泸弥高速“平安工地”创建工作指南(第一版).doc

云南建工集团有限公司红河州泸西至弥勒高速公路项目“平安工地”创建工作实施指南编制： 杨 益 堂 编制日期：2015年9月1日目 录前 言5式 样 规 定6第一章 基础管理7A1 收文登记表8A2 发文登记表9一、 安全保障体系10A3行业适用法律法规、标准规范一览表11A23 安全操作规程汇总表12二、1.1施工单位安全生产许可证13B18 施工单位资质证书登记表14三、1.2从业人员资格条件15B20 “三类人员”持证情况登记表16B19 特种（设备）作业人员登记表17四、1.3从业人员保险18D8 意外伤害保险登记汇总表19B21 从业人员登记表20五、1.4安全组织机构21A4 安全生产责任制汇总表22A5 安全生产责任书汇总表23六、1.5安全设施、机械设备管理资料盒24B5 采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表25B6 机械设备管理登记表26B7 特种设备检验、验收资料登记表27B8 机械设备检查、维修、保养记录表28B9 安全标志购置记录汇总表29B10 安全标志牌设置记录表30A27 劳动防护用品采购记录表31A28 劳动防护用品发放记录表32七、1.6施工作业手续资料盒33B22 安全保通方案汇总表34八、2.1安全生产例会资料盒35A6-1 安全（例会）会议记录表36A6-2 安全（例会）会议签到表37九、2.2安全教育培训制度资料盒38A8 安全教育培训汇总表39A9 安全教育培训计划表40A10-1 安全教育培训记录表41A10-2 安全教育培训签到表42B12 三级安全教育登记卡43B13 安全教育登记卡（农民工用）44十、2.3安全生产费用资料盒45B1 安全生产费用使用审批表46B2 安全生产费用计划申报表47B3 安全生产费用支出明细表48B4 安全生产费用使用验收记录表49十一、2.4危险品管理制度资料盒50B26 危险品管理登记表51十二、消防安全责任制度52A21 消防设施设备使用登记表53A22 消防设施设备及防火部位巡查记录表54十三、2.6安全检查制度资料盒55A15 （日常）安全检查记录表56A16-1 安全隐患整改通知单57A16-2 安全隐患整改回复单58A17 安全隐患登记表59B27 项目负责人施工现场 _月带班计划表60B28 项目负责人施工现场带班生产情况记录表61B16 交接班记录表62十四、2.7安全奖罚考核制度资料盒63A18 安全生产奖惩记录汇总表64A19 安全生产奖励通知单65A20 安全生产违约处理通知单66十五、2.8生产事故调查处理及报告制度资料盒67A11 交通运输行业建设工程生产安全事故快报表68A12-1 交通运输行业建设工程生产安全事故统计月报表69A12-2 交通运输行业建设工程生产安全事故统计年报表70十六、3.1专项施工方案资料盒71B14 专项施工方案审查表72A24专项施工方案审查论证登记汇总表73十七、施工组织设计、及职民工驻地方案74B29 施工单位安全资料审批表75B14-1 职民工驻地审批审核表76B15 职民工驻地审批汇总表77十八、3.3安全技术交底78A13 安全技术交底情况汇总表79A14-1 安全技术交底记录表80A14-2 安全技术交底签到表81十九、3.4风险预控资料盒82B23 危险源识别、评价、控制一览表83B24 重大风险源及控制措施清单84B25 重大危险源控制清单85A26 桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表86二十、3.5临时用电方案资料盒87B11 电工巡查（维修）工作记录表88二十一、3.6应急预案及演练89A29 应急救援预案汇总表90A30 应急行动记录表91A31 应急物资清单92二十二、重点管控分部分项工程（隧道、立交、桥梁）93A25 施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表94E2 施工脚手架与支架模板系统安全质量自检表95B16 交接班记录表96B17 隧道人员进出登记表97E4 隧道施工安全检查表98E5 人工挖孔桩安全检查表99E6 桥梁梁板预制及吊装安全检查表100E7 安全防护检查表101二十三、政府主管部门安全专项工作落实情况102二十四、平安工地自评表102说明内容102B30 施工单位安全资料告知备案表104前 言为做好云南建工集团有限公司红河州泸西至弥勒高速公路项目“平安工地”创建工作，建立健全安全生产保障体系，加强施工现场和内业资料台账的管理，根据云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法和云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南（定稿）、公路工程施工安全技术规范（JTG F90-2015）制定红河州泸西至弥勒高速公路项目“平安工地”创建工作实施指南。本指南按照“格式统一，内容齐全，方便使用”的原则，明确项目所属各分部安全管理人员在项目安全生产管理过程中的各类安全管理台账、标准用表；并通过标准用表指导过程安全管理。进一步解决各参建分部在生产过程中安全痕迹记录台账不规范，不统一，不齐全的问题，实现项目安全管理更加规范，管理过程更加合理，安全施工更加到位的效果，可全面提高安全管理绩效、全力推进我项目部公路建设安全标准化建立，有效提升安全管理水平。