小区工程一标段质量保证计划培训资料.docx

编号：SJHD. HRKXM-005华润（南昌）凯祥门小区工程一标段质量保证计划编 制 人 ： 审 核 人 ： 批 准 人 ： 37 / 42目 录第一章编制目的适用范围及相关文件1第一节目的11.适用范围12.相关文件1第二章工程验收准则1第三章质量保证措施及验收程序2第一节质量保证措施2第二节验收程序2第四章工程简介2第一节基本概况2第二节建筑概况3第三节结构概况4第五章管理目标5第一节质量目标51.公司质量目标52.本项目质量目标5第二节工期管理目标：5第三节成本管理目标7第四节质量管理组织71.项目经理的工程质量管理职责：72.项目生产经理的工程质量管理职责：83.项目技术科的工程质量管理职责：84.工程工程部质量管理职责：85.材料科的质量管理职责：9第六章质量保证计划9第一节文件控制91.目的92.文件和资料的管理103.文件和资料的批准、更改和发放104.文件和资料的收集和整理115.项目质量保证计划的修改11第二节质量记录的控制11第三节管理策划12第四节管理评审131.局管理评审132.项目管理评审13第五节人力资源控制13第六节基础设施和工作环境控制14第七节工程项目质量策划141.加强项目工程质量“样板制”管理。142.工程质量内部预验收制度15第八节合同评审17第九节采购与顾客提供产品控制181.目的182.职责183.物资分类184.物资供应商的评审185.采购程序186.进货验证197.顾客提供产品的验证和检验198.物质紧急放行209.产品的防护2010.物资标识20第十节分包方控制211.分包队伍的选择212.对分包队伍的过程控制21第十一节施工过程控制21第十二节服务运作控制23第十三节监视测量装置控制241.本项目部使用的检测设备控制要点242.检测设备管理人员的工作职责24第十四节内部审核24第十五节培训251.培训计划252.培训控制263.实施要求26第十六节产品监视和测量控制261.项目部开展的检验、试验活动和责任人员如下：272.进货检验的要求273.检验和试验状态，分为下列四种：284.检验和试验状态标识方法与负责人员295.状态标识的内容29第十七节不合格品的控制29第十八节质量改进301.目的302.职责303.工作程序31第七章重要分部分项工程质量保证措施31第一节模板工程31第二节钢筋工程31第三节混凝土工程32第四节砌体工程33第五节一般抹灰工程35第六节门窗工程35第七节防水工程36第八节安装工程37第一章 编制目的适用范围及相关文件第一节 目的为确立的质量管理体系有效运行，明确华润（南昌）凯祥门小区工程一标段各工序的管理方法，有效地控制施工管理各环节，实现施工全过程质量控制，特制定本项目质量保证计划。1.适用范围本计划适用于华润（南昌）凯祥门小区工程一标段施工全过程质量控制。2.相关文件项目管理手册精细化作业指导书质量手册程序文件作业指导书建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2011工程建设标准强制性条文质量管理体系要求 GB_T19001-2008第二章 工程验收准则国家现行施工质量验收规范序号类别名称编号1国家工程测量规范GB5002620072国家地下防水工程施工质量验收规范GB5020820113国家建筑地基基础工程施工质量验收规范GB5020220024国家混凝土结构工程施工验收GB5020420155国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20136国家砌体工程施工质量验收规范GB5020320117国家屋面工程施工质量验收规范GB5020720128国家建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB5021020019国家建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-201010国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242200211国家通风与空调工程施工质量验收规范GB50243200212国家火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-200713国家建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-200214行业钢筋机械连接通用技术规程JGJ107201015行业钢筋焊接及验收规程JGJ18201216行业混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10201117行业建筑工程冬期施工规程JGJ104-201018地方江西省居住建筑节能设计标准DB36/J004-200619地方建筑工程资料编制规程(江西)第三章 质量保证措施及验收程序第一节 质量保证措施严格按照国家的施工技术标准、施工验收规范、江西省的有关质量管理规定、中建的质量保证措施执行。