采购购改霞.doc

编号FM-P-PU-15页次14 /14发行章1.目的确保采购业务顺利进行，并能适质，适价，适时供应公司所需之物品2.适用范围所有物品的采购活动均适用3.职责3.1请购单位：负责物品之订购计划，订单开立.3.2采 购 课：物料采购及追踪会同品管课/技术部门对直接材料/间接之样品进行承认。3.3品管/涂技课/技术课：负责购进物料的质量检验及质量追踪3.4仓 库：负责购进物品的入库及发放.4.定义:4.1 直接材料：构成产品直接关联之物料：涂料、塑胶、油墨、色粉（抽粒）、溶剂等。4.2 间接材料：为支援生产所必备之治工具、包装辅材、机械设备、发包工程、消耗品、办公庶务用品、模具外发加工、模具钢材等。5.流程: 5.1样品承认：5.1.1送样原则： A.国内、外供应商经调查，评鉴为合格供应厂商者； B.为提高质量及单价评价者； C.为新供应厂商承认之目的者；5.1.2样品承认： A.若有新原物料或有新供应厂商物料之承认，由采购课要求供应商送适量样品及规格书，品管课或技术部门依所需物料样品进行检验确认，附件样品试作评价依赖书（附件7.2）B.送样物品检验合格时，由相关部门主管签名确认，检验不合格时采购课需要可再次通知送样。5.1.3供应商承认再取消： 试样过程中发现供应商交货之直接材料或间接材料质量有重大变异，经品管或技术部门判定将影响产品及制程时，应由品管课或技术部门判定需重新送样者，则依5.1.2条程序处理。5.2采购作业流程图，请见附件7.15.3采购作业： 5.3.1生管课根据客户的订单及内示需求量，开立请购单（附件7.3）申请直接材料/包装材料.各生产单位依据生产计划、库存状况由各部门事务组开立物品请购单（附件7.4）申购治工具、模具外发加工至采购课.总务课仓库负责依据各单位提报用量开立物品请购单申购办公庶务用品/消耗品等。 5.3.2 采购课依据申购单开立采购单（附件7.5），依据物品请购单开立物品采购单（附件7.6）.采购人员在开立相对应的订购单前，对已使用过之直接材料和间接材料应先进行询价作业，询价应以合格供应商群优先考量。5.3.3 比价作业： 5.3.3.1采购人员进行直接材料或开接材料等采购作业时，需先进行比价，选择以质量、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商。 5.3.3.2采购案件如有特别之要求，如客户指定品牌规格或独占技术时，得以议价方式进行，议价方式如遇先行付款作业时应极时通知财务课。5.3.4订购作业：采购单上需注明品名/规格型号、数量、单价、金额等。必要时需附上工程图面、规格书等。呈采购课经理核准后，方可发至供应商处。 5.4采购管制： 5.4.1交期管制： 5.4.1.1以客户交期之需要，限定供应商所交货之日期，以电话或传真跟催，以确保交期达成。 5.4.1.2若材料经品管或技术部门检验不合格需判退者，则由采购与供应商另议交期。5.5采购产品之验证： 5.5.1 直接材料类：涂料/油墨/溶剂/塑胶原料类到厂后，由仓管人员依据采购订单先行核对送货单上的品名/规格/数量/单价/金额后，安排物品存放地后，由生管课仓管开具进料验收单附件7.7，通知品管课进行检验.品管课进料检验完成后，加盖环检合格章后（HSF管控），通知仓库入库管理。5.5.2 间接材料类：特指由治工具、包装辅材、消耗品、办公庶务用品由总务课仓库依据订单核对送货单（附件7.7），通知涂技课进行检验.验收合格由涂技课主管签名后，通知仓管入库管理.（模具外发加工/工具配件由模具课自行判定，主管签字后生效，其他同以上流程）。5.5.3 机械设备类的申购由各部门发联络函至总务课设备组，由总务课整合电力评估后，开具物品请购单至采购课受理，机械设备纳入时由总务课仓管开立设备工程验收单（附件7.8）通知设备组检验，验收合格后由总务课编制固定资产号，登录相关信息后.财产转移相关申购单位。机械设备有异常时，相关使用单位开立设备/仪器维修连络单（附件7.9）至总务课受理。5.5.4 发包工程统一同总务课对采购课申请，发包供应商入厂作业时，总务课依据“新项目建设影响评价程序”相关条例执行，验