建筑消防设施检测有限公司质量管理手册.doc

受控状态：分 发 号：持 有 人：质量管理手册版本号码：第一版编号：CY-QS1-001编制人：审核人：批准人：发布日期：2009年12月15日 实施日期：2010年1月1日珠海长远建筑消防设施检测有限公司 目 录 编号CY-QS1-001-0公正性声明-（4）关于发布第1版质量管理手册的决定-（5）修订页-（6）第1章公司概况-（7）第2章质量管理手册管理-（8）2.1编写目的-（8）2.2适用范围-（8）2.3编写依据-（8）2.4质量管理手册的批准-（8）2.5质量管理手册的编制、修改和再版-（8）2.6质量管理手册的管理-（9）2.7质量管理手册的宣传贯彻-（9）第3章质量方针、目标和服务质量承诺-（10）3.1质量方针-（10）3.2质量目标-（10）3.3服务质量承诺-（10）第4章管理要求-（11）4.1组织-（11）4.2管理体系-（19）4.3文件控制-（21）4.4要求、标书和合同评审-（23）4.5检测的分包-（24）4.6服务和供应品的采购-（25）4.7服务客户-（26）4.8投诉-（27）4.9不符合检测工作的控制-（28）4.10改进-（30）4.11纠正措施-（32）4.12预防措施-（33）4.13记录的控制-（34）4.14内部审核-（35）4.15管理评审-（36）第5章技术要求-（38）5.1总则-（38）5.2人员-（39）5.3设施和环境条件-（42）5.4检测方法及方法确认-（44）5.5设备-（46）5.6测量的溯源性-（49）5.7抽样-（51）5.8检测物品（样品）的处置-（52）5.9检测结果质量的保证-（53）5.10结果报告-（54）附录附录1程序文件目录-（55）附录2法定代表人授权书-（56）附录3任命书-（57）附录4授权书及授权签字人识别-（58）附录5公司平面图-（59）附录6公司人员配置一览表-（60）附录7公司营业执照-（61） 公正性声明 编号CY-QS1-001-0.1为维护本公司公正、诚信，确保检测活动的独立性，特向社会发表公正性声明如下：1、遵守国家法律法规和国家实验室认可、资质认定机构（以下简称法定管理机构）的要求，向社会提供建筑消防工程检测及相关服务，履行法律义务，承担法律责任；2、树立良好的职业行为，坚持公开、公平、自愿的无歧视服务原则；3、保护国家秘密、商业秘密和技术秘密；保护客户的所有权和专利权不受侵犯；4、坚持独立检测，独立判断，检测活动不受任何相关方的干扰和影响；5、授权XXX总经理为本公司检测工作的最高管理者，全面领导和全权负责本公司的检测管理工作。6、本公司管理层保证不对检测人员施加任何行政、商业等干预，影响检测数据和结果的正确性、可靠性；7、本公司保证不参与，并要求全体从事检测管理、技术工作的所有人员也决不参与有损于检测的独立性和诚实性的活动，不参与检测项目或类似的竞争性项目有关系的建筑工程的设计、施工等活动；8、本公司不接受有违公正性的投资赞助和代理，不介入客户之间的市场、利益竞争；9、遵循法定管理机构的要求，持续运行和不断改进本公司管理体系，保持和发展实验室认可和资质认定的检测能力。以上声明表明本公司公正、诚信、独立的立场，望全体员工严格遵守；并欢迎社会各界对我们予以监督。 珠海长远建筑消防设施检测有限公司法定代表人： 2009年12月15日珠海长远建筑消防设施检测有限公司 发布第A版质量管理手册的决定 编号CY-QS1-001-0.2为保证本公司检测工作的合法性、公正性、有效性，确保本公司检测工作质量，履行为客户提供准确、可靠的检测数据和结果，依据CNAS/CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则（ISO/IEC17025：2005）、实验室资质认定评审准则，相关的认可、认定要求和法律、法规、规范的要求，制订了本公司第A 版质量管理手册。现予以批准、颁布，自二零一零年一月一日起实施。