本指南因初次编制，难免存在不足之处，欢迎大家提出宝贵意见和建议，并反馈至项目安全部，以供本书修改完善。式 样 规 定一、 幅面要求表格式样的幅面应采用国际标准A4（210mm297mm），根据具体表格有横表和竖表之分。其具体的页边距要求如下：1、横表：上页边距为2.5厘米，左、右、下页边距为2.0厘米。2、竖表：左页边距为2.5厘米，上、下、右页边距为2.0厘米。3、表格行间距分两种：第一种为非指定高度，针对于电脑填写内容的表格。第二种为指定高度1厘米，行高值为固定值，针对手工填写的表格。二、字体要求安全管理用表表头“_建设项目”为宋体四号，表号为Times new Roman三号，表格名称为黑体小二号字，表格内文字均为宋体五号字，表头位置“单位名称”为宋体小四号字，标底填表人及签字栏为宋体小四号字，表格注释部分为宋体五号字。第一章 基础管理本章节主要针对安全生产管理工作中内业资料填写和编制过程中存在的问题进行统一说明，并明确各分部安全管理人员在项目安全生产管理过程中的各类安全管理台账、标准用表；并通过标准用表指导过程安全管理。进一步解决各分部在生产过程中安全痕迹记录台账不规范，不统一，不齐全的问题，实现项目安全管理更加规范。其中，在安全管理台账建立过程中要严格按照本章节要求逐一建立内业资料管理台账，如无强制性要求，不得随意增减台账档案相关内容，本章节中所填写的项目和单位名称必须统一不得更改，填写人员根据各分部实际情况填报。_红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目A1 收文登记表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号日期文件名称来文单位文号/编号份数附件份数签收人备注18_红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目A2 发文登记表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号文号文件名称份数发往单位/个人收文人日期备注1、 安全保障体系1、安全保障体系资料盒主要存放大项目部编制的安全生产管理保障体系文件、平安工地创建策划书、行业适用法律法规、安全操作规程等；2、安全生产管理保障体系文件和平安工地创建策划书由大项目安全部门编制上报监理和指挥部审批备案，审批通过后印发至各分部存档，并要求组织学习；3、安全操作规程和行业适用法律法规、标准规范一览表已编制在安全生产管理保障体系文件中，要求依据体系文件将操作规程和法规登记到标准表格A23（安全操作规程汇总表）、A3（行业适用法律法规、标准规范一览表）表格中，表格可根据实际填写内容进行变动。4、平安工地考评资料台账按照考评办法中涉及的考评项依次建档，如1.1施工单位安全生产许可证。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目A3行业适用法律法规、标准规范一览表 单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部） 填表日期：2015年x月x日序号文件编号文件名称颁发部门实施日期查询位置或路径1中华人民共和国主席令 第十三号中华人民共和国安全生产法全国人民代表大会常务委员会2014.12.1网络搜索网址/安全部 填表人：李四（手写）红河州泸西至弥勒高速公路建设项目A23 安全操作规程汇总表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号分类安全操作规程名称现场设置部位责任人备注普通机械设备钢筋切断机钢筋加工场李四钢筋弯曲机钢筋加工场李四特种设备一般工种特种作业人员危险作业环境关键工序注：表后附安全操作规程。二、1.1施工单位安全生产许可证本资料盒主要存放施工单位安全生产许可证及资质文件；要求：1、只登记大项目母体公司即云南建工集团有限公司的资质文件（包含企业营业执照、安全生产许可证和建筑施工资质等证书）； 2、各分部母体公司、分包单位、协作单位的安全生产许可证(正本、副本)一并保存 注意：许可范围、有效期符合要求红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B18 施工单位资质证书登记表施工单位：云南建工集团有限公司 监理单位：xxxxxxxxx有限公司序号单位名称证书名称证书编号取证日期有效截止日期备注1云南建工集团有限公司安全生产许可证（云）JZ安许证字【2005】0100552014年07月08日2017年07月01日注:1、证书填写内容包括：企业营业执照、安全生产许可证、建筑施工资质证书及其他需要填写的证书。2、填写单位包括:施工企业及分包、劳务单位。三、1.2从业人员资格条件本资料盒主要存放项目三类人员和特种作业人员相关证书。要求：1、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（简称安全生产三类人员）必须取得考核合格证书，其中施工单位的主要负责人必须持有交通部下发的A类安全管理证书，项目负责人（项目经理、项目副经理、项目总工、安全总监）必须持有交通管理部门下发的B类安全管理证书，专职安全生产管理人员持有交通管理部门下发的C2类安全管理证书，并登记在标准表格B20（“三类人员”持证情况登记表）；2、施工现场特种作业人员包含电工、电焊工、起重机械、挖机、装载机等需要国家相关管理部门颁发特种设施设备操作许可证的工种，并登记在标准表格B19（特种（设备）作业人员登记表）；其中电工、电焊工单独用B19表登记（电工、焊工名册）；3、各分部必须按照交通厅的管理要求，根据合同价每5000万配备1名专职安全生产管理人员。