严格按照ISO-9001质量标准体系制度和完善各项质量保证措施。在施工过程中执行谁主管谁负责工程质量，做到质量管理具体落实到人、落实到位，并制定相应的经济奖罚措施。在生产中，做到多级质量控制，即生产负责人控制专项负责人，专项负责人控制各操作班组，各操作班组进行自控、互控。第二节 验收程序班组自检、互检施工负责人自检技术复核专职检查员检查总包方验收监理验收下一道工序。第四章 工程简介第一节 基本概况项目名称华润（南昌）凯祥门小区工程一标段项目地点南昌市红谷滩新区西客站片区，新龙岗大道以东，西站东街以南建设单位华润置业（南昌）开发有限公司勘察单位江西省勘察设计研究院设计单位深圳中海世纪建筑设计有限公司监理单位南昌市建筑技术咨询监理有限公司项目概况本工程位于南昌市红谷滩新区西客站片区，新龙岗大道以东，西站东街以南。本工程一标段主要由2幢2-3层商业楼、4幢11层住宅楼、3幢32-33层住宅楼，承包范围的总建筑面积约80604.2万。其中地下室建筑面积约为16000,3#（住宅楼）建筑面积为14038其中商铺1314.90，层数为33层，5#楼（住宅楼）的建筑面积为14836.38其中商铺2146.26，层数为33层，建筑高度均为97.6m ；9#楼（住宅楼）的建筑面积均为14307.10其中商铺2021.18,层数为32层， 建筑高度为94.7m； 8#、13#楼（住宅楼）的建筑面积均为4911.35，层数均为11层，建筑高度均为32.2m；12#楼（住宅楼）的建筑面积为4892.91,层数为11层，建筑高度为32.2m；17#楼（住宅楼）的建筑面积为3908.41，层数为11层，建筑高度为32.2m；18#楼（商业楼）的建筑面积为1489.16，层数为3层，建筑高度为12.05m；19#楼（商业楼）的建筑面积为1308.87，层数为2层，建筑高度为8.5m。场地相对自然标高以双方现场见证为准，0.000相当于绝对标高31.8。第二节 建筑概况总建筑面积约80604.2万地下建筑面积约为16000地上建筑面积约64604.2万其中3#楼（住宅楼）14038.67m233层5#楼（住宅楼）14836.38m233层9#楼（住宅楼）14307.10m232层8楼（住宅楼）4911.35m211层12#楼（住宅楼）4892.91m211层13#楼（住宅楼）4911.35m211层17#楼（住宅楼）3908.41m211层18#楼（商业楼）2164.17m23层19#楼（商业楼）2973.49m22层耐火等级一级建筑工程等级一级层高情况多层住宅层高2.9m;高层住宅2.9m;底商4.5M;地下室3.8m填充墙体卫生间、厨房及0.000以下墙体：采用MU10水泥砖，M7.5水泥砂浆砌筑；外墙及其他墙：采用A3.5加气混凝土砌块，Mb5混合砂浆砌筑； 砌筑砂浆采用干粉砂浆防水等级、做法本工程防水等级为二级。屋面做法:钢筋砼屋面结构板,表面原浆收光并压实;最薄30厚1:8水泥陶粒混凝土找坡2%，坡向排水沟，随捣随抹;刷基层处理剂；3mm+3mmAPP塑性改性沥青防水卷材；平铺60厚挤塑聚苯板保护层；40厚C20细石混凝土内配6250双向钢筋网片，分割缝处断开，3m*3m设置分割缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝；屋面排水为有组织排水，雨水斗、雨水管均为 U-PVC 材料，位置隐蔽在阳台及转角的阴角处。地下室的防水等级为二级，底板防水采用P6抗渗防水混凝土。底板和顶板均采用3mm厚SBS防水卷材，侧墙采用APP塑性改性沥青防水卷材建筑装修外装修：外墙涂料面层,35厚无机活性保温砂浆内装修：客厅、卧室、书房、餐厅20厚玻化微珠保温砂浆地面;楼梯间水泥砂浆一般楼面，面层瓷砖，厨房阳台水泥砂浆楼面，天棚均刮白。门窗外门窗框拟选用普通铝合金窗，5+9A+5中空玻璃。保温屋面：60厚聚苯板外墙：35厚无机活性保温砂浆第三节 结构概况项 目内 容结构类型高层为剪力墙结构,多层为框架结构 抗震设防烈度6度，抗震等级四级，建筑场地类别为II类。