10施工过程控制程序.doc

中 铁 十 九 局 集 团 第 三 工 程 有 限 公 司质量、环境与职业健康安全综合管理体系过程控制程序依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准、GB/T280012001标准编制 编 号：QES/T1903CX10-A3版 本：A版(修)发布日期：2006年3月18日受控状态： 施工过程控制程序（CX10A3）目的对施工过程中的工程质量、职业健康安全和环境实施管理控制，确保工程质量符合设计、标准和规范要求，职业健康安全、环保达标，使顾客满意。适用范围适用于有限公司所有工程项目的施工过程管理及控制。3术语和定义引用集团公司管理手册中的术语和定义。4职责4.施工技术科是本程序的主管部门，负责对本程序实施情况的监督、检查、指导。负责有限公司所属各单位施工管理的全面协调工作，随时了解和掌握工程进度和施工中存在的问题等情况，及时向有限公司领导报告和通报有关情况。4.2 工程经营科负责向施工技术科提供已中标的重点工程投标书、承发包合同和有关资料副本或复印件。4.3 计划科负责编制有限公司年度计划和年、季竣工完成的统计工作，有限公司直接管理的项目和授权委托管理项目的内部预算编制、分劈工作。4.4施工技术科负责并指导有限公司内部工程测量、试验和计量的检测和指导工作。4.5 设备运输物资科负责有限公司各单位机械设备的采购、管理和原材料、成品、半成品检查指导和协调工作。4.6人事科、劳动工资教育科负责有限公司所有人力资源的协调及对直接影响质量/环境/职业健康安全过程人员进行培训，保证各类上岗人员的素质，符合持证上岗条件，并负责对分包方的选择与控制。4.7安全质量管理科负责对有限公司各单位工程质量和施工安全的监督、检查、指导。4.8施工技术科负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。4.9项目部负责本程序在项目上的具体实施并结合项目特点，编制施工组织设计、项目质量、环境与职业健康安全管理计划和作业指导书，并组织实施。5 工作程序5.1 施工准备5.1.1项目部总工程师组织施工技术部门及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，对施工环境、交通、施工道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、水源、料源等进行全面调查，写出调查报告，为编制施工组织设计提供依据。5.1.2项目部总工程师组织施工技术部门对设计文件、图纸进行详细会审，结合现场对设计与现场不符的、尺寸错误和有疑问的作好会审记录。5.1.3项目部总工程师组织有关业务人员参加由业主组织的，由建设、监理、设计、施工单位参加的设计技术交底会议，把对设计文件、图纸会审和现场调查中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不符的按施工现场调查的资料提出变更设计申请，并作好记录或形成纪要。5.1.4项目部总工程师组织有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招投标文件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求，对工程项目施工进行全面策划、评估、编制项目质量、环境与职业健康安全管理计划和施工组织设计。施工组织设计由总工程师审核，项目经理批准实施。对有限公司确定的重点工程施工组织设计报有限公司施工技术科备案。5.1.5项目部应根据集团公司安全质量标准工地建设标准制订本项目“标准化工地”建设规划方案，优化资源配置。5.1.6 交接桩与施工测量5.1.6.1项目部施工技术部门组织有关人员参加由业主组织的交接桩并进行交接复测、做好各项交接记录，对各种控制桩要加固防护。5.1.6.2 交接的水准基点桩和线路控制桩满足不了施工需要时，要增设水准基点桩和线路控制桩，新增的水准基点桩和控制桩精度要满足规范要求，并作好记录和编号。5.1.6.3 单位工程开工前要进行施工放样和施工测量，特别是地质复杂的桥台定位、护坡设置和长大隧道的导线、布网资料要作好详细记录和保存。