项目部要求各分部实际配备至少3名安全生产管理人员，其中1名专门负责内业资料台账管理；4、在登记“三类人员”和特种作业人员时应按照登记顺序将资格证书逐一复印作为附件一并存档。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B20 “三类人员”持证情况登记表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号姓名性别职务发证机关证书编号发证日期到期日期备注 填表人：李四（手写）注：附安全管理人员身份证、职称证、“三类人员”证复印件。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B19 特种（设备）作业人员登记表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号姓名性别文化程度身份证号码操作类别发证机关证书编号取证日期到期日期备注1张三男初中XXXXXX电工XX部门XXXX2014.10.102017.10.10 填表人：李四（手写）注：操作类别按照特种（设备）作业人员分类为：1、电工作业；2、焊接与热切割作业；3、高处作业；4、电梯作业；5、起重机械作业；6、特种设备焊接作业；7、爆破作业等。附特种（设备）人员操作证复印件和身份证复印件。四、1.3从业人员保险本资料盒主要存放团体意外伤害保险和从业人员登记信息。要求：1、根据各分部承建规模必须购买团体意外伤害保险，并将保单、发票的原件或复印件存档，并登记在标准表格D8（意外伤害保险登记汇总表）；2、农民工进出场日期必须真实填写，退场后不得将其抹去，必须保留真实的原始资料，并登记在标准表格B21（从业人员登记表）；3、在登记完农民工进场后，要求将其身份证复印件作为附件逐一排列存档，在其退场后登记退场时间，不得将其进出场记录抹去；4、要求各分部最好对进场的农民工进行编号登记，后续的农民工三级教育、专题教育、安全技术交底等资料与之对应，方便查找。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目D8 意外伤害保险登记汇总表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号施工单位合同段号项目负责人承险单位开工日期竣工日期保险合同号保险费额保险期限备注1云南建工集团有限公司X分部何颂高XX保险公司20红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B21 从业人员登记表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部 x 分部 钢筋班组(施工队)序号姓名性别年龄岗位/工种家庭住址身份证号码家庭联系电话进场时间退场时间备注1张三男30钢筋工云南省昆明市XXXXXXXX（无联系人填写班组负责人电话）2014年11月20日2015年2月16日工队负责人：李四（手写）注：附施工作业人员身份证复印件。五、1.4安全组织机构本资料盒主要存放各类安全生产管理协议书和责任制，必须上墙的安全生产管理机构图（安全生产领导小组）、安全保障体系框图、领导小组职责、部门职责、安全总监职责和安全员职责。要求：1、安全生产管理机构图（安全生产领导小组）、安全保障体系框图、领导小组职责、部门职责、安全总监职责和安全员职责，必须上墙，并悬挂于安全部显眼位置；2、必须逐级签订安全生产责任书，即公司与项目经理签、项目经理与项目领导班子、部门负责人和班组负责人签、部门负责人与部门员工签，责任书的签订必须遵循一年一签原则，并登记在标准表格A4（安全生产责任制汇总表）、A5（安全生产责任书汇总表）表格中；3、签订含安全生产责任书、承诺书、协议书和交叉作业安全协议书，协议书中应明确各自的安全生产责任。除上述文件外，各分部还应将标段项目领导班子的任命书、安全生产领导小组成立文件、安全部成立文件、专职安全管理人员任命文件一并存档，领导班子、安全生产领导小组和专职安全管理人员任命书等由母体公司任命并加盖公司章。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目A4 安全生产责任制汇总表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）填表日期：2015年9月10日序号部门/班组（安全职责）是否制定、上墙部门/岗位/工种（安全职责）是否制定、上墙备注1主要负责人制定 上墙项目经理制定 上墙副经理（分管生产）制定 上墙副经理（分管生产）制定 上墙总工制定 上墙制定 上墙2安全部制定 上墙安全部制定 上墙安全部部长制定 上墙安全员制定 上墙制定 上墙制定 上墙（部门）制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙（班组）制定 上墙班组长制定 上墙工种1制定 上墙工种2制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙 审核： 填表人：注：根据各个单位机构设置情况进行填写。