质量管理手册阐明了本公司开展检测工作的质量方针，描述了本公司的管理体系，承诺按认可准则要求开展检测工作，其内容涉及到本公司开展检测工作的所有质量活动和技术活动，是指导本公司全体工作人员开展检测工作的法规性、纲领性文件和重要依据。全体员工必须认真学习、遵照执行，确保本公司质量方针和目标的实现，把本公司的检测工作质量和服务提高到新的水平，持续满足相关法律法规、公司认可机构及客户的需求。 珠海长远建筑消防设施检测有限公司 总经理：2009年12月15日 修 订 页 编号CY-QS1-001-0.3修订序号章/节条款号修 订 内 容修订人/日期批准人/日期 第一章 公司概况 编号CY-QS1-001-1 珠海长远建筑消防设施检测有限公司是经珠海市工商行政管理局批准注册登记的有限责任公司，注册资本壹百伍拾万元。公司技术力量雄厚，专业结构合理；拥有一支长期从事建筑消防设施检测的专业技术队伍，并采用了国内外最先进的检测仪器，全部由权威计量部门进行校准。公司现有设备：秒表、烟枪、滤光片、热源器、紫外光发生器、可燃气测试气、万用表、压力表、声级计、风速仪、照度计。新的机遇，新的挑战，不断追求，永远向上的珠海长远建筑消防设施检测有限公司，以科学的管理、精湛的技术与各建设单位、监理单位、施工单位一起共创明天的辉煌。公司全称：珠海长远建筑消防设施检测有限公司地 址：广东省珠海市香洲风凰路2088号珠都大厦二单元2104房邮政编码：519000电 话：（86）756-传 真：（86）756-邮 箱： 第二章 质量管理手册 编号CY-QS1-001-22.1 编写目的本公司依据国家相关法律法规、相关准则和要求，制订本质量管理手册，旨在通过建立本公司的质量管理体系，统一规范本公司各项质量工作和技术活动，使全公司协调一致，持续改进提高，保证实现本公司的质量方针和目标，保证本公司质量体系的持续适应性和有效性，不断提高检测技术和服务水平，以持续满足相关法律法规、国家法定管理机构和客户的需求。2.2 适用范围质量管理手册及其配套的质量文件适用于本公司开展的检测工作涉及的所有质量和技术活动及相关的场所，全体员工必须认真贯彻执行。本手册对外供客户和认可机构了解、评价本公司检测能力、管理体系和工作质量。2.3 编写依据本公司编制质量管理手册及其配套质量文件的依据主要是：（1）检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01：2006；ISO/IEC 17025：2005）（2）实验室资质认定评审准则（3）量值溯源要求（CNAS-CL06：2006）（4）测量不确定度评估和报告通用要求（CNAS-CL07：2006）2.4 质量管理手册的批准质量管理手册由本公司总经理批准发布，全体员工必须遵守执行。 2.5 质量管理手册的编制、修改和再版2.5.1 质量管理手册由质量负责人组织编制，经公司人员充分讨论，由质量负责人审核后，报公司总经理批准发布。2.5.2当质量管理手册中的任何条款、内容与现行有效的法律、法规、准则不相符及不适合本公司管理体系实际运行要求或有其他导致必须修订的情况时，由质量负责人进行修订，报总经理批准发布。2.5.3 质量负责人负责维持质量管理手册现行版本的有效性，当发生下列情况之一时，应组织修订或改版手册：（1）国家颁发新的相关准则或质量法规，现行手册与之不符合时；（2）本公司调整质量方针、目标时；（3）管理体系运行中存在重大问题，手册不符合现行相关准则及相关要求时；（4）当管理体系有重大变动（如主要负责人或内设机构有重大变动）或认为必要时。2.5.4手册中修订的页次应全页更换，并在手册修订页上作好记录，修订页次的更换、旧页次的收回注销按文件控制程序执行。手册改版时，仍然由质量负责人负责组织编制、审核，报总经理批准后由质量负责人组织实施。2.6 质量管理手册的管理2.6.1 手册发放给公司的所有有关人员，手册持有人应保管好手册。2.6.2 质量管理手册不得复制。手册持有人调整工作岗位或调离公司前须交回手册，办理相关手续。2.6.3 外部人员索要手册时，须经总经理批准，只提供非受控版本，并作好登记。