P.28.仓储管理程序.doc

倉儲管理程序編號CP23-001C制定單位倉管課生效日期92/08/01頁次9 / 9審查制訂審查管理代表核准制修訂記錄版次制修日期內容摘要A89 / 6 / 15新制訂B89 / 8 / 15修改C92 / 8 / 01參照文件審查記錄表NO： 33 壹、目的：為確保成品零件能儲放於安全場所，避免潮溼、污損、破壞等並維持成品、零件品質。貳、範圍：本程序含蓋所有料、品之入庫確認、定位存放、庫房維護、搬運要求及出貨管制作業。參、權責：3.1.入庫開單3.1.1.料件進廠品倉管3.1.2.製程入庫品製程單位3.1.3.客退回廠品營業3.2.庫房儲位規劃及維護倉管3.3.庫品定位倉管3.4.標示包裝3.4.1.入庫前標籤及包裝製程單位3.4.2.出貨前查證及裝箱倉管3.5.發料請料3.5.1.生產用料倉管各單位3.5.2.其它需求單位3.6.出貨管制3.6.1.出貨通知業務3.6.2.交運安排倉管3.6.3.交貨確認客戶業務肆、定義：（略）伍、流程：陸、內容：6.1.料品來源：6.1.1.經進料檢驗管制程序（文件8.1）驗收、檢測合格料品。6.1.2.經製程或成品檢驗合格之半成品（元組件）及成品。6.1.3.依客供品管制程序（文件8.2）處理客供品。6.1.4.經客戶退回之產品。6.2.入庫作業：6.2.1.料件：1).倉管人員核對品名、規格、數量是否正確，並簽認以示核准無誤。2).收料後由倉管負責開立收料單（表單7.1）或託外進貨單（表單7.2）後轉送品保單位進行檢驗。3).倉管點驗料品數量如無誤移至待驗區由品保人員依進料檢驗管制程序檢驗之。6.2.2.半成品及成品：1).階段製程檢驗合格之組、元件或終檢合格成品；由製造單位填製成品入庫單（表單7.3）經主管核準後將產品放置於待入庫區或在待處理區集中暫放後掛示待入庫標示牌，並將成品入庫單轉送品保單位進行檢驗。2).品保檢驗完成後須將檢驗結果記錄於成品入庫單中，並通知倉管人員進行點收。3).倉管於確認規格、數量無誤後（有所誤差時；應修正並簽認之），於成品入庫單之倉管欄位確認無誤後，須將此資訊鍵入電腦作業系統中。4).客戶退貨品由倉管課接收並填寫銷退通知單（表單7.5）通知服務課及營業課。營業課收到銷退通知單之後，須將銷退通知單之內容輸入電腦內，並列出銷退單（表單7.6）共三聯，分別給會計課及倉管課各一聯，自存一聯。倉管課收到營業課開立之銷退單之後，隨即填寫領退料單（表單7.7）轉送服務課維修。服務課維修完成後，須填寫成品入庫單辦理入庫作業。6.3.倉儲規劃：6.3.1.本公司之倉儲存放區域概分為成品存放區、料倉、鑄件品存放區及待入庫區，並依倉管繪製之產品儲位規劃表（表單7.8）遵循管制之。6.3.2.料品及成品之定位存放，一律依產品儲位規劃表予以儲位編號類別及產品定位作業依循。6.3.3.依循一料一位之儲存原則每一儲位應以標示卡顯示儲位之產品資訊。6.3.4.入庫品於定位完成後，倉管應負責更新標示卡以維持進貨資訊數量之正確性。6.3.5.存放上不同入庫單號（批）或不同製造日之產品儘量分開以利群組區別性或先進先出之作業需求。6.3.6.一般儲存原則：1).凡料件半成品及成品之搬運處理原則、依（6.8作業之）。2).儲存區不可潮溼或積水，以防料品之變質或損壞。3).大型或重物品原則應存放底層防止重壓。4).