45红河州泸西至弥勒高速公路建设项目A5 安全生产责任书汇总表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）填表日期：2015年9月10日序号部门岗位姓名责任书签订情况责任书有效期限备注主要负责人是 否是 否是 否是 否是 否（各部门）（负责人）是 否（管理人员）是 否是 否是 否是 否（各部门）（负责人）是 否（管理人员）是 否是 否是 否（班组）班组长是 否工种1是 否工种2是 否是 否是 否 审核： 填表人：六、1.5安全设施、机械设备管理资料盒本资料盒主要存放各类机械设备登记备案相关资料和安全防护用品的使用发放记录。要求：1、所有机械设备进场都必须进行登记备案，并通过验收方可使用，进场设备必须要有相应的合格证书，由安全员监督设备管理人员进行现场验收；2、小型设备如钢筋加工机械，可以统一验收，每月必须对设备例行检查，并填写相应的设备检查、维修、保养记录表；3、大中型和特种设备必须建立一机一档，如旋挖机、冲孔桩机、龙门吊、架桥机和塔吊等，每月必须对设备例行检查，机械设备备案后，并填写相应的设备检查、维修、保养记录表；4、所有机械设备的登记、检查、维修和保养记录均采用标准表格，即B5（机械设备设备验收）、B6（机械设备登记表）、B7（特种设备登记表）、B8（检查、维修、保养），登记时分班组登记，检查时按照登记顺序依次进行检查，并填写相关记录；5、安全标志标牌的购买、使用要记录清楚，并填写相关记录资料，B9（购买）、B10（使用记录）；6、采购和发放劳动保护用品同样要求进行记录，并填写相关记录资料，A27（劳动防护用品采购记录表）、A28（劳动防护用品发放记录表）。注：汽车吊进场要提供年检资料复印件。设备验收附上外观、名牌照片红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B5 采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部） 填表日期：名称购置日期数量型号（规格）生产厂家新旧程度合同号（若为采购设备，此栏可以删除）验收、出厂资料及相关附件名称规格数量验收情况及意见：验收小结：验收人： 日期：注：一机（同类物品）一档，表后附安全设备、设施和物资的出厂资料复印件。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B6 机械设备管理登记表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号设备名称型号/规格进场时间退场时间操作人员备注姓名发证机关证书编号有效期 填表人：注：要求对每部机械设备（设计文件、产品质量合格证明和安装及使用维修说明材料）建立档案资料。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B7 特种设备检验、验收资料登记表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号设备名称型号/规格进场时间退场时间检测单位检测有效期出厂附件操作人员设计文件产品质量合格证明安装及使用维修说明姓名证书编号有效期 填表人：注：1、出厂附件一栏，在对应栏中打“”或“”。2、附特种设备设计文件、产品质量合格证明和安装及使用维修说明等资料复印件。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B8 机械设备检查、维修、保养记录表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）设备名称规格/型号操作人员维修/保养维修/保养日期维修/保养项目及内容维修/保养后状态维修/保养人员备注 填表人：注：该表为一机一档，专表专用，不同机械设备间不得相互使用。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B9 安全标志购置记录汇总表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号标志牌名称规格数量购置日期备注 填表人：红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B10 安全标志牌设置记录表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）标志牌名称规格数量设置时间设置部位（照片资料）标志牌名称规格数量设置时间设置部位（照片资料） 填表人： 红河州泸西至弥勒高速公路建设项目A27 劳动防护用品采购记录表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号名称生产单位购进数量购买日期“三证”归档情况备注生产许可证产品合格证安全鉴定证 注：1、附劳动防护用品“三证”复印件。2、“三证”归档情况栏，在相应的资料栏填写“”或“”。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目A28 劳动防护用品发放记录表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号名称发放日期数量部门/班组领用人备注注：本表同样适用于施工一线从业人员。