混凝土级别基础承台、地下室底板、基础梁C30P6女儿墙C25过梁构造柱圈梁C20基础垫层C15地下室部分顶板梁板C30 P6地下室外墙、水池侧壁C35 P6，（非人防区C30 P6）墙柱高层8层及以下C40915层C3516顶层C30小高层4层及以下C305顶层C25商铺C25钢筋级别梁HRB400地下室板HRB400板HRB300，HRB400砌块材料及砂浆等级外墙外墙采用A5.0加气混凝土砌块，M5混合砂浆砌筑。C25钢筋混凝土外墙。内隔墙内墙采用A5.0加气混凝土砌块，M5混合砂浆砌筑；埋置于土中的墙体采用 MU10 水泥砖，用M7.5 水泥砂浆灌缝并砌筑。第五章 管理目标第一节 质量目标1公司质量目标 各单位工程一次交验合格率为100%。 竣工面积优良率100% 交付工程回访率100% 顾客投诉处理及时率100% 顾客满意率达到85% 第三方质量管理体系审核无严重不合格 杜绝重大质量安全事故2本项目质量目标确保工程质量按国家或江西省各专业工程质量验收评定标准，工程一次交验合格率为100%。第二节 工期管理目标：本工程计划工期为813日，计划开工日期为2015年08月10日，计划竣工日期为2017年10月30日。文明施工、安全生产管理目标 年度负伤事故频率控制在1以下。 杜绝重大伤亡事故。质量管理体系职能分配表责任人员质量管理体系过程项目经理项目副经理项目工程师项目部管理人员工程质量部技术科安全科材料科预算科动力科文件控制记录控制质量目标职责和权限内部沟通人力资源基础设施工作环境产品实现策划与顾客有关的过程采购生产和服务的提供监视和测量装置的控制内部审核产品的监视和测量不合格品的控制数据分析纠正措施预防措施注：代表主管职能代表配合职能第三节 成本管理目标确保工程质量，控制成本，合理调整资金的运转，力求以最低的成本投入获取最大的经济效益。第四节 质量管理组织工程项目部建立以项目经理为现场质量管理体系第一责任人,制定质量管理保证计划，根据保证计划的要求,落实资源的配置。负责质量保证体系实施过程中的运行实施监督、检查.对质量管理体系运行过程中，出现不符合要素的要求，施工中出现的隐患，制订纠正和预防措施，并对上述措施进行复查。具体组织如下:1.项目经理的工程质量管理职责：项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目工程质量负全面责任；保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻企业总体质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；组织项目的有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理；2.项目生产经理的工程质量管理职责：协助项目经理进行工程质量管理，对项目工程质量负直接管理责任；认真执行有关工程质量的法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；组织项目的质量检查；对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组织工程各阶段的验收工作；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见；3.项目技术科的工程质量管理职责：在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任；严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目质量验收工作；参加质量事故调查，分析事故原因，制定事故处理的技术方案及防范措施4.工程工程部质量管理职责：参加对施工作业班组的质量技术交底；严格按施工程序组织施工；负责交接检验；对质量工艺和成品保护进行交底；及时安排返工；核实材料来源并督促材料选样送检；做好施工日志；记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录）并及时反馈资料员；每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好项目质量工作日志；5.材料科的质量管理职责：材料部门根据材料需用计划和工程进度编制物资采购计划，根据公司采购与顾客提供产品控制程序的要求由材料部门负责人负责。所有进场物资由项目材料部门组织验证，并做好记录，工程质量部门负责监督。实物验证时，主要确定所进物资的数量、品种、规格和型号是否与进货单相符，是否达到建筑材料规范大全规定的标准。进场物资经项目部检验为不合格品时，不得进场。所有物资进场后，项目材料部门应做好物资保管工作。