XX煤化工公司质量计量管理中心管理制度汇编【含28个实用管理制度，一份非常好的专业参考资料】

XX煤化工公司质量计量管理中心管理制度汇编 二 O 一 一年一 月 1 质量计量管理中心 管理制度汇编目录 第一章 总 则 . 3 第二章 岗位责任制 . 3 一、中心本部人员职责 . 3 （一）中心副经理 . 3 （二）煤焦主管 . 4 （三）化产主管 . 4 （四）信息统计业务员 . 5 （五）综合业务员 . 5 二、化验室负责人职责及各化验室职责 . 6 （一）化验室负责人职责 . 6 （二） XX 焦化厂化验室职责 . 6 （三） XX 焦油厂化验室职责 . 7 （四） XX 公司化验室职责 . 7 （五） XX 化验室职责 . 8 三、采、制、化人员岗位责任制 . 8 四、司磅员岗位责任制 . 9 第三章 中心管理制度 . 9 一、煤焦质量管理制度 . 9 二、化产品质量管理制度 . 11 三、复检样制度 . 13 四、抽检制度 . 14 五、原料煤出现异常管理制度 . 14 六、质量事故汇报制度 . 15 七、责任追究制度 . 16 八、化产品采样制度 . 17 九、计量管理制度 . 18 2 十、进出厂物资计量管理规定 . 22 十一、磅房管理制度 . 23 十二、考核管理制度 . 24 十三、保密制度 . 26 十四、会议例会制度 . 27 十五、质量计量管理中心考勤制度 . 27 十六、物资材料管理管理制度 . 30 十七、药品管理制度 . 31 十八、培训制度 . 33 十九、化验信息录入、修改、审批管理办法 . 34 二十、劳动保护管理制度 . 35 二十一、事故应急救援预案 . 35 第四部分 各化验室内部管理制度 . 36 一、焦化厂化验室管理制度 . 36 二、焦油厂化验室管理制度 . 76 三、 XX 公司化验 室管理制度 . 100 四、 XX 化验室管理制度 . 131 3 XX 煤化工公司质量计量管理中心 质量 计量 管理制度 汇编 第一章 总 则 质量计量管理中心 是 XX 煤化工 公司 保证产品质量，生产过程的质量管理和质量体系的运行部门，负责公司质量管理办法的制定与监督执行， 原料、 中间及最终产品的质量检验、计量、化验等工作。 中心本部 5 人， 下设 XX 焦化厂化验室、 XX 焦油厂化验室、 XX 化验室、 XX 公司化验室。 根据中心 及各化验室 工作内容与 日常 工作需要，制定中心各项制度及各化验室内部管理制度。 第二章 岗位责任制 一、中心本部人员职责 （一）中心副经理 1、贯彻执行公司各项规章制度和上级指令，完成公司下达的各项任务。 2、负责批准中心管理体系文件，主持中心的管理工作。 3、负责安全管理工作，贯彻安全生产方针，组织制定安全措施。 4、负责审批中心申报的仪器、设备采购计划，批准经费预 /决算。 5、负责中心文件的批阅和处理，批准中心对外行文。 6、每 月召开产品质量工作会议，通报产品质量完成情况，提出当前产品质量管理方面存在的问题及解决办法，布置下一步工作。 7、组织对公司范围内发生产品质量事故的单位及个人进行追查及处理。并将处理意见上报公司质量管理领导小组核准。 8、确保原料进厂和生产过程均处于质量受控状态，确保采、制、 4 化工作的规范性、准确性、及时性。 9、与供销中心、生产调度指挥中心研究分析原料质量情况，指导采购、生产工作。 10、确保检验测量和测试仪器都已经过检定，并处于受控状态。 11、负责质量计量系统运行过程中质量记录的控制，保证质量数据的准确 、及时、有效。 12、及时向公司及相关部门提报、反馈各种质量信息，确保信息的准确性、及时性。 13、建立健全本中心各种规章制度。 （二）煤焦主管 1、确保原料进厂和生产过程均处于质量受控状态，对采、制、化的规范性、准确性、及时性进行监督。 2、负责向有关部门及时反馈质量信息、提供化验数据，以便生产部门和供销部门及时掌握原料及产品质量情况。 3、监督纠正和预防措施有效地实施，并达到规定要求。 4、监督质检过程中质量录入系统的应用。 5、负责对煤焦化验员的技能评定及专业技能培训。 6、负责对所属原料及产品的检验 进行审核，控制不合格品。 7、负责对各化验部门工作的检查、监督与考核工作。 8、建立健全部门各种规章制度，提高管理水平。 9、负责到生产现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、指导工作，有权监督检查各部门生产操作规程及规范的执行情况。 10、完成领导临时交办的任务，主动搞好同各部门的协作。 （三）化产主管 1、负责按照煤化工产品的国家检测技术规范要求，对煤化工产品进行监督检测。 2、负责向有关部门及时反馈质量信息、提供化验数据。 3、收集、整理有关的化产品资料，向领导提供化产品信息。 5 4、确保纠正和预防 措施有效地实施，并达到规定要求。 5、负责对化产品化验员的技能评定及专业技能培训。 6、负责对各化验室所出具的化产品化验结果的监督。 7、负责对各化产品化验室工作的检查、监督、指导与考核工作。 8、每周对各部门质检结果进行评比，并对重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议并上报、存档。每月质检汇报。 9、负责到生产现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、指导工作。有权监督各部门执行生产、操作规程、规范。 10、完成临时交办的任务，主动搞好协作。 （四）信息统计业务员 1、负责对公司各单位所报数据的整理 统计，对统计数据的准确性、及时性负责。 2、负责公司各单位原始资料的收集、整理、保管，对原始资料的完整性负责。 3、负责公司各单位出具的计量统计数据的整理统计，保证统计数据的真实、可靠性。 4、按规定统计填报各种化验质量信息报表。 5、按规定向领导按时报送各统计表，对报送的及时性、准确性、完整性负责。 6、负责管理并维护质量管理信息系统，保证质量管理信息系统的正常运行。 7、做好领导交办的其他工作。 （五）综合业务员 1、负责办公文秘等工作。 2、负责相关资料的打印、复印、整理、归档工作。 3、负责与中心有 关的合同、协议的管理工作。 4、负责中心仪器、设备的台帐管理工作。 5、负责办公用品的申请、领用、分发工作。 6 6、汇总本部门所有费用消耗和物品需求计划的上报。 7、负责与部门有关业务的协调工作。 8、负责汇总中心人员基本情况。 9、负责部门劳动工资、职业技能待遇的上报工作。 10、负责部门信息服务等工作。 11、负责中心的印章保管使用工作。 12、做好领导交办的其他工作。 二、化验室负责人职责及各化验室职责 （一）化验室负责人职责 1、负责检查化验室的各项工作的完成情况 2、保证各种规章制度的贯彻执行； 3、负责化验室的日常管理、报表审核工作； 5、编制化验室月、季、年度工作计划、工作总结报告，中心经理批准后负责组织实施； 6、负责监督、检查化验室质量计量目标的落实和完成情况； 7、负责协调化验室的业务工作及人员调配工作； 8、负责化验室对中心来文的具体实施工作； 9、负责上报员工培训计划，对化验室员工考核和奖惩作出决定； 10、负责本站员工的劳动保护、健康和设备安全防火工作； 11、有对下属的人事推荐权和考核、评价权。 12、负责对化验室各种制度的编写、报表的编制及汇总工作。 13、对本站的重大业务及行政工 作上的问题及时向中心经理汇报，并提出处理意见，经批准后及时进行处理。 （二） XX 焦化厂化验室职责 1、负责 XX 焦化厂所有精煤的质量检查。 2、对生产过程中产品质量的检验和指导。 3、对焦炭、焦粉、焦粒、粗苯、轻苯等产品质量检验及检查。 7 4、对产品质量数据进行统计。 5、负责对检验人员业务水平的培训。 6、做好化验室设备的维护与保养及贵重物品、药品的保管等。 7、做好原料 及产品的计量工作。 （三） XX 焦油厂化验室职责 1、对原料、中间产品、出厂产品进行检验，出具检验数据，对检验结果的准确性负责。 2、检验过程 中，认真据实填写各项记录，严格按照检验规程检验，不得有漏检、错检等现象。 3、定期维护保养试验设备仪器，保持设备仪器的灵敏度和准确性。 4、做好原料及产品的计量工作。 5、负责对人员业务水平和职业素养的培训。 （四） XX 公司化验室职责 1、负责购进煤、外销煤、生产配煤及内存煤的质量检验工作，根据质量指标提出建议并实施。 2、确保原料煤进厂和生产过程均处于质量受控状态，并以必要的最终检验和测试手段，确保产品符合规定要求。 3、按国家煤炭实施方法，规范采样、制样、化验操作，保证实验精密度达到国家标准规定。 4、 完善采样、制样、化验手段，及时向有关部门反馈质量信息、提供化验数据，以便改善生产工艺。 5、收集、整理有关的煤质化验资料，向领导提供煤质信息。 6、确保检验测量和测试仪器准确，使其处于受控状态。 7、采取有效措施，控制不合格品。 