七、1.6施工作业手续资料盒本资料盒主要存放项目部与交通管理部门，如路政、交警和涉及道路交通、保通部门的相关文件资料，主要存放道路施工保通方案，并用标准表格B22（安全保通方案汇总表）登记备案。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目B22 安全保通方案汇总表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）序号方案名称里程桩号相关部门审批情况审批时间备注 填表人：注：附安全保通方案。八、2.1安全生产例会资料盒本资料盒主要存放安全生产例会制度、每月定期召开的安全生产小组会议记录。各分部每周开展“四个一”（一周一检查、一会议、一评价、一简报）的安全生产例会会议记录。1、每月底组织召开安全月例会（附照片），并在会上通报本月安全生产情况，存在问题，解决效率，做出下月安全计划等工作。会议相关照片采用A33表格附图；2、项目部每月一次的例会可以采用红头文件形式下发，其他会议必须采用A6-1（会议记录表）、A6-2（会议签到表）表格记录；3、会议要求各分部必须通报每月安全生产工作开展情况，并报送安全月报，下表为列表，参考使用；4、各分部可根据安全生产会议召开形式和现场检查情况，采用现场、专题、临时等会议主题召开安全会议。5、每月的月度安全例会对会议上提出的问题，必须附上整改落实报告。6、会议记录的频次、时间、内容必须与自身的会议制度要求一致，制度规定的主要人员必须到场，应到人员未到的，需在会议签到表下方写明未到原因。_红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目A6-1 安全（例会）会议记录表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部（分部）会议名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目第X次安全生产例会会议时间会议地点主持人记录人会议议题：会议内容：会议决定事项/工作部署：注：表头名称（）中可填写例会或其他（如：现场、专题、临时等）安全会议名称。红河州泸西至弥勒高速公路建设项目A6-2 安全（例会）会议签到表会议名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路第X次安全生产例会 时间：2015年6月序号姓名单位/部门职务/工种序号姓名单位/部门职务/ 工种九、2.2安全教育培训制度资料盒本资料盒主要存放项目部安全培训相关资料，如安全培训计划、三级教育、专题教育等。1、要求在每年年初编制本年度安全培训计划，其中每月必须组织一次专题性安全教育，如挖孔桩，墩柱施工，高处作业、起重吊装，填筑、爆破等；2、项目部和分部管理人员必须全员参与三级教育；3、教育计划和专题教育可以根据施工进度进行实时更改，以满足施工现场要求；4、管理人员三级安全教育必须有公司级、项目级、班组级，分别由安全部长（公司级）、李四经理（项目级）、部门负责人或分部负责人（班组级）签字，批准人为李四；5、安全教育登记卡（民工用）必须由分部负责人、工长和安全员签字，批准人为分部负责人和李四签字；6、本档案盒采用以下标准用表：A8（安全教育培训汇总表）、A9（安全教育培训计划表）、A10-1（安全教育培训记录表）、A10-2（安全教育培训签到表）、B12（三级安全教育登记卡 项目人员）、B13（安全教育登记卡 民工用）、A33（记录培训照片）。_红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目A8 安全教育培训汇总表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部序号日期安全教育培训地点安全教育培训主题主讲人参培部门及人员概况审核备注 _红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目A9 安全教育培训计划表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部计划培训日期受培训部门计划参加人员培训主题备注_红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目A10-1 安全教育培训记录表单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部培训地点培训日期主讲人培训对象培训主题培训内容：（不够可转页） 填表人：注：附安全教育培训影像资料。_红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目A10-2 安全教育培训签到表安全教育培训主题： 日期：序号姓名单位/部门职务/岗位序号姓名单位/部门职务/岗位_红河州泸西至弥勒高速公路_建设项目B12 三级安全教育登记卡单位名称：云南建工红河州泸西至弥勒高速公路项目经理部姓名性别年龄文化程度工作部门职务身份证报到日期考试成绩公司教育学时： 日期：教育人公司安全部长受教育人项目部教育学时： 日期：教育人李四受教育人班组教育学时：