2.7 质量管理手册的宣传贯彻2.7.1 全体员工必须认真学习，严格执行手册，并以此规范自己的质量活动。2.7.2 质量负责人负责制定每年度手册的宣贯计划，并组织培训的实施。2.7.3 新调入本公司人员的上岗前培训，必须包含本手册的内容。 第三章 质量方针、目标和服务质量承诺 编号 CY-QS1-001-33.1 质量方针为保证检测工作公正、科学、准确、规范，为社会提供优质高效的服务，特颁布质量方针声明，请全体员工遵照执行。本公司的质量方针是：公正、科学、准确、优质。公正不受任何行政、商务、财务和其他压力的影响，保持判断的独立性、诚实性和结果的公正性；科学优先使用国家、行业、国际、区域标准颁布的方法和其他被证明是可靠的方法；准确检测工作认真负责，确保检测结果的准确度满足约定采用的检测方法的要求；优质严格按合同的时间要求进行检测，及时提交检测报告，向客户提供优质、规范的服务。3.2 总体目标（1）依据认可准则和认可相关要求及国家有关法律、法规，不断完善管理体系，确保其持续有效运行。创建水平高、质量高、效率高、服务好的公司，力争达到国内同类公司的先进水平。（2）维护检测工作的公正性、科学性，确保量值的统一和数据准确可靠；（3）坚持以客户为主，了解其潜在要求，倾听意见和建议，解决客户的实际问题；（4）加强全员培训，提高全员素质，使全体员工明确质量方针和目标，遵守管理体系文件要求，为达到质量方针和目标的要求而努力工作；（5）质量目标：报告差错率低于1%；检测工作及时率在98%以上；客户满意度98%以上，有效投诉处理率达100；杜绝重大责任事故。质量目标每年根据公司情况进行适当调整。3.3 服务质量承诺方法科学：遵守国家有关法律、法规，严格执行检测标准、规范，确保检测方法的科学性；行为公正：不受来自商业、财务等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测的公正性；结果准确：数据准确可靠，报告规范严谨；工作高效：按本公司的规定时限或与客户协议的时间完成检测工作，及时出具检测报告；客户满意：热忱提供优质服务，对客户投诉及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，并在3个工作日内作出答复。 第四章 管理要求 4.1 组织 编号 CY-QS1-001-4.14.1.1 概述本公司是依法登记注册的检测机构，公司管理体系的运行符合相关准则和相关要求及国家相关法律、法规的要求。有完善的组织架构，建立了相适应的管理体系和相应的措施，确保检测工作客观、独立、公正，并持续满足客户和法定管理机构的要求。本条规定了公司的组织机构和保密性政策，明确了各部门的职责和相互关系，以保证检测工作符合质量方针和总体目标的要求。相关图表及任命书、授权书如下：公司组织机构图(见4-1）组织机构职能分配表(见4-2）法定代表人授权书(见附录2）任命书(见附录3）授权书及授权签字人识别(见附录4）4.1.2 法律地位本公司是依法登记注册的、具有明确法律地位、能够承担相应的民事法律责任的独立第三方检测机构（营业执照见附录7）。由法定代表人授权总经理为本公司检测工作的最高管理者；最高管理者不仅将法律要求传达到本公司全体成员，并拥有相应的管理权力并承担相应的法律责任。同时：本公司拥有开展工作的固定工作场所。（见附录5）；本公司配备了能独立调配使用的与检测工作相关的检测设备设施，并严格执行国家关于量值传递和量值溯源的法律法规等；本公司有独立的财务部门，设立了独立的账目并独立核算；本公司有相应的管理规定和检测工作制度，能独立对外行文和开展检测业务；本公司的检测活动独立于建筑消防设施检测，并承担第三方公正检验的法律责任和义务；所开展的检测项目都在法定管理机构批准的范围内，所出具的检测报告均由法定管理机构确认的本公司的授权签字人批准，并承担相应的法律责任。4.1.3业务范围和工作场所业务范围：建筑消防设施检测。工作场所：见公司平面图（附录5）。本公司的管理体系不仅覆盖本公司内的固定场所，也覆盖离开本公司进行的与检测相关的工作和活动，包括到客户现场进行的检测。