5.1.7项目部施技部门要根据工程特点和需要编制作业指导书和管理办法等，配备必需的施工规范、通用图、定型图、标准图等技术性文件。5.1.8项目部组织有关人员做好征地拆迁工作，按建设项目、业主和地方有关部门的具体要求，填写征地补偿清册、付款凭证和画好征地图，签字、盖章要完备，符合有关法律、法规要求。征地资料要妥善保存好，同财务一起移交建设、地方和使用单位。5.1.9 项目部按施工组织设计要求，组织施工机械进场，执行设备管理程序，使施工设备始终保持完好状态。5.1.10物资设备部门依照施技部门提供的“材料需用计划”按物资采购管理程序的规定组织原材料、成品、半成品和工程设备的采购、进场。5.1.11项目部试验人员应对砂、石土料场地进行取样鉴定试验，确定料场，保证使用合格的地材。根据工程规模按监视和测量装置控制程序及业主要求组建试验室，满足工程试验需要。5.1.12项目部按照人力资源管理程序组织岗前教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求，并建立职工培训登记表，保证各类人员持证上岗。5.1.13项目部按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整及临时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环保、治安等措施，确保符合标准要求,并按危险源辨识和风险评价控制程序、环境因素识别和评价程序执行。5.1.14冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按施工组织设计中的要求执行。5.1.15 施工准备工作就绪后，按规定要求向业主报工程开工报告,接到批复后，组织开工。5.2 施工过程控制5.2.1项目部施工技术部门必须指定专职技术人员负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料文本的有效性。并认真执行文件控制程序和记录控制程序。5.2.2 根据单位工程的特点、技术含量、施工难度，必要时施工技术部门应负责组织对施工队进行技术交底、技术培训和必要的现场指导，保证产品质量符合设计要求，并做好记录。5.2.3项目部依据施工规范、设计文件、施组和安全技术规则，结合现场实际对分部、分项工程、关键工序和特殊过程及重点部位的施工安全逐级交底，工程作业前，由队长负责落实技术交底，采用口头和书面交底相结合，以书面文字资料为依据，并履行严格的签字手续。队长、现场安全员、班组三方各留存一份备查。5.2.4 施工安全技术交底完成后，项目技术人员和安全管理人员应负责监督落实。5.2.5项目部施技部门根据施工组织设计和施工计划要求对作业班组进行环保措施的技术交底。环保措施交底应按项目部、队、班组的层次逐级进行交底，按分部分项工程和针对作业条件的变化具体进行，可采用口头和书面交底相结合的方式。5.2.6 施工过程中测量控制除符合标准规范要求外，要制定严格的测量制度。项目部必须设有专业技术干部负责测量工作。测量记录清晰、不涂改、工点分明，并绘制必须的草图和说明，签字完备，坚持履行符合制度。布网及导线的初测、复测及竣工测量等都应记录详细，并按文件控制程序和记录控制程序管理。测量仪器设专人保管和使用，按照监视和测量装置控制程序执行。5.2.7 施工过程中的试验控制工作除按监视和测量装置控制程序执行外，还应做到如下控制：5.2.7.1 工程开工后，试验人员必须把单位工程砼（砂浆）的施工配合比通知单交给施工负责人，由施工负责人签认后组织施工。没有试验室发给的施工配合比通知单不准进行砼工程施工。5.2.7.2 砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。5.2.7.3 砼拌合前，试验人员必须到场，负责整个砼灌注过程中的量测、监督、指导工作，按要求制作砼试块，并及时送往标准养护室养护。5.2.7.4 工程技术人员做好各种施工记录并填写工程日志。