8、确保纠正和预防措施有效地实施，并达到规定要求。 9、负责质检过程中质量记录的控制，协同信息资源部对有关数据进行加工处理。 8 10、负责对各生产单位的质量考核工作。 （五） XX 化验室职责 1、负责购进煤、外销煤、及内存煤的质量检验工作，根据质量指标提出建议并实施。 2、确保原料煤 进厂和出厂产品质量检验工作受控状态，并以必要的最终检验和测试手段，确保产品符合规定要求。 3、按国家煤炭实施方法，规范采样、制样、化验操作，保证实验精密度达到国家标准规定。 4、完善采样、制样、化验手段，及时向有关部门反馈质量信息、提供化验数据，以便改善生产工艺。 5、收集、整理有关的煤质化验资料，向领导提供煤质信息。 6、确保检验测量和测试仪器准确，使其处于受控状态。 7、采取有效措施，控制不合格品。 8、确保纠正和预防措施有效地实施，并达到规定要求。 9、负责质检过程中质量记录的控制，协同信息资源部对有 关数据进行加工处理。 10、负责对各生产单位的质量考核工作。 11、负责对 ISO9001 质量体系职能部门工作的检查、监督与考核工作，并负责内审及管理评审的组织与协调。 12、负责产品标准及标识管理工作。 三、采、制、化人员岗位责任制 1、 严格按照国标规定的程序进行操作； 2、 服从领导、听从分配、坚守岗位，认真做好检验全过程的原始记录，对自己的采、制工作和检验数据负责，按时保质完成各项工作； 3、 努力钻研业务，不断提高检验水平； 4、 爱护仪器设备，坚持做好日常保养，遵守仪器设备操作规程，发现设备异常现象立即报 告领导； 9 5、 加强样品存储管理，严格执行安全防火制度，保持制样室和化验室环境卫生，做到文明工作。 四、司磅员岗位责任制 1、做好原料、产品及部分场内转运产品及上级要求的其他各物品的计量工作。 2、熟练使用计量管理系统。 3、对磅票内容的真实性、准确性负责。 4、做好过磅票据的日报、月报工作。 5、做好煤管票的开具工作。 第三章 中心管理制度 一 、 煤焦 质量管理制度 把原煤各公司管理办法和质量管理中心管理办法整修到一起，并增加和修订一部分内容 （一）原则 1、认真贯彻执行“质量第一用户至上”的方针，坚持以质量 求生存，以质量求发展，以质量求效益的原则，加强产品质量管理， 以适应市场要求。 2、加大产品质量管理科研力度在洗选加工煤焦化，配煤，工艺流程等方面研究，提高稳定产品质量管理的措施，积极推进先进的生产工艺，设备和检测手段。 3、制定严格的产品质量管理考核办法，提高生产单位产品质量管理的积极性。 （ 二 ）组织机构 公司成立质计中心，负责全公司原料，外销外购，煤焦化产品的全面质量检测及计量机构，并下设四个化验室、一个制样室。 各个机构主要职责及工作程序 1、公司质计中心 10 认真贯彻落实公司制定的有关产品质量计量管理 方面的办法和措施。 各厂的化验室负责公司各厂原料、产品质量管理、监督、检测、计量等工作，对日常监督检查中发现的产品质量计量问题，要查清原因，制定措施及时解决。 及时掌握各生产单位的质量动态，发现有异常立即深入现场及时汇报质计中心和各厂。 每季召开产品质量工作会议，通报产品质量完成情况，提出当前质量管理方面存在的问题及解决办办法，布置下一步工作。 配合厂各主管领导组织及相关部门，对公司范围内发生原料产品质量计量事故的单位及个人进行追查及处理。并将结果上报公司相关领导。 与有关部门共同组织对采制化人员 进行业务技术培训。 不定期组织质量检查和抽查工作，对检查和抽查的各类问题进行通报。 供销中心须及时给质计中心提供购销煤合同，以便质计中心对各种需求的产品进行产品质量检测和管理。 （ 三 ）各厂化验室职责： 负责洗煤厂外购煤、入厂原料煤及商品煤、焦化产品的质量检测及外购煤外销的计量工作，代表公司质计中心在本厂行使各产品质量监督检查及产品计量工作，对各厂在工作中有明显违反质量计量管理的行为，要及时制止，并下发整改通知单，限期整改（注整改通知必须双方签字备案）。同时上报质计中心。无论在采制化任何环节中，都不得私自 改动煤样或私自更改煤样的结果，一经发现，将严肃处理。 工作程序： 本着公平、公正的原则，按国标规定进行采制化工作，要保证采样的准确性，要注意采样的量（即：子样数量、子样质量）。 对洗煤厂外购煤应按国标（ GB475-1996）进行正常检测，外购原 11 煤以 1000 吨为一个采样化验单元，洗精煤为 500 吨为一个采样化验单元。其采样点的布置、子样量必须严格按国标作业，严禁弄虚作假，漏采漏报等，一经发现，按公司及中心有关规定严肃查处。 对厂里有违反煤质管理规定的，要及时下达整改通知单，并报质计中心。 每周进行一次质量 通报工作，每月做好本月煤质情况分析汇总，及时做好报表的填写抄送工作。 商品产品质量检测：要根据用户对商品产品质量指标要求，严格按车标规定（ GB475-1996）同，进行采制化工作同，严禁弄虚作假，漏采等。各煤质指标要统一基准，按照煤炭销售合同的要求，出具化验单。如： Ad； St.d； Mt； Vdaf； Qnet； ar 等（各厂供货商与质计中心的结果比对时，也请用以上基准，否则出现由于基准不同，而导致的误差，质计中心不予解释）。对准备外运的煤要做好预测工作，即每日对准备外运的商品产品至少采一次有代表性的产品样，并把 结果及时报生产单位，发现问题及时查找原因予以解决，以免把不合格的产品发运出去。 对所有需要备查的，要按规定留存好备查样。无论在采制化任何环节中，都不得私自改动煤样或私自更改煤样的结果，一经发现，将严肃处理。 二 、 化产品质量 管理制度 （一）总则 为推行本公司质量管理制度，质量计量管理中心加强对各厂化产品的管理，确保及提高化产品的质量，特制订本管理制度。 1、目的、原则 为 了加强产品的质量管理，确保产品的生产质量，及时为公司提供准确可靠的化验数据，确保化产品的质量使之符合管理及市场需要。 12 化产品生产质量管 理贯彻“质量第一，注重实效”的方针 ，提高产品质量管理的措施，大力推进先进的化验分析设备，减小误差，提高准确度。 制定严格的质量管理制度，产品考核制度。 （二）细 则 1、组织机构 质量计量管理中心，负责 XX 煤化工公司的化产品原料内销外购及成品的全面质量检测与计量，下设两个化产品化验室。 2、各个机构主要职责及工作程序 公司质计中心 认真贯彻落实公司制定的有关化产品质量计量管理方面的办法和措施。 各厂化验室负责贯彻公司管理制度，严格按照有关技术标准、规范、程序文件、作业文件，对各阶段的半成品或成 品进行检验。 及时掌握各生产单位的质量动态，如有异常，立即深入现场了解情况，汇报中心与各厂。 负责对各化验室所出具的化产品化验结果的监督；及时向上级反馈各种质量信息。 负责对各化验部门工作的检查、监督与考核工作，并负责管理组织与协调； 负责到生产现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作，及时纠正企业在质量管理中存在的问题。有权监督各部门执行生产、操作规程、规范；建议制止不符合质量要求的产品销售给客户。 供销中心须及时给质计中心提供合同指标，以便质计中心对各种化产品进行质量检测和管理。 各厂化验室职责 负责对化验技术报告单的监督审查。 13 负责对原料及产成品质量的管理与检验，提出合理化建议。及时进行质量、事故的分析汇总。 负责部室的日常管理与安全工作。负责对员工进行综合考评。 负责部门建设所有工作以及质量计量管理中心下达的各项任务。代表质计中心在本厂行使各产品质量监督检查及计量工作。 不得私自改动化验结果，一经发现，按质计中心的制度处罚。 工作程序 按照煤化工产品的国家检测技术规范要求，对煤化工产品进行监督检测；在开展质检工作时，应秉公办事，一切依照制度办事，根据企业的经营方 针和各项工作标准制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案，并组织实施。 收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，切合实际地提出合理化建议和处理措施。 试验人员应认真学习技术规范和试验规程，遵守试验规章制度，积极完成试验检测任务，保证试验结果的真实性和准确性。认真填写试验记录及试验报告，正确使用试验设备，做到用前检查校验，用后清洁加罩。 按规定保留好原料与产品样，以备抽查，不得擅自丢掉有异议的试样。 根据用户与市场的需求，严格按照操作规程进行化验分析，符合国标或合同指标 。严禁弄虚作假，一经发现按质计中心的管理制度处理。 三 、复检样制度 质计中心各厂化验室保留样为五天，质计中心化验单报表报出后，第二天下午 17:00 前对化验分析结果有异议的可以通过供销中心提出复检审请。供销中心同意后，填写复检样审请单。经质计中心经理批准，煤焦主管负责配合复检过程的进行。复检后出具化验单同原结果进行比对。 14 结果次日 17:00 前对复检化验分析结果没有提出异议的，就视同认同化验分析结果。