物资进入仓库，落架后挂上标签，标明物资的名称、规格、型号、数量、动态记录以及库房房号、货架号，并记录在帐簿上，要做到帐、卡、物一致，以便于物资的动态检查，防止物资混杂，保证物资的保管质量。第六章 质量保证计划项目将按照GB/T 19001-2008质量管理体系标准建立项目的质量管理体系，实现工程项目质量管理的标准化、规范化、程序化和制度化，保证各项工作开展有计划、有依据、有标准、有措施、有检查、有分析和有改进。第一节 文件控制1.目的为使本项目的文件和资料发布、更改处于受控状态，保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本，特制定文件和资料控制管理办法。2.文件和资料的管理 文件和资料的编号、收发、登记、标识和存档，由资料员按公司文件控制程序规定执行。 设计文件、施工图、设计变更单、图纸会审文件、地勘报告、标准、规范、施工组织设计、质量保证计划和作业指导书由项目技术部门管理。 项目总承包合同和行政文件由项目经理管理。 物资采购合同及资料由项目及公司材料部门管理。 人员培训资料由安全部门管理 分包合同由项预算部门管理。 施工日记、施工自检、互检、交接检记录由工长管理，竣工后交资料员归档。 分部、分项工程质量验收记录，由质量部门保管并交资料员归档。 机械设备的使用和管理由项目设备部门管理。 3.文件和资料的批准、更改和发放 项目质量保证计划由项目经理或授权人组织编写。 技术负责人（主任工程师）审核，公司总工程师批准发布，资料员发送至各使用部门。 项目施工组织设计及分部分项工程施工方案由项目技术负责人或授权人组织编写,项目技术负责人审核，公司总工程师批准，由资料员发送至各使用部门。 项目部其它文件由项目经理或授权人组织编制,项目经理审核，公司主管领导批准发布,由资料员发送至各使用部门. 项目部对技术文件的更改,由项目技术部门填写技术核定单,报业主、设计院批准，由资料员分发各使用部门，技术及使用部门应根据技术核定单在原设计文件的变更部位用文字或图文作出标识，并标注变更依据，签上更改人姓名。 业主或设计院对原设计文件更改时，所发的设计变更单，经项目技术部门批准，由资料员分发给各使用部门，并在原设计文件的变更部位用文字或图文作出标识，并标注变更依据，签上更改人姓名。 文件或资料的更改应由原编制部门填写文件更改通知单，经原审批部门审批，各使用部门根据要求将更改内容在原文件或资料上进行更改，所有更改应在更改一览表中予以注明。署上修改人姓名及日期、依据。 对作废的文件和资料，由原发布部门发出“文件作废通知单”，收回作废文件予以销毁，需保留的作废文件应加盖“作废”标识。 文件和资料应按文件控制程序规定发放或收回，并填写文件发放收回记录，对于项目质量保证计划施工组织设计等文件和资料的发放应填写文件发放清单，经审批后按清单发放。4.文件和资料的收集和整理 工程竣工资料，由各部门记录，统一交项目资料员收集整理，竣工后交业主归档。 施工技术文件，与质量有关的行政文件以及质量管理体系文件，由资料员统一保存，竣工后交付公司科技部及质管部按规定处理。5.项目质量保证计划的修改 当遇到下列情况时，项目经理应组织有关人员修改项目质量保证计划： 合同发生重大变化时； 设计文件出现重大变更时； 质量管理体系文件更改时； 出现其他情况而影响质量计划执行时； 修改质量保证计划按文件控制程序执行。第二节 质量记录的控制对质量记录进行分类、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。工程质量记录由项目技术部门负责管理控制，负责人为技术负责人徐朝流，项目资料员应及时收集整理质量管理体系运行记录和工程施工质量记录，各种质量记录连同竣工资料由技术部门报送公司科技部存档。机械设备运转和维修验收记录由机械设备部门动力负责人负责管理。质量体系运行记录类：由工程部质量负责人负责管理。工程质量记录的内容序号记 录 项 目1原材料、半成品出厂质量证明和试验报告2施工试验报告3施工记录4预检记录5隐蔽工程验收记录6基础、结构验收记录7采暖卫生煤气工程8电气安装工程9通风空调工程10电梯安装工程11分项工程技术交底12工程质量验验评定（土建）资料13单位工程竣工验收备案制度14设计变更、洽商记录15竣工图16开、竣工报告17施工组织设计18图纸会审记录工作程序每个职能部门均须有本部门所管工作的记录。本工程项目质量记录搜集、编目、保管、收发由资料员负责。本工程项目最终交验时，由技术主管李小弟负责组织有关人员按规定汇编、校对、组卷、装订，最后移交给工程发包单位。质量记录所用表格和内容，应符合：国家标准和规范统一规定的格式；当地建筑主管机关规定的格式；业主、监理单位的要求。