5.2.8 单位工程钢筋焊接的控制，在执行物资采购管理程序、监视和测量装置控制程序的基础上，还应做到：根据取样要求，将该工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的工作，焊接后的成品、半成品具有明确的标识，以备查找使用位置。焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。5.2.9 施工过程中对出现的不合格品、事故、事件、不符合产品按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序执行。5.2.10施工合同按与顾客有关的过程控制程序进行管理，计划统计部门做好月、季的验工计价工作。5.2.11 施工过程安全管理控制按集团公司安全生产管理办法和施工安全技术规则执行。5.2.12 施工过程环境管理按污染及废弃物管理程序控制。5.2.13 施工过程中对可能发生的事故和紧急情况的处置按应急准备和响应控制程序执行。5.2.14施工中各分公司/项目部每月二十五日前将施工形象进度主要工程数量完成情况表上报有限公司施工技术科。5.2.15施工中各分公司/项目部每月二十五日前将工程质量情况报表（一）、工程质量情况报表（二）上报有限公司安全质量管理科。5.3特殊过程控制5.3.1 特殊过程主要包括：）连续灌注体积较大的砼施工；）结构部和特殊钢材焊接；）控制爆破；）桩基础；）水面、水下混凝土灌注等。5.3.2 特殊过程控制的主要措施5.3.2.1 对施工图进行会审，收集有关信息和资料，制定施工方法、方案，经项目长和总工程师批准实施，编制专项作业指导书或技术交底书。5.3.2.2 配备满足施工需要的设备和监视、测量装置。5.3.2.3 对设备和人员的资格进行鉴定，必要时对操作人员进行专门培训。5.3.2.4 工程技术人员负责对工程施工进行连续监控，并按规定请质检单位、业主、监理单位等部门共同检查验收。对施工形成的各种记录，包括检查记录、验收记录等由施技部门负责收集、整理和保存。5.3.2.5 施工过程发生变化时应对施工方法、方案再次确认。5.4 标识和可追溯性通过对施工过程中使用的原材料、半成品、危险品、工程设备和施工工序的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用，防止不合格工序转序确保在必要时实现产品的可追溯性，保证工程质量满足设计要求。施工过程的标识和可追溯性通过相关监视和测量工程日志记录来实现。5.4.1 产品标识的范围包括工程施工所用的钢材、水泥、外加剂、危险品、工程设备、半成品（包括提供的产品及设备）、三电材料、预制构件及施工工序。5.4.2 产品的标识方法钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件、三电材料（包括提供的产品及设备）的标识方法按物资采购管理程序的规定执行。5.4.3 钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件、三电材料（包括提供的产品及设备）的收发、使用和验证应有详细的记录，实现可追溯性。5.4.4 工程设备的标识和可追溯性执行设备管理程序。5.4.5施工工序的标识和可追溯性主要是填写各种工程质量检验评定表、工序交接记录、原材料复验报告、砼配合比通知单、砼灌注日志和砼抗压试验报告单、隐蔽工程施工检查证及检验记录、施工日志、施工原始记录、设计变更通知、各类检验记录、特殊过程确认记录、采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的各种技术、试验、资料和记录。5.4.6 检验状态标识可分为待检、已检待判定、合格、不合格四种。5.4.7 标识转移物资设备采购管理部门将水泥、钢筋等原材料出厂合格证明书、复验报告在材料进场登记后交原材料使用单位一份复印件，作为施工中标识、查对、记录的依据。工程竣工后，原件交施工技术部门列入竣工文件移交接管单位。5.5 产品防护5.5.1 进入施工现场前的原材料、半成品、设备的质量状态按物资采购管理程序和设备管理程序执行。5.5.2 预制厂生产的各种砼梁，在贮存、运输、架设过程中要注意防护，考虑的主要方面有：吊装设备的能力、轨道、道路运输车辆能力、状态、试运行钢丝绳与砼梁接触处的保护，并制定防护、安全、质量保证措施，建立各项规章制度或编制作业指导书。