过后一律不予复检。 四 、抽检制度 1、 为了进一步加强产品质量保证分析数据，样品的准确性，同时能提高采制化人员的技 术水平，特制定本制度。 2、 抽样人员要根据标准焦化产品及其试验方法标准汇编进行对采制化人员抽查样品。 3、 必须对采制化人员进行每人每月一次抽样、随时在本月内不定期抽查。抽查样包括备查样。 4、 采制化人员要按时完成抽样作业，抽样结果应有记录，并交于抽检人员与原始记录作分析对比，验证数据的正确性。 5、 对抽样结果进行数据分析时，如说抽查的结果超出标准范围，应根据部门考核方法，对相应员工进行处罚。 6、 抽查结果应在月底进行考核并公布一次，望各部门能够遵守并执行本制度。 五 、原料煤出现异常管理制度 为贯彻公司质 量方针，满足洗煤厂对原煤的质量需求，炼焦生产对精煤质量的需求，进一步降低洗煤生产、炼焦生产成本，质计中心严把入厂原煤、精煤质量关，坚持“统一领导，多方参与，相互制约，过程透明”的原则，特制定此规定。 1、在卸原煤过程中，采样人员发现单车有掺假、杂现象要及时报告质计中心，质计中心及时同供销中心、 *部门联系到现场鉴定。共同取样化验，单车化验结果如果低于综合样，对单车进行考核。 2、在原煤卸煤过程中，发现有大矸石，而且数量比较多，采样人员有权阻止卸车，要及时报告质计中心，质计中心及时同供销中心、*部门联系 ，三个部门共同协商现场解决。 3、在卸精煤的过程中，发现有单车掺假、夹层及浮精含量高的现象，采样人员有权阻止卸车，但要及时报告质计中心，质计中心及 15 时同供销中心，相关单位联系到现场鉴定，共同取样化验。单车化验结果如果低于综合样，对单车进行考核。 4、 在卸车过程中发现有放水作弊现象及时报告质计中心，质计中心及时同供销中心、相关单位联系，共同协商现场解决。 5、汽运精煤上磅前不得有淌水现象，若发现有淌水现象，不予过磅。 六 、质量事故汇报制度 为了加强质量管理，及时掌握 原料、产品的 质量情况，预防质量事故的发生，减 少损失，特制定本制度。 （一） 原因调查 出现质量事故后，采、制、化环节应及时对可能产生质量事故的原因进行调查。具体的过程有： 1、自检： 检验人员对采、制、化各环节过程进行自检：是否按各环节操作程序及标准作业，是否使用未校正的计量仪器、器具或虽经校正仍不符合规定要求的器具、仪器，是否超过校验有效期。 2、复检： 由复检者对记录情况、测定数据、被检样品的留样进行复检，发现差错由检验人员找出差错原因，并采取正确的措施予以纠正，复检中出现的差错率由检验人员负责。 3、抽检： 由各环节的负责人对复检后的记录情况和被 检样品进行抽检，发现差错由复检者会同检验人找出差错原因，并采取正确的措施予以纠正。 （二）质量事故汇报 1、质量事故原因调查完毕后，由相关化验室的负责人写出事故分析报告，对确定为质量事故的检验结果，报中心经理批示后按质量计量中心的考核办法及有关制度追究相关人员责任进行处罚。 2、质量计量中心应加强对产品质量薄弱环节的管理，同时加强作业人员的学习培训。针对内部出现的问题，分析原因，制定相应措施，杜绝类似问题的发生。 16 七 、责任追究制度 为强化工作责任，加强内部管理，提高办事效率及责任意识，特制定本制度。 （一） 责任追究的原则 本着谁主管谁负责的原则，落实相关责任。坚持实事求是，以事实为依据 ， 以本制度为准绳 ， 制度面前人人平等。 （二）责任追究范围： 中心领导责任： 1、违反发展规划、发展目标的。 2 、违反制度、失职造成质量计量中心及公司利益受到损失的。 3、对下属的请示报告无故三日不答复影响工作进展的 。 4、以权谋私接受他人财物损害公司利益的。 5、一般文件送达后 1.5 个工作日，急件 0.5 个工作日不批阅影响工作正常开展的。 追究化验室负责人： 1、 工作中以权谋私吃请受贿接受他人产物，损害公司利益的。 2、 顶撞上级领导，不服从管理两次以上的。 3、 工作中虚报、冒领弄虚作假的。 4、 工作中不配合、不协调或推委扯皮造成工作影响的。 5、 工作中不及时沟通、出现事故不及时汇报 ,虚报瞒报造成损失或较坏影响的。 6、 工作中不能顾全大局谋取小团体利益，将工作或其他争执发展为吵架、骂人打架的。 7、 工作中不按程序办事切造成损失的 8、 遇到违反公司规章制度和损害公司利益的事不能制止致使事态扩大的。 9、 对到中心相关办事人员态度恶劣拖延服务或拒绝服务的。 10、 不能搞好本部门内部团结形成帮派影响正常工作的。 17 11、 对各类文件和上 级领导指示精神不能及时传达执行造成不良影响的。 12、 对安全事故及工作责任事故的追究按公司相关事故认定和追究办法执行。 （三）责任追究制度的依据 准确和可靠的检测数据、管理性文件、考核制度、员工行为规范。 （四）责任追究的程序 质量计量中心从自身的管理和工作流程中查找原因，逐级排查，确保采、制、化、计量数据的真实、准确、可靠。 1、工作中出现差错时，由 化验室 负责人针对事故情况，组织查找原因并进行原因调查分析； 2、原因调查完毕后，根据影响程度和可能造成的后果，由 化验室 负责人提出相应的纠正措施计划； 3、纠 正措施计划内容应以消除差错以及防止不再发生为目的，同时应满足和提高检测工作质量； 4、对于检验、计量工作中出现的质量问题，根据相关管理制度和考核细则对责任人进行责任追究和处罚，并责令及时整改。 八 、化产品采样制度 1、 必须严格按照计划规定的时间、地点取样，按规定的项目进行分析。 2、 各种油品必须配置专用采样器，采样器的尺寸必须符合规格要求。 3、 采样人员必须坐到 “ 三对口 ”即采样瓶标签的罐号、油号，分析计划的罐名和采样器的油名三对口。 4、采样时，必须按规程的要求冲洗采样器，按规定的部位数量采样。特别主要不 得污染采样绳，将杂质混入采样瓶中。样品容器必须进行清洁，干燥、严密。采样设备必须清洁，干燥，其材质必须不与被采物料起化学反应。采样过程要防止被采物料反应变质。采样者 18 必须熟悉被采产品特性，安全操作的有关知识与处理方法。 5、采煤气样时，应使用不发火星的工具，如铜工具，涂有润滑油的铁工具。 6、进入煤气设备内工作时，应取空气样作一氧化碳含量分析或作爆破试验，合格后方可进入。进入煤气设备内工作时，应采取防护措施，并设专职监护人。 7、对于大的容器，长的管道，必须保证人到什么位置取样，胶管就插入到什么位置。必须注意 死角的地方，要保证全部取到。取样时所用的器具必须充分置换，否则容易使取的样品无代表性。 九 、计量管理制度 （一）目的 为了规范计量管理，促进计量工作的改进，使计量工作处于良好有序状态，特制定本规程。 （二）名词术语 1、计量器具：凡能直接或间接测出被测对象量值的器具、计量仪器（仪表）和计量装置，统称为计量器具。 2、检定：为评定计量器具的计量性能，并确定是否合格所进行的全部工作。 3、检定规程：为评定计量工作的计量性能，作为检定依据的具有国家法定的技术文件。 4、鉴定证书：证明计量器具检定合格的文件。 （三 ）管理职责 计量工作由相关部门负责技术指导。计量器具的检定工作，接受上级部门的相关业务管理。 依据公司计量管理制度要求，制定如下计量制度和规程： 1、制定本部门每一类计量器具操作堆程和保养注意事项。 2、建立本部门计量检测点。 3、建立健全本部门在用计量器具台帐。 19 4、依据国家计量检定规程综合本部门计量器具使用情况，确定本部门所有计量器具检定周期，编制计量器具检定周期表。 5、负责本部门计量技术档案资料的收集和管理。 6、负责国家计量检定规程的收集工作。 7、负责本部门计量器具的使用、保管。 8、负责报送本 部门强制检定计量器具的定期检定、测试计划。 9、负责自检计量器具的周期检定工作，并保留检定记录。 10、计量设备的维修工作。 11、负责计量检定工作的业务技术培训。 12、负责计量检定人员的管理和工作业务考核。 （四）管理内容 1、计量器具的使用、保管和保养： 计量器具均须有检定合格证，方可投入使用。 计量器具的使用人员必须经过培训学习，熟知操作程序，经考试合格方能上岗。 计量器具应按规定进行周期检定，超过检定周期或出现故障时，不得继续使用，须经检定合格后方可继续使用。 计量器具使用环境必须满足说明 书规定的使用条件。 计量器具使用单位不得有意作弊、破坏计量器具的准确性。 正常使用的计量器具，任何单位和个人不得以任何借口中断计量器具的正常运转。 计量器具在使用、保管过程中，不得擅自拆卸、须经电气自动化室维修和测试；不能自行修理的，委托旗、市或自治区级计量检定机构修理。 2、计量器具的报废： 计量器具经过一段时间使用或使用年限已够，准确度有可能降低，在无法修复或修理费用占本身价格相当大比例的情况下，按照程序办理报废手续，并将有关材料纳入计量器具技术档案。 20 3、计量器具的定期检定和测试： 计量器具必 须进行定期检定，计量器具的检定周期由计量器具检定规程和有关技术文件及计量器具使用情况确定，编制检定周期表。 