第三节 管理策划本工程项目根据公司的质量方针、目标，制定了项目质量目标：一次验收合格率100%, 质量达到合格标准，确保无渗漏工程及用户满意工程。第四节 管理评审1.局管理评审管理评审的时间安排每年至少一次。在满足时间要求的前提下，局管理评审与局每年的职代会同时进行。各区域性公司根据具体情况自行确定评审时间，但必须满足在局管理评审前一个月进行，并将管理评审报告及采取的改进措施等上报局体系管理部门，作为局管理评审输入。管理评审的方式，根据具体的情况，可采用会议评审或资料评审的方式进行。出现以下特殊情况时，应增加管理评审。a）国家有关法规发生较大调整；b）发生重大质量、安全或环境污染事故时；c）员工、顾客或政府严重投诉，组织的信誉下降；d）管理机构或组织机构发生较大变化；e）管理体系所依据的标准发生变化；f） 本组织认为有必要的其它情况。2.项目管理评审根据公司管理体系的要求，全面检验公司管理体系在项目部的运行情况和有效性，检查制定的各项管理措施方案，以及与之相关的程序文件的要求实施和落实情况，确保体系正常运行，使公司在管理上更趋程序化、系统化、规范化、标准化，按ISO9001管理体系认证要求，项目部开展管理评审和体系运行检查，严防不合格项在公司内部重复发生，杜绝使之成为公司严重不合格项，检查三个体系在项目和部门运行情况是否正常，质量意识、安全意识、环境意识在贯标工作中要得到充分体现，在持续不断的改进中管理人员、作业人员素质要得到进一步提升，工程管理能力、管理水平要有所提高，三个体系中蕴含精细化管理在公司日常管理中要得到升华，各项管理措施要更加完善，杜绝管理上可能出现漏洞，促进公司发展和管理上持续改进。 第五节 人力资源控制确保从事与质量活动有影响的各类人员能够胜任规定岗位的能力要求，从而保证工程质量，满足业主和法律法规的要求。本项目管理人员和操作人员由公司管理部门统一配置安排，项目对进场人员验证、培训、使用、考核工作实行归口管理，负责人是安全负责人。所有特殊作业人员，必须通过培训、考核、取证及按期复审，做到持证上岗。安全科建立人员名册、岗位资格证书登记表和培训记录，随时备查。安全科要在综合办的协助下，定期开展全员贯标培训，增强质量意识，普及ISO9001-2008和GB/T 19001-2008知识，支持质量管理体系运行。第六节 基础设施和工作环境控制为保证本工程项目符合顾客及适用的法律法规要求，本项目按总平面图布置办公场所、木工加工车间、钢筋加工车间、砂浆搅拌点、标养室、施工机械、运输、场内道路等设施，由质量负责人负责。本项目根据公司程序文件和施工实际需要，对混凝土浇灌时的温差控制、冬季施工的温度要求、焊接时的温度、混凝土工程养护、试件标养间的温度、湿度的要求根据国家标准进行控制。由项目技术科傅锦梅负责。夜间施工、地下室施工等的照明由动力负责人张旭文、安全负责人负责田永洪。施工过程中的安民、安全文明施工、环保由各栋号长和安全负责人负责。第七节 工程项目质量策划强化对每一道工序质量的检查验收，建立并有效运行项目质量“三检”制度 ：自检：分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工后讲评；互检：同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的；交接检：同一工种多班制上下班之间或工种的上下工序之间交接检查。各工班应做到不合格不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工；检查中发现的质量问题及时处理。处理情况由质量检查员及时记入施工日志，并限期纠正。1.加强项目工程质量“样板制”管理。项目经理负责推行“样板制”的管理，以及对“样板”进行质量技术鉴定的组织申报工作。项目部技术负责人负责工程“样板制”的具体组织实施工作。公司技术部负责对“样板制”推行的指导和监督管理。参与 “样板” 的质量技术鉴定。公司物资设备部负责管理材料“样品” “封样”事务性工作。样板施工前，项目部技术部门应编制（或在公司技术部的指导下编制）保证质量的技术措施、施工方案和操作工艺要求，由责任工程师依照施工方案以及现行国家规范、标准进行专项技术、质量交底，组织进行分项（工序）样板施工，并由项目部组织对 “样板”工程质量作出鉴定。在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。通过质量鉴定找出控制质量的难点和关键，修订并统一施工工艺，统一作业流程，统一质量标准。使操作工人接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。