工装管理办法

工装管理办法1 目的 为强化青岛宏大纺织机械有限责任公司（以下简称“公司”）工艺装备制作管理，规定企业内 各部门工艺装备制作管理职责，明确相关工艺工作程序，使各工序 处于受控状态，根据企业内部控制基本规范、青岛宏大纺织机械有限责任公司工艺技术管理制度，结合公司实际，制定本办法。2 适用范围2.1 本办法适用于公司的刀具、夹具、模具、检具、辅具、钳具和工位容器等产品工装及专用工 装设计制作管理工作。2.2 本办法同样适用于非标设备的设计制作管理工作。3 定义 本办法规定了工艺装备设计制作管理工作程序。4 原则 工装制作管理需要遵循合理、有效的制作、使用和维护工装工具，降低制造成本，提高产品质量的基本原则。5 职责5.1 技术部职责5.1.1负责工装设计、工装统一组织管理及工装管理考核工作；5.1.2负责一、二类工装的设计工作；5.1.3负责工装统一编码和发制工作；5.1.4负责工艺装备的外协、外购工作；5.1.5负责工艺装备的验证验收组织工作及监督工装台帐的建立。5.2 各制造厂职责5.2.1负责三类工装的设计工作；5.2.2参与工装设计的评审工作；5.2.3负责本部门使用工装的台账建立；5.2.4负责所用工装的维护、保养和管理工作；5.2.5负责部分简易工装的制作；5.3 生产部负责公司内制造的工艺装备生产组织工作。 5.4 质量部验负责工装检验，参与工装验证确认及周期巡检工作。5.5 采购部负责外协工装（属于公司资产的工艺装备）统一建账及调拨、收回等管理工作。6 程序6.1 工装的分类6.1.1类工装 大型复杂等类型的工装，并且超过3万元，带有电气设计的工装。6.1.2类工装 对产品质量控制关键的检具和模具等工装。6.1.3类工装 使用功能单一的刀具、夹具、工具、工位容器等简单工装。6.2 工装的设计 按公司工艺装备设计管理办法 Q/HD.TS0312-2014进行6.3 工装的制作6.3.1工艺装备设计完成后，图纸存档，使用部门提出工装制作书面申请后技术部批准后进行发制；6.3.2公司内制作工装由技术部填写工装发制单安排相关部门进行制作；6.3.3公司内部不能加工的工装，由技术部填写工装发制单后安排工装供应商制作，签订采购合同，采购部协助，审计部评审，大型工装制作公司领导审批，一般性工装由技术部部长审批。6.3.4对价值超过1000元的工装需由公司领导批准后方可进行制作；6.3.5技术部负责外协工装制造计划的协调，对工装制造过程进行监督管理；6.3.6工装按要求制作完成后，由质量部负责检验；6.3.7技术部组织质量部、使用部门及制作部门对工装进行验证；6.3.8合格工装在相应位置打上工装编号后办理入库手续；6.3.9使用部门对新入库的工装建立台账，外协借用工装由采购部建立台账，外协供方领用，并作维护管理。6.4 工装的使用、维护6.4.1对调整好的工装，使用人员应按要求正确使用，妥善放置，保持精度，不得随意拆卸移动；6.4.2首次使用的工装必须做好首件三检工作，首件合格后方能批量生产；6.4.3使用部门负责做好工装的日常清洁保养工作，如在生产过程中出现工装损坏或其他不能保证工序质量要求情况时，应及时上报本部门负责人员，并及时采取相应措施；6.4.4如工装需要改制时，必须经技术部相关负责人员同意后方可改制，工装设计人员要及时修改相应图纸，以确保图纸与实物的一致；6.4.5工装的巡检1）为了解在用工装的使用与维护情况，应对工装进行巡检，保证工装的精度、外观质量处于完好状态；2）使用部门负责工装的日常巡检并进行记录；3）技术部负责组织质量部与使用部门对I类工装进行巡检并进行记录；4）采购部、技术部负责外协工装的巡检工作；6.5 工装的调拨 由于工艺路线调整等原因，工装由一个部门调整到另一个部门使用时，由使用部门提出申请，技术部批准方可调拨，现使用部门将该工装纳入工装台账管理，原使用部门对该工装的台账进行注销。