常用计量器具检定周期表 计量器具名称 校正时间 精密温度计 每三个月校正一次 粗温度计 每半年校正一次 密度计 每年校正一次 分析天平 使用频繁者半年校正一次，一般一年校正一次 恩氏粘度计 粘度瓶半年校正一次，水值三个月校正一次 湿氏气体流量计 每三个月校正一次 热电偶及毫伏表 每半年校正一次 箱形高温炉恒温区 每半年校正一次 比色计及分光光度计 每年校正一次 酸度计 每年校正 一次 容量瓶 每 两 年校正一次 吸液管 每 两 年校正一次 碱式滴定瓶 每年校正一次 酸式滴定瓶 每两年校正一次 气压计 每两年校正一次 依据计量器具检定周期表合理组织安排在计量器具的检定，并做好检定记录。 非强制检定计量器具的检定或测试由国家检定规程检定；强制 21 性检定计量器具定期向检定机构（县级以上政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的其他计量检定机构）报检。 检定计量器具，必须由取得计量检定员证的计量工作人员进行操作检定。 经检定合格的强制检定工作计量器具，由检定单位发检定合格证 书或在工作计量器具标以检定合格证；检定不合格的，签发检定结果通知单，同时停止使用检定不合格计量器具，待检定机构修复校验、检定合格后方能继续使用，无法修复或修理费用超过本身价格时，须作封存或报废处理。 对于在检定周期内的计量器具，使用中若发现不准或有故障，应及时联系检定部门进行检查校验。 计量器具检定技术标准执行国家计量局颁布发的计量检定规程，没有国家计量检定规程的，执行省、市或企业的暂行检定规程。 4、计量检定、检测设备（标准计量器具）的管理： 计量检定、检测设备的使用和管理由本部门负责。 计量检定 、检测设备的检定由旗、市或自治区计量检验机构定期检定。 计量检定、检测设备的申购须经有关人员审核，批准后购买。 5、计量技术档案资料的管理 必须建立每台计量标准器具、标准仪器档案，内容包括使用说明书、检定合格证书、检定结构通知书、检定记录和维修记录，资料室备份保存。 建立健全本部门在用计量器具设备台帐，内容包括计量仪器名称、型号、使用和存放环境条件、存放地点、计量何种量、使用年限，投入使用时间、检定周期、历次检定测试记录、维修记录。 计量技术档案资料归档范围： 计量器具检定记录 计量器具抽检记录 22 标 准计量器具的说明书、检定合格证书 主要计量器具以及贵重、精密、关键性设备的材料 计量有关文件、公司有关计量要求 计量器具验收资料、计量制度 计量器具台账 计量器具卡片 十 、 进出厂物资计量管理规定 为进一步加强进出厂物资的计量管理工作，规范计量的各种程序，确保计量工作的准确性与代表性，特制定本规定。 1、每次过磅前对地磅进行严格的检查和校验，保证过磅的准确性。 2、车辆到达磅房后，必须排队按顺序进行过磅。 3、车辆上磅台必须停站于汽车衡的中间，不能压边，如发现车辆压边，过磅员必须进行纠正，否则不予过磅。 4、 在过磅时，司机及其他载乘人员必须下车，过磅员要认真核实，看车辆内是否有人员乘坐，如有，必须要求其下车。同时对车辆的其它变化情况，如水箱或加高槽等设施也应进行检查，做到心中有数。 5、在入厂过磅时，过磅车辆的司机必须出示厂（矿）方的过磅单或供方所开发货单，单据内容必须包含厂（矿）名称、货物种类、车号、重量、供方公章等内容。过磅员要认真核实厂（矿）方的过磅单及单据上的车牌号、货物种类与车辆及载货情况是否相符，如果不相符或没有单据，过磅员不予过磅。 6、过磅员在输入过磅车辆车牌号和厂（矿）名时，要认真确认后再打印 票据。如出现错误，需要更改时，必须经过主管人员签字认可。 7、运货车辆在卸车后回称皮重时，详细检查车辆的变化情况后，过磅员必须要求司机出示有煤（焦）场管理员和门卫签字的煤 /焦 23 场验收单，没有签字，不允许过磅；门卫要认真检查车厢有无原货物或其他物品，符合规定后方可签字、过磅、放行。 8、出厂（如外销）物资过磅时，由销售部出具提货通知单，提供出厂物资名称、计划吨位和收货厂家名称，送达磅房。 9、磅房操作员接到通知后，方可允许车辆过磅记录皮重进入厂区。 10、重车出来过磅，磅房操作人员首先看其净重是否超出计划吨位，如果超出，车辆返回卸料。之后，磅房操作人员对车辆进行计量。 11、过磅员在过结完一辆车的磅单后，应当及时打印磅单，磅单必须有完整的记录信息，须包括毛重、皮重、净重、称毛重时间、称皮重时间、打印磅单时间和过磅员姓名等信息。 12、磅房人员按规定汇总计量数据并建立台帐，制定报表发送到相关部门。 13、如果因为电脑或打印机故障（包括卡纸），需要填写手工单据时，必须上报分管领导同意方可操作。 14、所有数据的更改必须采用划改方式，不得涂改、销毁、同时必须加盖更改人员印章。 15、入出厂物资在过磅前应进行常规采样 检验，本着真实检验的原则，检验人员必须有高度的责任心和认真负责的工作态度，不得漏检和错检，更不得弄虚作假。 16、过磅员要认真、详实的填写交接班记录，所有记录必须有交接班人员的签字。 17、过磅员要有良好的职业操守，严禁收受贿赂，协助他人弄虚作假，一经发现严肃处理。 十一 、 磅房管理制度 1、过磅员要端正工作态度，树立敬业爱岗精神，认真学习业务知识，不断提高业务水平和安全操作意识。 2、维护磅房的计算机系统，不得随意修改、增减计算机程序及 24 硬件，情节严重退回公司处理。 3、磅房计算机只作工作用机，不得将其 作为其他用途，不得从事非业务范围内的任何操作。 4、严格按规程操作，过磅时运输车辆禁止留人，应保证数据的可靠性。 5、认真填写磅票，对于错票经领导批准后作废，不得私自撕毁，手填磅票应经过领导批准后方可生效，错票应附于手工票后。如有私自撕毁，徇私舞弊情节严重者退回公司处理。 6、详实填写交接班记录，不得缺项或涂改记录。 7、禁止非岗位人员进入磅房，对非岗位人员进入，计量员应该给予劝阻、制止。 8、过磅员当班期间，保持过磅室干净整洁，做到：交班时交班人必须清扫室内环境卫生，设备工具卫生，否则接班人拒绝接班。 十 二 、 考核管理制度 为了顺利完成公司下达的生产经营指标，增强广大职工的责任心和质量意识，同时为了保障对工艺流程起到及时准确的指导作用，保障生产的顺利进行，质量计量中心对各 化验室 特制定如下的考核办法： 考核方案： （一） 综合考核： 各化验室负 责人要对化验室的生产、行政管理全面负责。确保及时、准确地提供检验数据。领导和监督样品管理工作，严格质量管理，保证测试结果质量准确可靠，同时负责资料管理工作，执行资料管理制度，保证各类资料齐全、无误。 化验室 要成立以领导为核心的内部考核小组，结合本单位的工作性质和具体情况，制 定出自己的一整套合理的考核办法和方案，对每个班组、每个员工有个定性的考核办法。 （二） 对取样人员的考核： 25 取样工人必须严格遵守自己的岗位职责，按照岗位操作规程操作，遵守劳动纪律，不得迟到、早退、窜岗、脱岗、睡岗，不得大声喧哗、聊天，凡发生窜岗、脱岗、睡岗者一律按旷工处理。 取样要求：要求取样人员严格按照取样地点、取样时间的安排，及时取样，同时取样时严格按照取样工岗位规程操作。决不允许作弊（偷着不取或少取），一经考核小组成员发现，扣负责人月综合奖金5%，扣本班班长月综合奖 10%，扣岗位工本人月综合奖 20%。 3.制样要求：严格遵守样品加工流程所规定的步骤，严防样品损失和污染。制样时一定要把所取之样混合均匀，无论取样多少，都必须混匀，一定要把样盆里的样全部倒干净，不能徇私舞弊，油品装入样品瓶，在送收样本上写明日期、班次、车号、名称、送样人、收样人、化验项目等。一旦发现制样有违规行为，当班人员处以 50 元的罚款，同时扣负责人 100 元，扣本班班长 30 元。 （三） 对化验员的考核： 严格履行自己的岗位职责，坚决服从上级领导的工作安排、任务分配，服从组织的岗位或人事调动，不得有任何有损集体或同事的言行。工作中如果有不服从 领导或寻衅闹事的由本单位领导做出严肃处理。 化验员必须严格按照化验员岗位操作规程对所送样品进行化验，在化验或检测物品过程中，应随时保持有人在监视或测量，化验相关人员不应离开化验室，直至数据得出结论为止。并作好原始检验记录，认真填写检验结果报告，保持记录的整洁、真实，并将记录存档。 化验过程严禁作弊行为，不能投机取巧，必须保证化验结果的真实性，同时对所化验的样品，必须留出保留样，以备领导检查 ,一旦发现有作弊行为，不经化验而直接写出结果，化验员本人处以 100 元罚款，扣负责人 200 元，扣本班班长 50 元。 化验员对 所送的试验样一定要及时化验，出结果及时报告给生产车间，以便车间根据实验结果对流程做出相对应的调节，若由于长时 26 间不出实验结果，影响车间的生产，将对当班人员做出相应的处罚，扣本班班长 50 元，扣岗位工本人 30 元。 （ 四 ）对磅房人员的考核 1、上岗前要保持良好的精神状态，穿戴整齐，不得带病上岗。 