矿山主体责任建设活动台帐.doc

矿山主体责任建设活动台帐一、有关证照1、工商营业执照复印件2、采矿许可证复印件3、安全生产许可证复印件4、环保、林业、税务、水土等有关证照复印件（表1）企业基本情况（5张）二、责任制1、安全生产管理机构文件和配备专职安全生产管理人员文件（表2）安全生产管理机构（5张）2、班组配备专兼职安全员3、法人、矿长、副矿长、安全员、班组长、员工岗位职责4、（表3）绘制安全生产管理网络图（5张）5、矿长与各级、各部门、各岗位、员工签订的安全生产责任书6、（表4）责任书签订花名册（50张）三、宣传教育（宣教一：特种作业）1、（表5）企业法人、负责人、安全管理人员花名册（50张）（表6）特种作业人员花名册（50张）2、特种作业人员证件复印件（电工、焊工、挖掘机工、铲车工、叉车工）3、企业法人、负责人、安全管理人员资格证复印件（宣教二：培训档案）1、新员工进厂、车间、岗位三级教育2、转岗、复工教育及全员安全技能教育。3、采用新工艺、新技术、新材料、新设备的应对有关人员进行专门的“四新”安全教育培训。（表7）安全培训台帐封面（50张）（表8）企业员工安全宣传教育培训登记表（50张）（表9）从业人员三级教育花名册（50张）（表10）从业人员三级教育登记卡（50张）4、培训课时： 按法律法规规定到位。5、组织员工学习本单位安全管理规章制度。（培训内容：明确劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款的。作业场所和工作岗位危害因素、防范措施和事故应急措施。正确佩带、使用劳动防护用品）（宣教三：安全生产月）1、安全生产月文件、方案2、报刊征订3、开展活动四、安全权益1、劳动合同 （合同必须明确劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款）2、（表11）劳动防护用品发放登记造册（安全帽、口罩、安全绳等）（50张）（表12）劳动防护用品领用清单（50张）3、职业健康检查（表13）职业卫生档案4、工伤、责任保险单复印件（表14）参加工伤社会保险职工名单五、规章制度（规章制度一：规划、计划）1、3年规划2、每年度计划3、专项工作方案（规章制度二：规章制度）制定安全检查制度职业危害预防制度安全教育培训制度生产安全事故管理制度重大危险源监控和重大隐患整改制度设备安全管理制度安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度交接班制度边帮管理制度安全技术措施专项费用管理制度安全生产工作例会制度用电安全管理制度劳动防护用品的管理制度 设施、设备的维护、保养、检测制度危险作业的现场管理制度应急救援措施管理制度重大危险源监控制度作业现场安全生产管理制度企业主要领导安全生产履职报告制度21重大安全隐患约谈制度（表15）各类安全生产管理制度清单（5张）（规章制度三：操作规程）作业规程采矿作业规程和掘进作业规程（剥离作业规程）操作规程机修、空压机、电工、凿岩工、爆破作业、挖掘机、装载车、破碎、等操作规程（表16）各工种设备操作规程清单（5张）（规章制度四：作业许可管理）破土作业、临时用电作业、高空作业，严格履行审批手续。六、安全条件1、安全资金投入预算文件、安全技术措施专项经费提取规定。（表17）2010年安全资金使用情况（50张）2、安全资金投入的相关票据复印件。包括：劳动防护用品、安全教育培训、安全设施设备等3、完成设立审查，安全评估，竣工验收等安全“三同时”资料4、（表18）消防器材、防火设备造册登记（50张）5、特种设备定期维护、检测记录，检验材料。（表19）特种设备汇总表（50张）（表20）特种设备登记表（50张）（表21）特种设备检测检验记录6、电气接地、防雷设施定期检验合格材料7、作业场所粉尘、噪音符合标准的相关材料8、露天边坡有登记档案和检测、评估报告及监控措施。七、隐患整改（隐患整改一：安全检查 ）安全生产检查记录（表22）自查表（50张）包括：班组自查、安全员巡查、月查、季查等（一年1-2次的员工代表参与安全监督检查的记录）（隐患整改二：安全隐患整改）1、事故隐患整改记录（表23）事故隐患整改登记表（表24）重大危险源登记表2、事故隐患整改专项资金使用情况3、隐患统计、报送报表（表25）隐患统计报表（50张）八、事故管理1、事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡、经济损失和处理情况2、事故报告情况3、事故调查处理情况（表26）年度事故统计汇总表（表27）事故调查处理情况登记表（表28）安全奖励记录（表29）“三违”处罚记录九、应急管理1、建立应急管理体系（机构设置、组织领导、有关措施和要求）2、编制应急预案3、加强预案管理。（预案上报、演练、评估、修订，保障资金）4、开展预案演练（预案演练每年至少一次，查档案资料和上报材料）（表30）事故应急救援预案及演练5、应急队伍建设（表31）具体名单6、应急物质保障（表32）罗列清单十、安全会议1、（表33）安全生产会议（活动）记录表2、（表34）安全生产会议（活动）签到表上墙的制度和规程： 岗位职责矿长安全生产职责安全生产管理机构职责专职（兼职）安全生产管理员职责班组安全员职责班组长安全职责职工安全生产职责规章制度安全检查制度安全教育培训制度安全生产工作例会制度作业现场安全生产管理制度生