4.1.4 公正性承诺本公司是依法登记注册的检测机构，所有业务完全独立于施工单位及主管部门。为保证所有检测工作的公正性，确保本公司及其成员能够抵抗任何可能影响技术判断独立性、不正当的商业、财务和行政等方面的不当压力或诱惑，执行诚信度与公正性保证程序，以保证本公司及其成员不参与任何可能危及对检测工作判断的独立性和诚实性。本公司法定代表人作出了公正性声明，承诺不干预检测工作，维护检测的公正性。4.1.5 组织机构本公司的组织机构图见4-1，组织机构职能分配表见4-2。4-1公司组织机构图总经理质量负责人办公室检测部技术负责人4.1.6 主要人员岗位职责为确保本公司管理体系的持续运行，确保检测数据和结果的正确性、准确性，本公司配备了足够的具有管理知识、技术知识的管理人员；并配备了足够的业务素质和专业知识强，且与本公司开展的检测领域相适应的专业技术人员。这些管理和技术人员职责明确，而且拥有相应的权力和资源，确保他们能履行实施、保持和改进管理体系的职责。本公司主要人员岗位职责如下：4.1.6.1总经理（1）认真贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规和法定管理机构相关的准则、规则、应用说明；负责将满足法律、法规、规范等要求的重要性传达到全体员工并监督执行；（2）负责调整、完善组织机构，全面领导本公司行政、业务、人事、财务等工作；（3）领导制定并组织实施本公司的质量方针和质量目标，批准、发布管理体系有关文件；主持管理评审，遵循认可准则的要求，持续改进管理体系有效性，维持本公司管理体系的完整性；（4）负责配备人力资源，任命技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键管理人员，指定关键岗位代理人；并对全体人员实施考核、奖惩；（5）组织制定本公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；（6）负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划，确保体系运行、能力验证活动和检测工作所需的资源配置。（7）确保在内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。4.1.6.2技术负责人（1）全面负责公司的技术工作，提出确保技术运作所需的资源计划；（2）组织贯彻执行国家有关检测的法令、法规、技术标准和规范，遵循认可准则；（3）组织并批准新开展项目的评审、设备购置的技术验收和分包的选择；（4）审批操作规范等技术性文件, 负责检测方法、非标准方法的确认和审批；负责识别检测程序的偏离，批准采取预防和减少其偏离的建议措施。（5）负责检测质量控制计划，确保检测数据、结果准确可靠；（6）负责制定并批准各项比对和能力验证计划，并组织评价其有效性；（7）负责组织公司内外的技术交流；制订检测人员的技术培训计划并组织实施，负责人员资质考核及能力评价。（8）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.3 质量负责人（1）全面负责公司的质量管理工作，提出确保管理体系持续运作所需的资源计划；（2）依据国家有关法律、法规、准则等要求，遵循认可准则；组织编写、修订管理体系文件；组织建立、实施管理体系；负责组织手册宣贯，审核公司质量体系文件的有效性；（3）负责制订人员培训计划并实施；并组织评价有效性；（4）负责监督管理体系持续运行，定期向公司最高管理者报告质量体系运行情况；（5）负责组织实施内部审核，督查纠正和预防措施执行情况，并跟踪验证其有效性；必要时组织附加审核；（6）负责投诉和质量事故的处理，有权对内部质量争议进行裁决；（7）组织编制管理评审计划和评审报告，并协助总经理实施。