2、熟悉掌握电子显示器、电脑以及其它电器设备用电常识，不得随意拆装电源开关和插座。 3、清扫卫生时，严禁用湿布擦洗带电设备，以免发生触电事故。 4、严格按照信息资源部设置的程序，进行操作，不得私自改动电脑程序和操作顺序，以 免数据丢失或程序紊乱，造成不能正常过磅。 5、在停电使用柴油发电机时，严格按照规程操作，油品要安全存放，以免发生火灾。 6、认真分类保管好各种磅票及其它票据，按制度交接清楚，以免磅票和其它票据丢失，给公司造成不必要的损失。 十 三 、保密制度 1、为了维护中心利益，制定本规定，中心全体员工必须严格遵守。 2、遵守公司保密规章制度。 3、严守秘密，不得以任何方式向中心内外无关人员散布、泄露中心机密或涉及中心机密。 4、不得向其他中心员工窥探、过问非本人工作职责内的中心机密。 5、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用 管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经中心主任批准。并按规定办理借用登记手续。 6、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复印时，应按有关规定经中心经理批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。 27 7、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议问题。 8、调职、离职时必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至中心经理，切不可随意交移给其他人员。 9、中心员工离开工作室时，必须将秘密文件、资料、实验数据放入抽屉和 文件柜中。 10、发现失密、泄密现象，要即使报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，轻者罚款；重者退回公司，造成中心严重损失的，追究其法律责任。 十 四 、 会议例会制度 为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本质检部的安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出现的问题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据我公司实际情况，特制定安全会议制度 。 1、工作会议每月召开一次，中心经理 主持会议， 中心本部人员、各化验室负责人 参加。 2、 参加例会的人员，汇报 本部门一个月的 工作 情况和问题，以及需要部门协调解决的事情。 3、 传达上级部门有关文件及会议精神。 4、 布置下个月工作及安全工作重点。 5、 遇有特殊情况不能参加会议例会的，必须提前请假，否则按缺席处理，一次不参加扣 100 元，迟到 50 元。 6、 例会的内容、安排的工作及领导的指示，各 化验室负责人 要及时传达、执行。 8、 会议例会记录人员应认真记录会议内容，并按要求进行保存 十 五 、 质量计量管理中心考勤制度 本制度适用于 XX 煤化工 公司 质量计量管理中心的员工，各化验室可依据中心及 XX 煤化工 公司 和能源公司相关规定，制定本化 验室 28 内部考勤管理制度。 （ 一 ） 考勤管理职责划分 1、 XX 煤化工 公司 经营管理部负责汇总、统计、监督及审核公司中心本部人员考勤工作。 2、各化验室考勤管理、统计工作： XX 化验室、焦油化验室由于所在厂里没有打卡机，实行手工填报考勤制度，由考勤员依据实际情况填写考勤表，化验室负责人审核后报中心经理审核； XX 化验室、焦化化验室在所在厂里打卡签到，考勤依据打卡机和手工考勤表统计，化验室负责人审核后报中心经理审核。 （ 二 ） 各化验室人员的迟到、早退、旷工、擅离职守等情况执行化验室内部考勤制度。每月中心考核时检查各化验室人员 考勤情况。 （ 三 ） 休假考勤管理 1、 休假指享受有薪假期。具体包括：探亲假、婚假、丧假、产假、护理假、年休假及国家法定假等，由各部室根据本部室工作需要安排休假，其中国家法定假期无需填写有薪假期申请表。 2、员工休假前三天内填写有薪假期申请表，按请假审批权限规定办理手续后可进行休假。经审批后的有薪假期申请表，由申请人递交经营管理部作考勤备案。 3、有薪假休假天数按劳动用工管理制度规定执行。在有薪假期申请表后，必须提供的材料如下：婚假须提供结婚证书；产假、护理假须提供县级（含）以上医院出具的出生 证明；病假须提供县级（含）以上医院提供的诊断（住院）证明及医疗费用结算单（含费用清单）； 4、丧假如遇紧急或特殊情况不能亲自来单位办理请假手续的，须及时与中心经理联系，说明事由，征得中心经理同意，事后办理补假手续。 5、延长假期须委托他人办理或电话向部室经理申请，延长的假期天数作事假处理。并补填无薪假期申请表。 29 6、有薪假路程假 员工结婚时双方不在一地工作，可根据路途远近另外给予路程假。 员工在外地的直系亲属去世需员工本人去外地办理丧事的，可根据路途远近另外给予路程假。 享受探亲假待遇的未婚员工， 利用探亲假期，前往未婚夫 (妻 )或他 (她 )们的父母所在地结婚时，可以享受探亲假待遇，不再另给婚假。 员工在规定的探亲假期间确因重、急病，不能按期返回工作岗位，应取得镇以上医疗部门证明，履行补办审批手续后，按病假处理(要有诊断证明及医疗费用结算单等材料，住院要有住院证明材料 )。 7、有薪假费用报销：按能源公司财务报销规定执行。 8、员工享受婚假、丧假、年休假均不包括公休日和法定休假日；员工享受探亲假、产假均包括公休日和法定休假日。 （ 四 ） 事假考勤管理 1 、事假指无薪假期。事假应在上班前 1 天内，最迟上班前 4 小时申请，否则视为旷工。 2、事假应亲自申请和办理手续，填写无薪假期申请表，按审批权限审批。未经批准，不得擅自休假，否则按旷工处理，因特殊原因本人不能亲自办理的应委托他人办理或电话告假。 3、请事假前应先休年休假，已休满年休假的方可请事假，事假一次不超过 5 天，全年不超过 14 天，超出日数均以旷工论处。 （ 五 ） 加班考勤管理 岗位操作工在法定节假日加班，应由化验室提出申请，填写加班申请表经中心经理审批，分管领导签批，报经营管理部备案后支付薪酬。在法定节假日以外的时间加班，一般应安排倒休。 （ 六 ） 请假审批权限 1 、任何假期均须按本条规定权限进行审批，未经审批擅自执行 30 者，按旷工论处。 2、助理主管级及以下员工三天（含）以内请假由部室经理审核批准；三天以上十五天以下的，由部室经理批准，分管领导签批；十五天以上的由总经理签批。 3、主管级员工三天（含）以内的请假经部室经理批准，三天以上十天以下的，由部室经理批准，分管领导签批 ；十天以上的由总经理签批。 4、岗位人员请假审批权限：三天（含）以下，由下设机构负责人批准，三天以上十天以下，须中心经理审批，十天以上三十天以下，须分管领导审批，三十天以上，须总经理签批。 5、 请假审批单均报经营管理部办理。 （七） 销假管理 员工假期结束回公司上班时，或假期未结束提前上班，应填写员工销假通知单，经直接上级签字确认后，报送至经营管理部办理销假手续。经批准异地休假的员工，销假时需持休假目的地村、嘎查以上组织机构出具的证明。 （ 八 ） 考勤处罚 1、中心人员执行 XX 煤化工 公司 考勤处罚制度。 2、各化验室人员执行各化验室考勤处罚制度，每月中心考核时检查各化验室人员考勤处罚情况。 十 六 、 物资 材料管理管理制度 为了规范各化验室物资计划报送、物资出入库、物资摆放等特制定本制度。物资材料包括化验仪 器、采制化设备配件、杂品等。 （ 一 ） 物资计划报送 质量计量管理中心所属各化验室每月将 20 日前将所属的材料计划报中心，中心汇总后统一报至 XX 煤化工 公司 供销中心，由供销中心统一申报或购买。 （ 二 ） 物 资 入库 31 1、材料到货后，供销中心通知我中心，我中心通知各化验室领料人领料。 2、各化验室领料人 认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 3、领料员须 按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 4、 物品验收合 格后，应及时入库。 5、 物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 6、 物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 7、 易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 8、 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 9、 做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 10、 仓库经常开窗通风，保持库 房 室内整洁。 （ 三 ） 物 资 出库 1、 物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 2、 物品出库实行 “先进先出、推陈出新 ”的原则，做到保管条件差的先出，包 装简易的先出，易变质的先出。 3、 本着 “厉行节约，杜绝浪费 ”的原则发放物品，做到专物专用。 4、 保管员要做好出库登记。 （ 四 ） 考核 中心定期对各验室物资出入库记录、物资台帐进行考核。 十七、 药品管理制度 各化验室 所需的化学药品及试剂溶液很多 ,化学药品大多数具有一定的毒性及危险性 ,对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要 , 32 也是确保安全的需要。化验室只宜存放少量短期内需用的药品。为了加强对化学试剂、危险剧毒药品的管理，特作如下规定： 1、危险化学药品必须专人保管，危险药品库内要配备必要的消防、防盗、通风等防护措 施。作好通风排气工作，严禁烟火，对储存的危险品应定期检查，发现不安全因素要采取措施及时处理。 2、化学药品要单独分室存放，不得与物理仪器放在一起，剧毒试剂药品实行专柜存放，加锁保管。使用时戴手套，严禁入口，用后洗手。 3、药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。 4、药品保管人员详细记录有毒试剂药品的数量、来源、使用、消耗等情况，如有可疑，要及时调查处理。本部门保管人员是陈丽花、李姝，保管人员必须具备必要的专业知识和高度的责任心。 5、领用人 对危险化学药品的性质、防护及发生意外后的应急措施等，必须事先熟悉。岗位上所需要品应随用现领，切忌岗位上积存药品。 6、严格控制药品的使用量，各班所使用药品的数量应有计划，根据做样量的多少来控制药品的使用量，不得随意丢弃浪费药品，能重复利用的药品应单独存放以备再利用。 7、相互混合或接触后可以产生剧烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种以上的化合物称为不相溶化合物，不能混放。这种化合物系多为强氧化性物质与还原性物质。 8、腐蚀性试剂宜放在塑料或陶瓷的盘或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。使用时切勿溅出伤人，应存放 在不易碰着的地方。 9、要注意化学药品的存放期限，一些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形成危害物。 10、发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理， 33 不可随便乱扔，以免引起严重后果。 11、使用有毒物质或产生有毒害气体的试验，应在阻燃结构的通风橱中进行，必要时戴防毒面具等劳动保护用品。苯为无色具有特殊芳香味的液体。易挥发、易燃。蒸汽有爆炸性，在通风不良的环境中工作，短时间内吸入高浓度苯蒸汽可引起以中枢神经系统抑制作用为主的急性苯中毒。 12、易燃药品如苯类、乙醇等低沸点药品，需集中保管存放在低温通风处，严禁烟火。 13、在蜡封化学试剂瓶打开时不要把瓶子直接放在火上烘烤。 十 八 、培训制度 为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定培训制度，作为质检部人员培训实施与管理的依据。 （一）培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。 （二）凡本部门员工，均有接受相关培 训的权利与义务。 （三）根据公司培训规划，培训记录的登记与资料存档等。 新员工入职培训 1）培训对象：所有新进人员。 2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。 3）培训形式：定期以 化验室友 内部授课方式进行。 4）培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。 实习生的岗位培训 1）培训对象：公司招收录用的应届毕业生。 2）培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内 34 容及工作流程。 3）培训形式：“一带一”或“一带二”的固定导师责任 制形式。 4）培训内容：包括思想素质、企业文化的教育；专业知识技能的训练；及工作疑难的解决和指导等。 内部培训 1）培训对象：全员。 2）培训目的：依靠质检部技术力量，最大效度的利用内部资源，加强内部的沟通与交流，在质检部内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。 3）培训形式：在质检部内部以讲座或讨论会、交流会的形式进行。 4）培训内容：涉及质检部技术、管理等的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。 外部培训 1）培训对象：全员。 2）培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所 应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。 3）培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在化验室 内部授课。 4）培训内容：可分为三类。 十九、 化验信息录入、修改、审批管理办法 为使化验信息能够及时、准确的录入电脑，使化验结果的录入、修改、审批规范化，保证化验数据的公正性，特制定此办法： （一） 信息录入 各化验室采样人员输入采样信息，经二次编号后， 化验员 录入 化验结果， 信息录入要求 及时、准确、无误 。 （二） 信息修改 35 化验结果、煤样因输错、计算错误或做错等技术问题经复查后由化验 室班长负责 申请 ， 主任批准， 将更改原因详细 记录在更改记录上；其他原因更改化验数据由 化验室负责人 提出书面申请， 煤焦（化产）主管 批准后方可进行更改 。 质检部管理人员及化验人员不得随意将进入信息系统的密码转告他人，并要经常更改密码，以防他人窃取，否则出现问题由本人负责 。 化验人员不得随意更改化验结果，对弄虚作假人员，一经发现严肃处理，触犯法律的追究刑事责 任。 信息系统上的数据必须与原始记录相符。 二十、 劳动保护 管理 制度 1、贯彻执行各项劳动保护法律、法规、条例和规定。及时解决生产中出现的有关安全生产卫生等方面的问题 ，不断改善劳动条件。 2、及时向职工群众宣传党和国家劳动保护政策及企业安全卫生规章制度，对职工群众进行遵章守纪和劳动保护科学技术知识的教育。 3、做好新进职工、调换岗位职工、特殊工种 培训、考核工作。 4、配合卫生管理部门做好新职工从业前的卫生健康检查。 5、采、制、化、计量人员的劳动保护用品发放暂执行原单位，煤化工公司经营部制定出新的劳动保护用品发放标准，执行新标准。 二十一 、 事故应急救援预案 一、 事故应急救援预案 1、 各化验室 如发生火灾事故岗位工应立即通知 化验室负责 组织灭火，如火情严重应立即拔打火警电话 119，简要说明火情，详细说明地理位置，并留下联系电话，派人到到附近路口等待消防车 。 2、 同时各班组长、操作工立即关闭电源，将危险化学品撤离到安全地带。 3、 在开展灭火自救的同时，待消防车到后听从指挥并支授必要 36 的消防物资，齐心协力，力争在最短的时间内将火扑灭。 4、 若人身着火时切勿惊慌失措，应用布或上衣包住自己，使身体与空气隔绝；为了避免火舌延烧到头部，应该立即躺在地板上，并且用上述方法熄灭身上的火焰。 二、 中毒事故应急救授预案 1、 做好外来人员的管理，要有专人陪同，按规定做好出入登记 2、 开通测苯仪，监测 分析场所苯含量是否超标， 3、 空气中苯浓度超标时必须戴防毒面具 4、 眼接触：使眼张开，用生理盐水或微温缓慢的流水冲洗眼处至少 20 分钟，勿让流水侵入未受伤的眼睛 5、 吸入：脱离苯产生源或搬移患者至空气清新处，如患者停止呼吸应进行人工呼吸并同时拔打急救电话 120 去医院就医治疗。 6、 可能发生中毒的地方如感到头痛、呼吸不畅等不适应立即脱离现场到空气清新处休息。 三、 药品的灼伤及烫伤事故应急救援预案 1、酸和碱的灼伤：应立即用大量水冲洗，并用中和溶液处理。在被酸灼伤时，用 2%的 NaHCO3 溶液处理；在被碱灼伤时用 HAC溶液处理。并用干的纱布包扎。如果酸或碱溅入眼中时的应急处理：溅入酸的再用 2%的 NaHCO3 溶液洗涤；而溅入碱的则要用硼酸的饱和溶液洗涤。 