廠內各料品暫置或作業一律採【料品不落地】原則，以棧板隔離地面。5).儲位禁止有品項混置，錯放或標示不符之情事發生。6.3.7.儲料異常管理：1).儲存時間如發現料品有損壞、過期或不適用，應通知品保人員進行查驗，須重新檢測之時機如下。儲存年限超過2年以上者。儲存品若有翻倒、掉落、碰撞之情況發生時。儲存品若有包裝（紙箱）嚴重破裂、變形之情況發生時。儲存品若有嚴重受潮、生銹之情況發生時。2).經品保人員判定為不合格品時,依不合格品管制程序（文件8.3）處理。3).如不合格現象重覆發生，倉管應依矯正預防管制程序（文件8.4）。6.4.發料出庫：6.4.1.適用時機：1).機工及組立人員與託外加工有所生產用料需求時。2).研發、品保人員有實驗測試需求時。3).業務樣品展示需求時。4).服務維修用料需求時。6.4.2.生產用料：1).組立用料：依製程管制程序（文件8.5）由生管開立製造命令（表單7.9）及製令需求檢視表（表單7.10），交倉管據以檢料並移置現場備料區，並註記生產用料字樣。2).加工生產現場由機工組長依據生管開立之製造命令備料並集中置放，並註記生產用料字樣。3).託外用料：由生管開立製造命令，交倉管據以檢料並移置備料區，並註記生產用料字樣。6.4.3.其他需求用料時，一律填製領退料單經主管核准後，轉交倉管進行檢料或備料作業。6.4.4.檢料、備料完成時，倉管應通知申請單位取料並於領退料單上簽認之。6.4.5.倉管核對庫存量如有不足時,除應另填製缺料通知單（表單7.11）通知生管，依採購發包管制程序（文件8.6）提出物料請購或物料跟摧。6.4.6.發料完成後，倉管應確實更新標示卡之數量記錄。6.5.產品包裝：6.5.1.組立完成後（尚未執行終檢前）由組立人員依產品標示包裝程序（文件8.7）進行銘牌貼示或鉚合。6.5.2.外銷歐洲之產品應由組立人員於產品終檢完成後依產品標示包裝程序進行符合歐規之安全標示作業。6.5.3.當產品組裝完畢並貼上用標籤後，由生產人員選用合於產品規格大小之紙箱加以包裝。6.5.4.若有需求時為防止搬運時所造成之不當碰撞，應於紙箱內放置隔板以減低對產品所造成的傷害。6.5.5.紙箱內部包裝完成後，並用打包機打上打包帶，最後由生產人員於紙箱外部作適當標示。6.6.出貨管制：6.6.1.成品機台/出貨確認：1).出貨前業務助理應先與生管確認產品是否可如期出貨。2).若有其它因素延誤出貨時，需詢問確切的交期並與客戶協調、溝通。6.6.2.業務人員須於電腦軟體開出送貨單（表單7.12），並列印出註明交運方式（自取、配送、貨運）交倉管櫃台進行出貨安排：1).業務員再次確認售價、付款日期、付款方式是否有變更。2).送貨單註明品名規格、數量、售價、付款條件後呈部門主管審核（第一聯業務自存）。6.6.3.交運安排：1).自取：送貨單四、五聯交櫃台通知出貨（3F）據以備貨後移置出貨區；櫃台依送貨單覆核實物。業務持送貨單二三聯陪同客戶至櫃台取貨並請客戶於簽收欄簽認之。客戶付現繳款；櫃台應於送貨單二三聯註明付清字樣，客戶未付現取貨；櫃台應註明尚欠金額。第二聯交會計進行價格覆核及存檔；第三聯交客戶自存。2).配送：業務每日出貨前將送貨單交倉管進行備貨，並安排司機出貨。3).貨運：適用於外縣市或外銷交運、下午交運之送貨單。送貨單三聯裝於信封中；再以透明膠帶固定於外箱上。依產品包裝方式及體積大小依產品標示包裝規範決定打包件數及蓋印確認之。