（8）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.4 办公室负责人（1）负责体系文件的控制管理，协助管理体系正常运行管理和持续改进工作的实施；（2）负责公司制度的制定及监督执行；负责公司宣传策划及实施；（3）负责组织公司人员的招聘、培训、考核，定岗晋级档案管理工作；（4）负责受理客户的检测申请，组织实施合同评审；（5）负责检测合格分包方的选择、确定和分包方工作质量的控制；（6）负责客户反馈意见的收集，加强与客户的沟通和业务联系，及时收集客户的反馈意见并向质量负责人汇报；（7）负责检测报告的发放、记录及报告副本（或拷贝）的存档与管理；（8）负责供应和服务商评价，协助购置物品的验收，负责仪器设备的内部管理和档案管理；（9）负责本公司设施、质量管理的行政服务等工作，为本公司质量与技术活动提供充足的资源保障。（10）负责收集、整理各类检测和检验技术信息，综合技术标准规范方面的数据，并建立有关技术数据文件档案，建立技术标准文件档案；（11）负责办公用品及日常消耗品的采购；（12）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.5 检测部负责人（1）贯彻执行有关法律、法规和管理体系文件，按有效标准和检测规范，按时进行检测，并对出具检测数据、结果的准确性、可靠性和完整性负责，保证检测工作的有效实施；（2）负责本公司开发的新项目实施工作；（3）提出检测人员的技术培训计划、并协助对检测人员的技术能力评定和考核工作；负责相关新标准、新规程、新规范的宣贯工作；（4）负责仪器设备的维护保养、周期检定/校准计划并协助实施，保证受控并在效期内使用；办理仪器设备的降级和报废申请；负责检测环境条件的监控；（5）负责编制或修订、审核作业指导书、检测报告、抽样方法等技术文件，协助办公室跟踪有关技术法规、检测标准的修订、更新；（6）提出分包项目申请，并参与对分包方的评审；（7）负责提出检测用耗材，仪器设备采购申请和采购品的验收，负责仪器设备的使用、维护管理和组织实施期间核查；（8）负责实施公司能力验证/比对、再测试等验证工作；（9）负责检测报告及证书的制作及审核打印等；（10）负责实施质量监控计划，对不符合检测工作进行控制，实施纠正和预防措施；（11）做好各项检测的原始记录，及时把各类技术文件移交办公室存档；做好内务管理工作；（12）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.6 质量监督员 （1）负责监督检测人员是否按相关标准/规范进行检测，发现问题立即纠正，并作相应的记录；应重点监督见习人员和新上岗人员的工作情况；（2）负责监督是否正确使用、维护和保养仪器设备及其辅助设备；（3）有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或与有关人员重检或暂停检测工作；（4）有权制止不符合标准要求的操作，责成责任人采取纠正措施，并向质量负责人报告；（5）负责审核检测的原始记录；（6）依据监督情况，提出改进建议；（7）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.7 内审员（1）接受质量负责人的委派，实施内部审核；（2）负责编制内部审核检查表；（3）负责对纠正措施进行审核和跟踪验证，并提出改进建议；（4）负责编制审核报告，提交质量负责人；（5）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.8资料（数据）管理员（1）负责受控文件资料的控制、存档和管理工作，包括对技术标准、规范最新版本的跟踪、订购和及时更新；（2）负责数据和各类文件资料的分类、编号、复印、发放、登记、归档等管理；（3）负责检测原始记录，检测报告及有关资料的整理存档工作，负责出具公司检测报告；做好数据和资料的防火、防盗、防蛀、保密工作。（4）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.9 设备管理员（1）负责仪器设备的验收、保养、维修和报废工作；（2）负责建立仪器设备档案，执行周期校准计划和自校计划；（3）编制仪器设备操作规程，健全仪器使用记录制度，对仪器非正常的损坏、丢失负责。