整改情况分公司共通报问题76项，已彻底整改69项，打报告措施需逐步整改的4项，需分公司协调整改有3项。整改率90.8%。需分公司协调整改3项：未见企业主要负责人和安全管理人员具备本单位生产经营活动的安全资质证书，也未见再培训相关资料。请示分公司安环部，答复已列入2012年分公司培训计划，统一进行取证培训。12月15日已报分公司厂区内的公路积水多。分厂装备能源科报告王总,已批准,装备部履行相关手续后实施（13.2-1）一二分厂均未开展“安全预警指数系统”工作，在自评工作之后，进一步完善安全生产标准化工作计划和措施未提供。安全环保科已完善安全生产标准化工作计划与措施.现与分公司安环部联系,待分公司达成统一共识后，着手建立安全预警指数系统,已制订措施需逐步整改的4项：现场跑、冒、滴、漏现象较为普遍，导致腐蚀较严重。分厂结合无泄漏工厂活动,逐步进行整改一分厂设备陈旧老化，主工艺的管/控一体化较差。12月18日经请示专家组胡长林老师，他认为，第一氧化铝与第二氧化铝厂在管控一体化上存在差距，第一氧化铝厂在以后技术改造方面进一步完善自动化控制。危险较大工序（场所）安全监控措施需进一步完善。如，煤粉制备系统内无消防设施，无降温设施；使用煤气场所和可能产生CO的场所，无固定CO浓度检测装置；油罐无通入惰性的接口；燃煤储运火灾爆炸危险场所存在积煤和煤尘现象；油系统火灾爆炸危险性场所，油