2、烫或烙伤： 用浓的 KMnO4 溶液将伤口略为润湿，使皮肤变为棕色，或用稀苏打溶液洗涤抹点烫伤药，必要时加以包扎，严重者处理后立即送医院就医。 第四 部分 各化验室内部管理制度 一、焦化厂化验室 管理制度 质量计量管理中心焦化厂化验室管理考核制度 （ 一 ） 总则 37 为使质量计量管理中心焦化厂化验室检测质量不断改进，检测精确度不断提高，严格控制入厂原材料、出厂产品、中间产品及生产 所需各项工艺指标，保证产品质量，更好地服务于企业的生产经营活动，本着公平、公正、准确、及时的原则，特制定本制度，适用于质量计量管理中心焦化厂化验室全体在岗工作人员。 （ 二 ） 管理考核机构 为保证管理考核制度的贯彻与落实，特成立管理考核领导小组： 组长：邓丽 成员：刘春燕、李伟 领导小组成员依据管理考核制度，以定期、不定期抽查的形式，对在岗员工进行考核，并填写质量计量管理中心焦化厂化验室考核登记表，考核人与被考核人双方签字确认后进行存档，根据考核登记表将奖罚金额做入当月工资中。 （三） 化验室专业技 术工作标准 3.1 化验室一切检测活动遵循 GB/T 15481-2005检测和校准实验室能力的通用要求。 3.2 化验室所有检测活动均应按照国家标准、行业标准或企业标准进行，并及时对标准进行更新。 3.3 数值修约执行 GB 8170-87数值修约规则。 3.4 煤空干基水分、灰分、挥发分产率的测定执行 GB/T212-2008煤的工业分析方法；煤中全硫的测定方法执行 GB/T 214-2007煤中全硫的测定方法；煤中全水分的测定方法执行 GB/T 211-1996煤中全水分的测定方法；粘结指数的测定 方法执行 GB/T 5447-1997烟煤粘结指数测定方法；胶质层的测定方法执行 GB/T 479-2000烟煤胶质层指数测定方法。 3.5 焦炭空干基水分、灰分、挥发分产率的测定及固定碳的计算方法执行 GB/T 2001-1991焦炭工业分析测定方法；焦炭全硫的测定方法执行 GB/T 214-2007煤中全硫的测定方法；焦炭全水分的测定方法执行 GB/T 211-1996煤中全水分的测定方法；焦炭热反 38 应性及反应后强度测定方法执行 GB/T 4000-1996焦炭反应性及反应后强度试验方法。 3.6 化产品及中间产品的化验检测执行相应的国标、行业标准或企业标准。 （四） 岗位职责 质量计量管理中心焦化厂化验室主要负责 XX 焦化厂（ 100 万吨、200 万吨）采购原料煤、生产焦炭、中间产品及各生产工艺指标的检测与化验，确保各项数据的真实、准确，为企业的生产经营服务。 4.1 岗位设置 质量计量管理中心焦化厂化验室设置负责人、化验班长、材料统计员、煤焦化验员、化产品化验员、色谱操作工、焦炭热反应性及反应后强度、胶质层分析工。 4.2 化验室负责人岗位职责 4.2.1 负责质量计量管理中心焦化厂化验室的全面 管理工作，对日常事务进行协调、管理与解决，对质量计量管理中心副经理负责。 4.2.2 负责质量计量管理中心焦化厂化验室所有报表的审核工作，有异常指标及时下达复检任务，发现异常工艺指标及时联系相关部门查找原因，提出处理意见，协调处理解决并及时向领导汇报。 4.2.3 监督并积极推进质量计量管理系统的使用，遇有不能正常使用的情况及时联系厂家解决问题。 4.2.4 负责管理考核制度的制订、修改与贯彻、落实，监督在岗工作人员按制度及操作标准执行。 4.2.5 定期、不定期组织岗位理论知识及实际操作考试，并将考试成绩与工资挂钩。 4.2.6 完成上级领导交待的其他工作任务。 4.3 化验班长岗位职责 4.3.1 熟练掌握样品的分析化验工艺和操作方法，学习和收集整理先进的检测技术和分析方法，不断改进和完善检验工艺和操作方 39 法，定期组织人员进行技术理论与实际操作学习。 4.3.2 监督化验员对样品分析操作方法的执行情况，并对化验员进行岗位考核。 4.3.3 对化验原始数据进行初步审核、重新计算，保证计算过程的准确性，并与所上报告单进行核对，检查有无错报、漏报的现象，并计入考核。 4.3.4 负责化验设备的 维护、保养及简单的修理工作，不能自行维修的设备及时联系机修、电修及厂家进行处理，保证化验设备的正常运行。 4.3.5 负责班组建设、物品的定置管理，做到班组建设有规划、有措施、有落实，有年度实施方案，各项规章制度健全，执行状况良好。班组台账、原始记录、报表和有关数据、资料的积累，要求项目清楚、内容齐全。 4.3.6 负责处理质量计量管理系统使用中的问题，遇有解决不了的问题及时汇报，联系处理解决。 4.3.7 负责文明生产的监督与检查工作，将化验室岗位卫生进行合理分配，并督促在岗人员进行岗位卫生的清理与 交接，岗位卫生不合格的按此制度进行考核。 4.3.8 每月 20 日将考勤及考核报至刘春燕处。 4.3.9 负责将用完的化验原始数据（称量本）统一整理、封存。 4.3.10 负责统计上报各项化验所需药品、器具、配件并提前一个月向材料统计员上报，不得因用量不足等问题耽误化验样品的检测。 4.4 材料统计员岗位职责 4.4.1 负责核对化验报告单数据与系统所录数据有无出入，如有不符的情况，查明原因，并要求相关责任人签字确认后，将系统数据退回。 4.4.2 负责药品库房、杂品库房的出入库管理，做好出入 库台 40 账，材料计划的汇总及上报，未到材料的催付。 4.4.3 将每月考核情况进行统计与汇总，负责考勤的整理及上报，工资表的上报。 4.4.4 劳保用品的上报与按时发放，临时性材料的领用。 4.4.5 及时与化验班长联系，观察库存变化，将常用消耗品提前上报计划，保证使用。 4.4.6 日常所需报表的制作与统计。 4.4.7 化验数据及化验报告单的整理与封存。 4.4.8 负责浏览公司网站，将需我部门准备或上报的信息及时进行统计与反馈。 4.4.8 化验室其他日常事宜。 4.5 煤焦化验员岗位职责 4.5.1 按国标进行化验操作，保证化验结果准确无误。 4.5.2 严格按照质量管理部化验单及原始称量本和仿宋体标准填写原始记录，信息全面，不得随意涂改化验原始数据及化验结果，如有确实上错的情况，必须严格按照规定进行更改。 4.5.3 严格按照数据修约规定对数据进行修约。 4.5.4 禁止使用没有经过校准或超出校准期限的仪器和器皿。 4.5.5 按时完成各项化验任务，无特殊情况不得甩样，及时汇报检测过程中出现的问题，化验所需用药品和器具及时向化验班长上报。 4.5.6 在做样过程中发现有异 常指标主动进行原样复查，焦渣特征在 4 号及 4 号以上的调入精煤样，未标明“做粘结”，主动加做粘结指数。 4.5.7 在下班之前将化验信息录入质量计量管理系统，如有不能录入或缺少信息的情况，及时汇报，并在下班前将化验单送交统计员处。 4.5.8 按时参加各种技术技能培训，参加各类考试和岗位练兵， 41 接受各种质量考核及岗位考核。 4.5.9 随时保持通讯畅通，以保证临时或紧急样品的检测。 4.5.10 不得以任何方式向任何人打听与检测样品或客户有关的信息。 4.5.11 对化验数据的保密性负责，未经审核的数据 （特殊规定的生产样品除外）不得向任何单位和个人透露，外来人员一律不得随意翻看化验原始记录，遇有打听样品信息的情况，及时向领导汇报。 4.5.12 对化验设备进行日常维护，按时、按规定更换硅胶、脱脂棉、电解液等，遇处理不了的设备故障及时向化验班长进行汇报。 4.5.13 做好各项交接班记录、消防器材点检记录、外样接样记录、煤塔水分报出记录等。 4.5.14 维持岗位卫生，保证台面、仪器干净、整洁，记录本、用具摆放整齐，个人物品按定置图收入柜中。 4.5.15 严格按照规定对分析样进行保留，生产样保留四 天，每个早班进行清理，调入精煤样保留 15 天，每个早班将本班上个中夜班的分析样统一锁入精煤储样柜中，每月 15 号早班化验人员进行一次清理，并保证储样柜内摆放整齐，清洁干净。 4.5.16 有外来人员进入化验室需有相关领导陪同，并要求其进行登记，陌生人及时进行询问，无关人员一律赶走。 4.5.17 遵守劳动纪律及其他各项规章制度。 4.6 化产品化验员岗位职责 4.6.1 按国标进行化验操作，保证化验结果准确无误。 4.6.2 严格按照中间产品化验单及分析测定原始记录本和仿宋体标准填写原始记录，信息 全面，不得随意涂改化验原始数据及化验结果，如有确实上错的情况，必须严格按照规定进行更改。 4.6.3 禁止使用没有经过校准或超出校准期限的仪器和器皿。 4.6.4 按时、按部门规定频次进行取样化验，完成各项化验任务，无特殊情况不得甩样，及时汇报检测过程中出现的问题。 42 4.6.5 在下班之前将化验信息录入质量计量管理系统，如有不能录入或缺少信息的情况及时汇报，并在下班前将化验单送交统计员处。 4.6.6 按时参加各种技术技能培训，参加各类考试和岗位练兵，接受各种质量考核及岗位考核。 