填寫貨運貼紙註明交貨地點、件數、電話。填寫貨運公司提供之託運單；並於托運單上簽認完成指送作業。6.6.4.出貨確認：1).業務應於貨運完成指送後；以電話連絡客戶確認收訖與否後代為簽認。2).配送：交運人將送貨單二三聯交客戶於簽收欄簽認之。6.7.搬運工具確認：6.7.1.搬運人員待搬運之物料狀況（體積、重量），而予以選擇最適合之搬運工具。6.7.2.搬運之物品依搬運工具，選擇適合之容器（棧板、紙箱、木箱等），依順序予以盛裝或堆疊以防止在搬運過程中，有物件掉落之情況發生。6.7.3.若物件堆疊過高，或感覺有不穩之現象時，不論選擇何種搬運工具，均需先將物件固定穩固（用PE帶或PE膜），以防止搬運途中因搖晃而掉落。6.8.搬運方法：6.8.1.人力搬運：1).人力搬運時應考慮料件體積、重量、若體積過大或重量過重時，應考慮選擇其他的搬運方法。2).人力搬運時以安全、省力為原則，切不可因趕時間而疏忽原則，更應注意搬運物件之方法，並依個人體力之限度予以決定其搬運之物件，以免造成因搬運造成人員之傷害。3).人力搬運物件之途中，若發生意外之事故時，以保護人身安全第一，物件之損壞為次之 ,但不可故意因此一規定而將物件予以損壞。6.8.2.堆高機搬運：1).應按堆高機之載重量大小及規格，嚴禁超載。2).堆高機行進間應避免緊急煞車，以防止所裝載之物件掉落。3).堆高機為搬運物件所設計工具，因此其重心在後方，故絕對禁止超速急行，以免失去控制，而造成危險。4).堆高機若載物超過視線之時，應以後退方式搬運物件，以避免因看不到前方狀況，而發生危險，造成人與物之損傷。6.8.3.拖板車或手推車：1).使用拖板車或手推車之前，應先將搬運物件放置妥當，以避免在搬運過程中有物件掉落之現象產生。2).搬運物件時，若高度足以防礙搬運者之視線時，應主動找人協助做指導，以及扶正之動作。3).搬運物件若為不同大小及重量時，應將較重之物件置放於下方，以求其重心之穩固，而減少搬運途中重心不穩而傾倒，造成意外損壞。4).搬運應以安全之速度前進，避免過快而造成之翻倒情況發生。6.9.異常狀況發生時：6.9.1.在搬運過程中若有異常狀況發生時，應以人員之安全列為第一優先考慮原則處理之。6.9.2.搬運過程中若有翻倒、掉落、碰撞之情況發生時，其受損之物件應請品保人員作檢驗，並予以確認是良品時，方可出貨或入庫，若有損壞情形時，則依不合格品管制程序作業處理之。6.10.倉庫注意事項6.10.1.儲存區不可潮溼或積水，以防料品潮溼產生料品變質。6.10.2.儲存區內嚴禁吸煙並放置滅火器。6.10.3.作業時間人員如有入庫之需要應先會知倉管負責人員方可入內。6.10.4.電源開關，走道，及消防器材旁，禁止堆放貨品。6.11.記錄保存依品質記錄管制程序（文件8.8）規定識別，索引及保存管制之。柒、相關表單：7.1.收料單編號：CR23-0097.2.託外進貨單編號：CR24-0117.3.成品入庫單編號：CR23-0117.4.生產入庫單編號：CR23-0127.5.銷退通知單編號：CR23-0017.6.銷退單編號：CR10-0157.7.領退料單編號：CR23-0107.8.產品儲位規劃表編號：CR23-0167.9.製造命令編號：CR22-0027.10.製令需求檢視表編號：CR23-0137.11.缺料通知單編號：CR2