（4）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.10检测员（1）严格执行有关法律法规、技术标准、规范、作业指导书，确保检测方法科学、数据准确、结果可靠；对委托方的技术资料、商业机密负有保密责任；（2）熟悉并掌握所使用的仪器和标准物质的性能和方法，严格按操作方法使用、维护及量值溯源。（3）做好检测的原始记录，保证原始记录及相关技术资料客观、真实、完整、清晰；（4）拒绝干扰，确保检测结果的准确性和真实性，对出具的数据和结果负责；（5）积极参与本专业的能力验证比对工作和技术培训，努力提高技术水平；（6）严格执行安全规程，做好内务整理工作，保持环境、设施、设备安全、整洁、有序。（7）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.11报告审核员（1）熟悉审核项目的法律法规及技术标准和规范，确保经审核的报告数据准确、结果可靠；（2）审核检测方法与依据的正确性，报告与原始记录信息的一致性，数据处理和修约的正确性，对审核的报告负责；（3）审核有疑点时，应坚持查清问题，必要时报告技术负责人组织该项目的复检。4.1.6.12授权签字人（1）熟悉并掌握所授权签字项目的法律法规及技术标准和规范；熟悉标准物质生产者和能力验证提供者的认可要求；熟悉公司认可规则和政策、认可条件，特别是获准认可公司义务，以及带认可标识检测报告的使用规定。（2）在授权范围内负责审查是否按程序文件、作业指导书和采用的检测依据出具报告；负责审查报告各项信息的正确性和合法性；结论及解释的正确性；相关技术资料的完整性、规范性；了解测量结果的准确性；在授权范围内批准报告并负责。4.1.7 质量管理、技术运作和支持服务的相互关系 4.1.7.1质量管理工作结构本公司由质量负责人负责质量管理工作，构成由总经理、质量负责人、内审员和质量监督员组成的质量管理网络，负责涉及检测工作质量的各要素的策划、监督、管理和协调。4.1.7.2技术管理工作结构本公司技术负责人负责技术管理工作，由总经理、技术负责人、检测部构成技术管理网络，负责涉及检测全过程的技术管理和协调。4.1.7.3行政（支持服务）管理工作结构由总经理直接管理的办公室负责本公司人事、设施、质量管理的行政服务等工作，为本公司质量与技术活动提供充足的资源保障。4.1.8 监督管理本公司任命了熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的质量监督员，以便对检测人员，包括在培员工，进行充分的监督，以加强检测质量及过程的监控（见任命书）。4.1.9 关键人员任命管理本公司除法定代表人授权最高管理者外，技术负责人质量负责人和各部门负责人均有正式任命文件（见任命书）；且按照规定，当本公司最高管理者、技术负责人变更时将立即上报法定管理机构确认，便于资质认定机构对本公司的监督管理。本公司任命了技术负责人，并明确赋予其全面负责本公司技术运作和提供确保检测质量所需的资源；本公司任命了质量负责人，并明确赋予其全面负责实施本公司管理体系并确保其持续运行所需的职责与权力；而且质量负责人可直接与本公司负决策和资源保障责任的最高管理者沟通、汇报，以确保本公司管理体系运行的持续有效性（见任命书）。4.1.10 权力委派为确保本公司管理体系持续有效运行，规定关键管理人员的代理人如下：（1）总经理不在时，由质量负责人代行其职责；（2）技术负责人不在时由质量负责人代行其职责；质量负责人不在时由技术负责人代行其职责；（3）总经理、技术负责人和质量负责人都不在时，由总经理指定具备资格的人员临时代理行使职责。4.1.11全员参与为实现本公司质量目标，本公司管理层，包括技术负责人、质量负责人和各部门负责人，都应在总经理的领导下，不仅让员工明确各自的岗位职责和相互关系的重要性，而且要充分调动员工参与质量管理活动的积极性、自觉性，从而努力工作、团结协作、多做贡献。