2.工程质量内部预验收制度为了强化和规范本项目部的质量管理，确保本项目质量目标的实现，特制定本管理制度。在施工过程中，质检人员每天必须到现场巡视检查，施工工长必须对其所负责的分部分项工程进行跟踪检查，发现问题立即给分包队或施工班组提出，督促及时整改，施工班组认真进行自检、互检、交接检，并做好记录。 在施工过程必须严格执行如下规定：（1）上道工序质量不合格，不准进行下道工序施工；（2）没有技术和质量交底不准施工；（3）未经隐蔽验收检查、预检及检查验收手续签认前，不准进行下道工序施工；（4）没有材质证明书和试验报告或检验不合格的材料，半成品不准用予工程；（5）工地不准擅自变更砂浆、混凝土配合比；（6）未经考试合格的特殊工种，不准从事该专业的施工，做到持证上岗；（7）严格按图施工，不准任意变更图纸，凡须变更的应由技术部门办完手续后再施工。凡违反上述规定造成后果的追究有关人员的责任。 分部分项验收程序（1）模板：模板的支撑系统、模板的截面尺寸、平整度、垂直度、标高、拼缝等。（2）钢筋：钢筋的级别、规格、数量、形状、焊接、间距、搭接、锚固长度等。（3）混凝土：配合比、计量、搅拌、坍落度测试、施工缝留置、混凝土养护（含现场构件及试块）、结构部位、构（配）件的实测实量。（4）砌筑质量：砂浆计量、试块成型、数量、养护、皮数杆、砂浆饱满度、平整度、垂直度、灰缝平直度、拉结筋埋设及组砌方法等。（5）门窗：材质、门窗固定、安装位置、开启方向及灵活程度、垂直、对角线、嵌缝及油漆等。（6）保温：表面平整洁净、线角、分格条顺直、清晰等。（7）饰面：材质、色差、拼图、平整度、垂直度、接缝及空鼓。（8）木装修：材质、含水率、龙骨固定、面板拼装花纹及色泽、拼缝高差、平整度、有无松动。（9）屋面：基层清理、搭接方向及宽度、洞口及排泄口处理、泛水面层有无起鼓、分仓缝留设及处理、排水坡度检查。（10）给排水、卫生器具安装：管道的管卡设置及固定、管道接头的渗漏检查、钢管的焊接、卫生器具安装固定、卫生器具安装后的产品保护、卫生器具与排水管道接口的处理、存水弯头的标高、卫生器具与管道的盛水及通球试验。（11）电气安装：电线管及电气设备的材质、安装位置、箱和盒安装坐标、导线的色标、灯具安装的水平度、直线度和光线、避雷带与引下线的连接。（12）通风与空调：金属风管的制作、法兰连接和焊接严密度、安装风管支架（或抱箍）牢固和防腐处理、塑料管的材质、焊接质量、风机安装后的质量、空调机等设备的调试。 单位工程验收程序单位工程（子单位）所含的分部工程（子分部）均应符合合格质量的规定。质量控制资料应完整单位工程（子单位）所含的分部工程有关工程安全和功能的检测资料应完整。 主要功能项目的抽查结果应符合相关质量验收规范的规定观感质量验收应符合要求。 质量缺陷的处理方法对于质量缺陷的处理，应当坚持原则，以保证缺陷处理后的质量能够满足要求，在实施过程中，可以结合工程实际情况，主要采用下列两种方法处理工程质量缺陷。（1）整修与返工。缺陷的整修，主要是对局部性的、轻微的且不回给整体工程质量带来严重影响的缺陷，如水泥混凝土结构的局部蜂窝、麻面等。这类缺陷一般比较简单地通过修整得到处理，不会影响工程总体的关键性技术指标。由于这类缺陷很容易出现，因而修整处理方法最为常用。是否返工，应视缺陷经过补救后能否达到规范标准而定。补救，并不意味着规范标准的降低，对于补救后不能满足标准的工程必须返工。（2）综合处理办法。综合处理办法主要是针对较大的质量事故而言的。这种处理办法不象返工和整修那样简单具体，它是一种综合缺陷（事故）补救措施，能够使得工程缺陷（事故）以最小的经济代价和工期损失，重新满足规范要求。处理的办法因工程缺陷（事故）的性质而异，性质的确定则以大量的调查及丰富的施工经验和技术理论为基础。具体作法可组织联合调查许、召开专家论证会等方式。（3）复查要求：当质量缺陷整改完毕后，由预验收小组成员对其严格按照国家规范要求进行复查。如问题依然存在，将根据质量管理奖罚条例对相应当事人进行处罚，并要求继续整改，直至整改完毕。（4）出现重大质量缺陷（事故）处置方法参考工程质量事故处理管理规章与制度来处理。对于一般质量缺陷，在隐患整改单下达之后，在整改单规定的完成期限后进行复查，如没有在规定的期限内完成的，将予以罚款处理，具体罚款数目参照质量管理奖罚条例，并要求其继续整改，直到验收合格为止。第八节 合同评审公司合约部负责组织对项目部进行合同交底。项目部负责合同实施中与顾客就分阶段目标、现场施工协调、工程的监视测量、交付和顾客意见、签证、工程结算、工程款回收等进行沟通，以现场协调会记录、产品和测量记录、交验记录、回访保修记录、纠正、纠正和预防措施实施、验证记录、签证单、结算审批表等形式予以证实。