5.5.3 贮存防护按照物资采购管理程序和设备管理程序的规定执行。5.5.4 施工中对成品、半成品防护有特殊要求时，应在作业指导书中明确防护项目和防护措施，作好施工记录和施工日志。5.5.5 炸药、雷管的管理防护除按消防及危险品管理程序执行外，还应制定存放、保管、审批、使用回收的规章制度，做到领取炸药、雷管，要根据工程的需要，用多少领多少，当天未用完的必须在当天收工前送回库房保存，不得存放在工地，并严格审批手续，作好存放和发放使用记录。安全员每天检查、落实，发现问题及时上报和处理。5.5.6 产品交付前（竣工工程）对线路上部建筑、站场设备、设施、房建等应设专人定岗保护。设备、设施未经主管部门允许不得擅自启用，发现丢失、损坏和污染时应及时修补和更换，防止设备失灵或设施不符合使用要求，并制定和实施必要的保护措施。5.5.7 产品在上述任一过程中发生损坏变质、失效时都按不合格品处理，执行不合格品控制程序。5.6 竣工验收5.6.1 竣工验收应具备的条件5.6.1.1 工程全部竣工，经过项目部自检确认产品已达到交付的条件。5.6.1.2 进货检验和过程检验全部完成，安装设备安装调试完成，并满足设计要求。5.6.1.3 竣工文件按行业竣工文件编制办法的要求完成已达到装订成册的标准。5.6.2 竣工验收的实施5.6.2.1 根据施工单位的竣工报告由建设单位确定产品交付的日期，并组织设计、接管、监理、施工等有关单位参加的验收组，按设计标准、合同对产品进行验收。5.6.2.2 根据国家各行业颁发的工程验收标准、设计文件、变更设计文件、施工合同及施工中形成的协议、纪要等有法律效力的文件，检查产品是否按合同、设计标准全部完成，工程质量是否满足合同及验标要求，产品质量是否达到顾客满意。5.6.2.3 竣工文件按照行业竣工文件编制办法和要求全面检查，竣工文件应达到：内容齐全、文字材料图纸与实物一致，签字盖章完备，符合法律手续，完整美观大方，字体工整、书写整洁，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确，并达到接收、管理、使用单位的满意。按接管单位规定的日期、地点移交。5.6.2.4 验交办法按国家或主管（行业）部委的规定办理。铁路工程按铁路建设项目竣工验收交接办法铁建设2001117号文执行。5.6.2.5 工程竣工验收交接，项目部应记录验收交接的全过程，内容包括：时间、地点、交接办法、方式、参加人员、各验收业务组人员分配、全部竣工工程量、对产品质量的评价，以及整改项目，新增项目和再确认的时间等。项目部组织有关业务人员参加由业主组织的竣工验收交接工作，必要时项目部可邀请上级有关业务人员参加，对整个竣工验收交接记录要及时报上一级业务部门，以便了解掌握验收交接情况。5.6.2.6 在验收交接中，对顾客提出的不满意项，应按顾客的要求，定人定期整改，必要时再确认，直至顾客满意为止。对已交付但顾客尚未正式接收的工程，由项目部继续防护，并指定专人负责。5.6.2.7 竣工验交后，与业主办理交付手续，并写出验收报告。批准的竣工验收报告和竣工资料按铁道部第十九工程局企业档案管理暂行细则（局办19994号文件执行。5.7 监督检查5.7.1 各单位、项目部应建立安全、质量、环境管理检查制度，填写监督、检查、指导工作记录，注重实效性。5.7.2安全质量管理科对有限公司重难点工程项目的施工现场安全、质量、环境管理进行监督检查，对分公司的安全、质量、环境管理的控制进行监督考核。5.7.3 工程经营科、设备运输物资科、施工技术科、安全质量管理科、计划科、统计科、人事科、劳动工资教育科按各自的职责分工负责监督、检查。6 相关文件6.1物资采购管理程序6.2消防及危险品控制程序6.3危险源辩识和风险评价控制程序6.4环境因素识别和评价控制程序6.5监视和测量装置控制程序6.6中华人民共和国安全生产法6.7铁路建设项目竣工文件编制移交办法的通知（办档20028号）6.8建设项目竣工验收交接办法（铁建设2001117号）6.9铁道部第十九工程局企业档案管理暂行细则（局办19994号）施工技术管理办法集团公司工程（20