4.1.12 沟通机制本公司所有员工和各级负责人，在任何时候均可就任何问题，尤其是管理体系有效性问题通过以下方式与总经理或管理层进行沟通：a)通过办公例会，专题会议，内审、管理评审，公告、简报、通知、书面报告等；b)通过便笺、电话、Email和口头讨论等向质量负责人或技术负责人反映。质量技术负责人负责将情况汇总向总经理报告。c)通过便笺、电话、Email和口头讨论等直接与总经理沟通。4.1.13对于政府下达的指令性检验任务，公司将成立以总经理、质量负责人、技术负责人和相关检测人员组成的小组，按计划安排在政府要求的时间内保质保量的完成。4.1.14 支持性文件（1）公正性声明（3）任命书（4）保护客户机密和所有权程序（5）诚信度与公正性保证程序4-2 组织机构职能分配表 部门或责任人要素公司总经理技术负责人质量负责人办公室检测部4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4要求、标书和合同评审4.5检测的分包4.6服务和供应品的采购4.7服务客户4.8投诉4.9不符合工作的控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录控制4.14内部审核4.15管理评审5.1总则5.2人员5.3设施和环境条件5.4检测方法及方法的确认5.5设备5.6量值溯源5.7抽样5.8 检测物品的处置5.9检测结果的质量保证5.10结果报告注：负决决策；组织实施；参与协助。 4.2 管理体系 编号CY-QS1-001-4.2 4.2.1概述管理体系是指导和控制本公司运作的质量、行政、技术的管理体系。为了保证本公司检测工作质量，本公司按照相关法律法规和公司认可等要求，建立符合本公司承担的检测工作类型、范围和工作量相适应的管理体系，付诸实施并持续改进。4.2.2职责4.2.2.1总经理职责（1）负责制定批准颁布质量方针和目标；（2）负责颁布管理体系文件，主持管理评审，确保管理体系的完整性；（3）始终遵循认可准则并履行规定的职责。4.2.2.2质量负责人负责管理体系建立、实施和改进的文件编写和组织工作，对质量运行及持续改进情况实施监督管理；4.2.2.3技术负责人负责管理体系的技术文件编写、实施的组织工作，对技术运行情况实施监督管理；4.2.2.4 其它部门按管理体系文件的要求做好各项相关工作。4.2.3 质量方针、目标和服务质量承诺 详见本手册第三章。4.2.4总经理应确保为内审、管理评审、质量控制分析、能力验证活动、人员培训等相应的质量和技术活动合理配置资源，以证实本公司已建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺。4.2.5总经理应及时将满足客户要求和法律法规要求的重要性，传达到本公司全体员工，并加以执行。4.2.6管理体系文件结构4.2.6.1质量管理手册（第一层文件）：描述公司的质量方针和总体目标、组织结构和最高管理者、技术负责人、质量负责人等关键人员、部门职责及作用，规定了管理体系的全部要素，是管理体系的纲领性文件，亦是向客户说明服务质量保证的证明文件。4.2.6.2程序文件（第二层文件）：规定了完成各项质量技术活动如何控制的过程、职责和要求；本公司制订了31个程序文件，涵盖了公司的各项质量技术活动。4.2.6.3作业指导书（第三层文件）：规定了有关任务如何实施，包括检测标准、规范、方法细则，仪器设备操作规程、管理制度等。4.2.6.4 质量文件记录（第四层文件）：各种质量技术计划、记录表格等。4.2.6.5本公司同时制定了安全管理程序，以保证本公司达到认可准则和相关法律法规在检测安全作业和环境保护方面的特殊要求。4.2.6.6质量管理手册的控制和管理，见第2章。管理体系文件管理执行文件控制程序。4.2.7管理体系的运行为确保管理体系的有效运行和持续改进，主要采取以下措施：4.2.7.1质量负责人负责通过培训、宣贯、考核等多种形式，确保将管理体系文件传达至全体员工，并要求全体员工认真学习、理解、贯彻执行。