项目部所有合同文件、合同评审文件由项目经理陈少波保管，资料室备案。第九节 采购与顾客提供产品控制1.目的项目经理部根据公司采购与顾客提供产品控制程序做好采购管理工作，使用合格供应商的物资供应，保证项目所使用的物资符合要求。2.职责项目经理部预算部门及工长根据施工图编制施工预算和材料需用计划,经项目经理批准后,送项目材料部门和技术部门,作为审核用料计划和技术要求的依据。技术部门在复核材料需用计划时，应审核其技术要求，必要时，还应提供材料样品或协助材料送样订货。材料部门根据材料需用计划和工程进度编制物资采购计划，根据公司采购与顾客提供产品控制程序要求，由公司物资管理部统一采购。项目材料、工程部门负责对进场物资的数量、质量监督工作，并参与对分供方的评审工作。3.物资分类根据物资对工程质量的影响程度、需用金额和用量可分为A、B、C三类:A类物资：工程用钢材、水泥、商品砼、砼添加剂、防水材料、钢构件、预制构件、大中型设备等。B类物资：砌块、砂、碎石、批量采购的装饰材料、安装材料、电焊条、小型设备等。C类物资：小五金、工具、油燃料、氧气、乙炔等。4.物资供应商的评审公司物资部负责组织对A、B、C类物资供应商的评价，公司工程部、科技部参与对A、B、C类物资供应商的评价，经评价核定合格的供应商，列入合格供应商名册。5.采购程序根据已审批的采购计划,属A、B类物资必须在合格供应商名册内选择采购物资。进场物资经项目部检验为不合格品时，不得进场。所有物资进场后，项目材料部门应做好物资验收及保管工作。6.进货验证所有进场物资由项目材料部门组织验证，并做好记录，工程部门负责监督。实物验证时，主要确定所进物资的数量、品种、规格和型号是否与进货单相符，是否达到建筑材料规范大全规定的标准。当业主提出要求，要去供应商处验证供应商品时，材料部门应与供应商联系并安排执行，但是业主的验证不能代替材料部门对供应商产品质量进行验收的依据，同时不能排除今后业主的拒收。7.顾客提供产品的验证和检验顾客提供的产品经检验不合格时，材料部门将检验结果以检验报告形式及时技术部门，并作好各项记录，具体按不合格品控制程序有关规定处理。顾客提供品的标识方法：顾客提供的外来样品、由技术部保管，并按“产品标识和可追溯性控制程序”对其进行标识。同时标出产品的状态标识，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用顾客提供的产品。对于提供的工具、设备等工装设施，应进行永久性标识，以使每一工装设施的所用者清晰可见。顾客提供品的使用管理：当使用部门发现顾客提供产品不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用，并报材料部门、技术部门，及时与顾客联系，确定处置措施。当发现顾客提供品有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门以“顾客提供产品异常通知单”的形式将信息及时报告给技术部，技术部确认后将相关信息记录于“顾客提供产品资料档案”中，交材料部向顾客报告及处置对策。顾客提供产品的记录：材料部门、技术部门须将顾客提供产品记录予以保存，保存期限与提供品使用期限相同。8.物质紧急放行适用非承重结构的物资，或施工急需来不及进行检验试验的物资。紧急放行的物资由施工员或技术员填写紧急放行的物资记录，经项目技术负责人批准后报物资部门备案。紧急放行的物资，必须及时进行检验试验，经检验试验不合格，紧急放行的物资必须及时收回或更换，并执行不合格品控制程序。9.产品的防护进入施工现场的物资由项目部材料科负责搬运贮存和防护；进入库房的物资贮存和防护由库管员负责。具体负责工作内容见下表:序号工作项目要 求 负责人1搬 运不损坏、不污染环境，减少损耗，文明作业材料负责人2贮 存根据材性分类妥善保管，按库管制度收发，防止损坏、变质，定期检查，翻仓材料负责人3包 装保持原包装不损坏材料负责人4防 护做到标识齐全：满足防水、防雨、防潮、防火、防爆、防腐蚀等要求材料负责人5交 付防止误期、超期；先进先出；手续齐全材料负责人10.物资标识施工现场物资标识由材料部门负责,标识牌应挂在物资堆放的醒目之处,注明物资名称、规格、型号。物资进入仓库，落架后挂上标签，标明物资的名称、规格、型号、数量、动态记录以及库房房号、货架号，并记录在帐簿上，要做到帐、卡、物一致，以便于物资的动态检查，防止物资混杂，保证物资的保管质量。设备由项目机管员进行挂牌标识，标识内容包括：设备名称、制造厂家、出厂日期、使用状态、操作人姓名等。第十节 分包方控制1.分包队伍的选择本项目根据公司的合格分包方名册中选取优秀的分包队伍作为本工程的分包方。