6.6 工装的报废6.6.1工装在生产使用中不能稳定保证被加工零件的精度，经过复修后仍不能保证生产合格零件时，由使用部门填写工装报废单，报技术部批准后方可办理报废出库手续；6.6.2淘汰产品使用的工装，使用部门应及时填写工装报废单经技术部与研发部同意后办理报废手续；6.6.3办理完报废手续的工装由生产部统一存放和处理；6.7 工装的再制6.7.1工装由于报废需要复制时，由使用部门提出申请，报技术部批准后安排制作；6.7.2由于遗失或非正常原因损坏工装，经分析原因并进行责任追究后，使用部门提出申请，报技术部批准后安排制作；6.8 外协工装的管理6.8.1外协厂家承担我公司加工零件需制作工装的，需先提出书面申请，报采购部、技术部、公司领导批准后方可安排制作；6.8.2采购部负责与供方签订工装借用合同；6.8.3外协工装由外协厂家自己安排制作，采购部、技术部监督管理；6.8.4各外协厂家负责外协借用工装的日常维修和管理，采购部应定期对外协工装的使用和管理进行监督检查，并填写重要工装的“工装复验、巡检记录”；6.8.5工装使用年久不能修复，应及时办理工装报废手续，由人为原因造成的工装报废，责任由外协厂家自行承担，报废工装若需再制，应提出申请经批准后方可安排制作。7 工装费用7.1各生产部门于技术部每年初制定本部门年度工装费用预算（纳入部门年度费用预算表中），技术部部长审核，公司主管领导批准；7.2财务部负责工装费用考核；7.3计划外工装费用由各使用部门提出书面申请，技术部部长审核，公司主管领导批准；8 工装供应商管理8.1工装供应商由技术部进行管理；8.2新增供应商由技术部提出申请，技术部、质量部对新增供应商进行实地考察，形成书面报告，报公司主管领导批准；8.3技术部负责每年编制一次工装供应商名录，报公司主管领导批准后下发相关部门。9 监督、考核9.1 本办法执行由技术部监督考核，考核依据青岛宏大纺织机械有限责任公司工艺技术考核管理 办法，结果报主管总经理批准后由综合管理部实施具体绩效考核。9.2 依据青岛宏大纺织机械有限责任公司绩效考核管理办法进行考核。10 相关/支持性文件 JB/T 9167.3-1998工艺装备设计管理导则/工艺装备设计任务书的编制规则Q/HD.TS0203工艺技术管理制度Q/HD.TS0310工艺技术考核管理办法Q/HD.TS0313工艺装备设计管理办法11 附则11.1 本办法由技术部负责解释。11.2 本办法自下发之日起执行 12 附件12.1 A3401工装管理台账12.2 A3402工装履历卡12.3 A3403工装报废单12.4 A3404工装复验、巡检记录12.5 A3405工装设计验证确认单12.6 A3406工装发制单附件12.1 青岛宏大纺织机械有限责任公司工装管理台账文件标号：A3401共 页第 页序号类别工装编号工装图号工装名称零件件号零件名称存放位置使用设备备注青岛宏大纺织机械有限责任公司工装履历卡工装名称产品名称文件编号：A3402工装编号产品编号共 页第 页序号借用者借出时间送还时间复验结果签字备注完好待维修检验员工装管理员附件 12.2附件 12.3青岛宏大纺织机械有限责任公司工装报废单文件编号：A3403使用部门产品型号零件号工装编号产品名称零件名称工装名称报废理由采取措施提出人部门负责人会签批准附件 12.4工装复验、巡检记录 文件编号：A3404零件号零件名称工装编号工装名称任务书号工艺内容使用部门设备验证夹具定位基准的精度符合设计要求夹紧装置的使用情况（能否夹紧工件）其他刃口的磨损情况（能否保证工件合格）记录冲压模复合模凸凹模间隙符合设计要求上下模平面保持平行其他检验结论 签字/日期改进措施 签字/日期改进验证 签字/日期参加部门参加人员附件12.5 工装设计验证确认单 文件编号A3405工装编号工装名称验证确认记录1）工装制造符合设计要求2）工装使用后，样件符合产品质量要求3）符合产品安全要求4）具有可靠性/合理性/安全性验证确认结论：验证人： 年 月 日参加人员签字跟踪验证结果： 跟踪验证人： 年 月 日附件12.6 工装发制单编号：青