4.6.7 随时保 持通讯畅通，以保证临时或紧急样品的检测。 4.6.8 必须亲自取样（调整系统时的指导样除外），不得以任何方式向任何人打听与检测样品或客户有关的信息。 4.6.9 对化验数据的保密性负责，未经审核的外购产品数据，如硫酸、新洗油、碱液等不得向任何单位和个人透露，外来人员一律不得随意翻看化验原始记录，遇有打听样品信息的情况，及时向领导汇报。 4.6.10 对化验设备进行日常维护，遇处理不了的设备故障及时向化验班长进行汇报。 4.6.11 遇有不能正常完成的化验项目在化验单上标明未检测原因，与其他化验结果在 下班前一并送交统计员处。 4.6.12 做好各项交接班记录、消防器材点检记录等。 4.6.13 维持岗位卫生，保证台面、仪器干净、整洁，记录本、用具摆放整齐，个人物品按定置图收入柜中。 4.6.14 有外来人员进入化验室需有相关领导陪同，并要求其进行登记，陌生人及时进行询问，无关人员一律赶走。 4.6.15 化验所需药品、配件及时上报化验班长。 4.6.16 遵守劳动纪律及其他各项规章制度。 4.7 色谱操作工岗位职责 4.7.1 按国标进行化验操作，保证化验结果准确无误。 4.7.2 按部 门规定分析频次取样化验，有不能按时完成检测项目的情况需向部门负责人说明原因并得到许可。 4.7.3 检测用药品、器具量不足时，及时上报化验班长。 43 4.7.4 下班前将化验结果录入系统，并将化验单送交统计员处。 4.7.5 化产品检测样多时，帮助化产品化验员完成检测任务。 4.7.6 对色谱仪进行维护，遇有设备不能正常使用的情况及时汇报，并联系厂家处理、解决。 4.7.7 遵守劳动纪律及其他各项规章制度。 4.8 焦炭热反应性及反应后强度、胶质层分析工岗位职责 4.8.1 按国标进行化验操作，保 证化验结果准确无误。 4.8.2 按部门规定分析频次取样化验，有不能按时完成检测项目的情况需向部门负责人说明原因并得到许可。 4.8.3 检测用药品、器具量不足时，及时上报化验班长。 4.8.4 下班前将化验结果录入系统，并将化验单送交统计员处。 4.8.5 对胶质层测定仪及焦炭热反应性测定装置进行维护，遇有设备不能正常使用的情况及时汇报并联系设备厂家解决处理。 4.8.6 遵守劳动纪律及其他各项规章制度。 （五） 生产过程管理制度 5.1 煤焦化验及胶质层、焦炭热反应性及反应后强度的检测 5.1.1 样品的接收 5.1.1.1 化验员只能接收质量计量管理中心或部门规定需要检测的样品，特殊样品需经部门负责人同意后方可接收（化产品化验员接收的生产调试样除外）。 5.1.1.2 化验员在接样前需要对样品名称、样品编号、编号的唯一性、样品是否充足、分析项目、样品粒度等信息进行确认，无误后要求送样人在来样登记表上写明送样时间、数量，并由送样人签字后方可接样，接样后在“接收人”一栏签字确认。 5.1.1.3 样品接收人必须对样品检测前的保密和安全负责。 5.1.2 样品的检测 5.1.2.1 化验员在接样后立即进行检测，每天早上通知的复检样或重制样或有特殊要求的急样应先进行检测，不得无故拖延，以保 44 证检测结果的及时性。 复检样检测时间规定（从接样后开始计时，以接样登记本上记录的时间为准）：全水分 60 分钟；分析水 40 分钟；灰分 100 分钟；挥发分 30 分钟；硫分 30 分钟；粘结指数 120 分钟。 5.1.2.2 化验员在样品检测过程中需严格按照操作标准进行。 5.1.2.3 化验员在检测前要确认所需药品是否完备，分析用仪器是否完好，对于不能满足检测要求的仪器立即向班长汇报。 5.1.2.4 化验员 在检测过程中不得无故离岗或由非本岗位人员代替。 5.1.2.5 检测过程中，化验员必须客观地记录原始数据，检测完成后认真计算检测结果，依据 GB 8170-87数值修约规则进行数据修约，如发现有平行样超差的情况，该试样作废，需重新对试样进行检测。 5.1.2.6 检测结束后对检测数据进行自审，遇有异常数据主动进行原样复查，无误后方可将结果登入化验报告单中。 5.1.2.7 原始记录（称量本）及化验报告单填写必须使用仿宋字，书写工整、清楚、准确、真实、信息完整，不得随意涂改，如有必须改正的项目，必须使 用杠改法，即只能用一条删除线进行删除，将正确的写在错误数据的上方或旁边。 5.1.2.8 检测现场的物品随时摆放整齐，养成随时用毕，随时整理的习惯。 5.1.3 数据的录入与上报 5.1.3.1 煤焦化验员在样品检测完毕、确认计算无误、样品指标无异常后将检测结果填入化验报告单（质量计量管理系统不能正常使用时填写干基，系统可正常使用时填写分析基）不得漏填、错填。并在自己所做各分析项目名称下签名确认。其中全水分修约至小数点后一位；分析水、灰分、挥发分、硫分修约至小数点后两位；粘结指数修约至个位；胶质层指数 修约至个位（ 0.5 进制），焦炭热反应性 45 及反应后强度修约至小数点后两位。填写与涂改方法按照 5.2.7 中规定执行。 5.1.3.2 当班煤焦化验员在交班前亲自将化验报告单交到办公室，不得由下个班化验人员代交。 5.1.3.3 当班煤焦化验员在样品检测完毕、确认计算无误、样品指标无异常后将检测结果（分析基）录入质量计量管理系统中，如遇系统不能正常使用的情况须立即汇报并联系厂家解决。 5.1.3.4 煤焦化验员在录入系统时要主动检查采样信息勾选是否完整、正确，有无多项或少项的现象，信息数量与实际化验数量是否 能对上，如出现数量不符的情况，将多项或少项、多余或缺少的样号记录在入场煤化验单的下方，交班前一并交到办公室。 5.1.3.5 当班煤焦化验员在将数据录入系统时应检查有无复检样和上个班的样子，如有应一并进行录入，不得弃之不管 .如有补录上个班的样子的情况，应将补录的样号记录在入场煤化验单的下方。 5.1.3.6 煤塔、焦炭、配煤盘等信息录入系统时编号必须统一，煤塔统一编号为：月份 -日期 -煤塔号 -M（煤塔开头字母） -时间。如5 月 1 日 1#煤塔 11： 00 的样品，录入系统时采样编号应为05-01-1#M11： 00， 且系统中“时间”选项中时间应与采样编号中时间一致，即将“时间”选项也填入“ 11： 00”；焦炭统一编号为：月份 -日期 -焦台号 -J（焦炭开头字母） -时间。如 5 月 1 日 1#焦台 11：00 的样品，录入系统时采样编号应为 05-01-1#J11： 00，且系统中“时间”选项中时间应与采样编号中时间一致，即将“时间”选项也填入“ 11： 00”；配煤盘中单种煤统一编号为：月份 -日期 -配煤盘号 -单种煤名称。如 5 月 1 日 5#配煤盘 XX 高硫样，录入系统时采样编号应为05-01-1#XX高硫煤。注备煤二车间配煤盘样在采样编号前统一加“ EJ”字样，如 5 月 1 日二期 5#配煤盘 XX 高硫煤样，录入系统时采样编号应为 EJ-05-01-5#XX 高硫煤。 5.1.3.7 煤焦化验员在每项数据录完后应再次进行检查、核对， 46 保证系统录入数据的准确性，并及时提交以便审核，提交后在已提交项目中重复检查一遍，进行确认。 5.1.4 分析煤样的保存与清理 5.1.4.1 分析煤样的保存期限为：调入精煤分析样保存 15 天；配合煤、焦炭、配煤盘、外来样等生产指导分析煤样保存 4 天。 5.1.4.2 每月 1 号清理上月 1 号至 15 号的调入精煤分析样，每月 16 号清理上月 16 号至 31 号的调入精煤分析样；每班早班时清理四天前早班与中连夜的生产指导分析样。 5.1.5 数据的审核与报出 5.1.5.1 在质量计量管理系统可以正常使用的情况下，由化验班长负责核对煤焦化验员所填写化验单与原始记录（称量本）数据的一致性，如数据一致，在化验单下方标注“已审核”字样，并签字确认，如有化验单与称量本数据不符的现象，需立即查明原因，按规定填写化验数据核对记录，并在化验单上进行改正后，由班长本人签字确认，此项审核工作需在早 8： 20 前完成。 5.1.5.2 统计员负责核对煤焦化验员所填写化验单 与质量计量管理系统中所录入数据的一致性，如数据一致，在化验单下方标注“已核对”字样，并签字确认，如有化验单数据与系统录入不一致的情况，需立即查明原因，按规定填写系统录入核对表，并进行更正后，由统计员本人签字确认，此项审核工作需在早 8： 20 前完成。 5.1.5.3 系统不能正常使用时，由化验班长负责核对化验单与系统数据的一致性，遇有不一致的情况，需立即查明原因，并按规定填写系统录入核对表，更正后，签字确认。统计员负责根据化验单制作各类报表，由化验室负责人最终审核后，方可报送相关部门和领导。 5.1.5.4 各类化验数据由化验室负责人进行最终审核，审核后方可报出，有异常结果，通知复检。 5.2 化产品化验 47 5.2.1 样品的采取和接收 5.2.1.1 对于入厂原料，如浓硫酸、入厂碱液、入厂新洗油等，化产品化验员必须亲自到现场采样或监督采样，不得让厂家或工段操作