分包方进场之前，公司项目部对其分包管理人员按人力资源控制程序进行进场教育。2.对分包队伍的过程控制项目部明确生产经理对工程分包方全过程质量、工期进度、安全及文明施工等进行有效控制。项目技术负责人查工程分包方的施工方案，经审批后方可施工。项目部施工员、质量员参加工程分包方施工的隐蔽工程验收，对检验、测量、试验中发现的不合格品按不合格品控制程序控制，督促工程分包方返工或返修，保证提供的分部、分项工程质量满足顾客要求。项目部根据劳务分包方的花名册，按施工计划要求组织进场，填写劳务分包进场登记记录。项目部施工员、安全负责人、质量负责人负责组织对劳务人员进行质量安全教育及特殊作业培训教育，并作好培训记录。技术负责人、安全负责人和质量负责人及各个施工员对劳务分包方进行针对性的技术、质量、安全交底，并作好交底记录。生产经理组织对施工过程质量进行控制。项目综合办随时检查进场人员是否有调整。第十一节 施工过程控制为了进行过程控制，首先必须分阶段对各分部工程进行质量策划。在分部工程开工之前，由生产经理和项目技术负责人召集有关施工、技术人员编制施工方案和作业指导书，并由技术负责人进行审批、发布。由李小弟负责对外联系图纸会审事宜；事前由动力负责人负责组织图纸自审，写出问题和建议；由李小弟负责整理图纸会审纪要，并分发给有关施工人员和作业负责人，以便执行。项目技术负责人负责审批和办理技术核定单，并与设计单位现场代表保持联系，洽商设计修改事宜。项目技术部负责人和施工部门负责人进行技术交底工作，由资料员 填写“交底记录”并保存、备查。执行质量自检和交接检的人员：班组长分部分项工程指导人员（工长）监督人员（质量员）班组长木工木工工长施工员班组长钢筋钢筋工长施工员班组长砖工砌体工长施工员执行分部分项工程专检人员：分部分项工程检查主持人参加检验和记录的人员模板工程项目技术负责人生产经理、木工工长、施工员钢筋工程项目技术负责人生产经理、钢筋工长、施工员混凝土工程项目技术负责人生产经理、混凝土工长、施工员砖砌体工程项目技术负责人生产经理、砌体工长、施工员装饰工程项目技术负责人生产经理、装饰工长、施工员对特殊过程和设备进行控制的人员：序号特殊过程或设备负责人参加人员1钢筋连接工艺施工员钢筋工长、质量负责人、施工员2地下室防水、屋面工程项目技术负责人防水工长、质量负责人、施工员3保温工程项目技术负责人保温工长、质量负责人、施工员4塔吊、人货电梯动力负责人机管员、质量负责人、施工员5后浇带及施工缝处理生产经理混凝土工长、质量负责人、施工员指定分包人过程控制的人员：序号分承包项目总包方实施控制人员1给排水及煤气系统装置工程生产经理、质量负责人、施工员2消防系统装置工程生产经理、质量负责人、施工员3电气系统装置工程生产经理、质量负责人、施工员4弱电及机电设备监控系统装置工程生产经理、质量负责人、施工员5空调采暖及通风系统装置工程生产经理、质量负责人、施工员6铝合金窗、百叶窗、玻璃生产经理、质量负责人、施工员7装修工程生产经理、质量负责人、施工员8指示牌工程生产经理、安全负责人9电梯安装工程生产经理、动力负责人施工组织设计，施工方案的变更和修订，必须经过项目负责人的审核，公司总工批准，并由技术部作出书面资料，归档并传达到有关部门人员。施工过程安全管理的负责人是安全负责人。当业主有特殊要求或规范有规定时，须对特殊设备和作业人员进行鉴定和认可，此项工作的负责人是动力负责人。工期进度的控制负责人是生产经理，控制工作包括下列内容：编制与修订单位工程、分部工程网络计划；编制与检查月度、季度进度计划；督促施工人员、分包人员制定班组作业计划或分项工程施工计划；参加项目经理主持的生产协调会议，写出会议纪要；搜集整理工期控制过程的备忘录和工期签证资料。第十二节 服务运作控制本项目部服务运作的主管人员是生产经理,施工过程中，对业主用户的服务要求，由项目经理陈少波具体审批并下达指令，有关部门执行。工程交验后，按国家规定和合同要求进行保修，每项保修服务活动均须进行记录。记录文件交技术部资料员汇总，最后报送上一级职能部门存档。当业主、用户有特殊要求时，由工程部与其洽商，签订专项协议，经上级主管认可后实施。本项目在工程竣工交付后，由项目负责组织实施，按规定对工程进行回访，对回访中发现的问题和业主提出的意见及时派人整改，并复查直至合格和业主满意为止。第十三节 监视测量装置控制1.本项目部使用的检测设备控制要点要点设备检测设备管理人员检定周期检定单位依据标准水平仪施工员1年南昌指定单位JJG425-94经纬仪施工员1年南昌指定单位JJG414-94钢卷尺施工员1年南昌指定单位JJG4-892.检测设备管理人员的工作职责 建立检测设备台帐： 检查设备的使用状态和环境，按规定周期送检，