4.2.7.2对公司质量、行政和技术活动的各个环节实施有效控制。4.2.7.3配置相应的设施和仪器设备并保持其良好状态，确保检测数据的准确性。4.2.7.4配备足够的、能胜任岗位职责要求的各类人员，并有计划组织培训、考核，确保检测质量。4.2.7.5建立、完善改进机制，有效利用内部审核、管理评审、预防和纠正措施等持续改进管理体系的机会。4.2.7.6积极参加上级管理机构组织的能力验证或同类检测机构间的比对活动。4.2.8最高管理者的责任4.2.8.1 负责领导制定并发布质量方针和目标，批准、颁布质量手册和程序文件，确保管理体系运行所需的资源，监督管理体系运行情况，主持管理评审，确保管理体系的持续改进和有效性，确保在内部建立适宜的沟通机制。4.2.8.2通过会议、邮件、函件等多种形式充分地将满足客户要求和法律、法规要求的重要性传达到公司的全体成员。4.2.8.3 当策划和实施管理体系的变更时，如调整质量方针、目标和组织机构时，应保持管理体系的完整性。4.2.9 支持性文件（1）文件控制程序 4.3 文件控制 编号 CY-QS1-001-4.34.3.1概述本公司内部制定的或来自外部的构成管理体系的所有文件包括；质量管理手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、检测方法、仪器设备的校准报告、使用说明书、图纸、软件等。上述文件不管承载于何种载体上，均为受控文件。按文件控制程序控制受控文件。4.3.2 职责办公室负责各类管理体系受控文件的管理。4.3.3文件编制4.3.3.1 质量管理手册和程序文件的编制应符合认可准则和有关法律法规的要求，其他文件的编制应与质量管理手册相协调；4.3.3.2 文字表达应简明、准确、易懂，符号、代号及专属名称应符合有关规范，编制格式应统一。 4.3.3.3 质量管理手册、程序文件及相关计划、验证计划等文件，由质量负责人组织编制。4.3.3.4 作业指导书及技术性文件由技术负责人负责组织相关人员编制。4.3.4 文件编号本公司制定的管理体系文件被赋予唯一性标识，包括文件编号、发布日期、修订标识、页码、发布机构等。4.3.5 文件的批准4.3.5.1 体系文件、质量计划、验证计划等质量文件由质量负责人审核，总经理批准；4.3.5.2 作业指导书、质量监控计划等技术性文件由技术负责人审核，总经理批准。4.3.6 文件的发放和收回4.3.6.1 管理体系文件由办公室根据批准发放范围登记发放；检测标准等技术规范由办公室按技术负责人批准范围发放； 4.3.6.2 对管理体系有效运行有重要影响的场所，均应发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；文件发放应注明受控状态，并有发放记录；4.3.6.3 作废文件应及时从使用场所收回，因特殊原因须保留在作业场所的作废文件，标记“作废”字样，以防止非预期使用。4.3.7 文件评审4.3.7.1 定期审查管理体系文件，须与公司上层相关管理文件保持一致，必要时进行修订，以保持适用和满足使用要求。4.3.7.2 文件的保存、借阅、销毁等执行记录管理程序。4.3.8 文件修订4.3.8.1 遇下列情况之一时，管理体系文件应予以修订；a） 文件不适应管理体系运行；b） 文件与国家有关法律、法规、规范不相适应；c） 公司的组织机构及其职能发生变化；d） 其他需要修订的情况。4.3.8.2 文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序相同。4.3.8.3 修改后的文件中，应有修改条目或内容的标识；修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文件，不作修改。4.3.8.4 如果外来受控文件出现小部分错误或容易引起误解的字段时，允许以加贴修改单的方式进行修改，但须按4.3.5的要求履行审批手续。4.3.9 保存在计算机系统中的文件的控制保存在计算机系统中的文件按数据管理程序的