工业区安全管理制度.doc

工业区安全管理制度 5.2.3风险评价准则a)现有的法律法规和标准的要求法律法规可以参照法律法规获取制度和法律法规符合性评价的要求；b）行业的设计规范、技术标准的要求；c）企业安全标准化的要求及其它安全管理标准、技术标准要求；d）合同规定、相关方的要求；e）安全生产方针和目标；f）上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求g）其它需要关注的要求5.2.4危险有害因素的辨识a）下属企业各部门根据工作活动场所及其设施的特点,填写作业活动清单b）根据作业活动清单中列举的作业岗位和作业活动分析辨识所涉及到的危险有害因素将辨识的危险有害因素填写到危害辨识与风险评价调查表中危险源的辨识要考虑三种状态(正常、异常、紧急状态)和三种时态(过去、现在、将来)以及参照gb64411996企业伤亡事故分类中分为的20类事故类别序号事故类别名称010203040506070809010物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌01101014015016017018019020冒顶片帮透水放炮火药爆炸瓦斯爆炸锅炉爆炸容器爆炸其它爆炸中毒和窒息其它伤害危险有害因素按照生产过程危险源和有害因素分类与代码（gb/t138611992）的分类要求中危险因素的六种类型详细的见附件1c）下属企业各部门填写危险源登记表经部门负责人审核后交安全主任汇总报评价组审核和分析评价d）安全主任对各部门上报的危险源登记表进行汇总汇总原则如下：对员工以及进入工作场所的人员（包括外部访问者、顾客等非操作人员）有极小影响可以除去；管理方法危害影响相似的危害因素可以合并汇总后形成整个公司的危险源评估汇总表5.2.5风险分析评价a）根据危险源评估汇总表选用工作危害分析法（jha）对作业活动进行分析评价并将分析评价的结果填写在工作活动分析评价表中b）选用作业条件风险评价法（lec）对各个工作岗位进行作业条件分析每位评价组成员单独对各个作业活动打分然后取均值汇总在危险源评估汇总表中c）对于设备设施、作业场所和工艺流程、法律法规符合性等采用安全检查表（scl）法然后将分析评价结果汇编在安全检查表中d）对于新建、扩建、改建、技改项目和操作变化或工艺改变采用预先危险性法(pha)进行分析评价分析结果汇总到预先危险分析评价表中e）根据实际需要选用相应的安全评价方法5.2.6风险评价方法5.2.6.1工作危害分析法（jha）a）风险是发生特定危害事件的可能性与后果的结合风险度r可能性l后果严重性s其中r、l、s的取值及判别准则分别见表5.2.6.11、表5.2.6.12、表5.2.6.13、表5.2.6.14表5.2.6.11危害事件发生的可能性l判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现现场没有监测系统业未作出任何监测或在现场有控制措施但未有效执行或控制措施不当或危害常发生或在预期情况下发生 3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）或未严格按操作制度执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生过类似事故或事件或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现并定期进行监测或现场有防范控制措施并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施或员工安全卫生意识相当高严格执行操作规程极不可能发生事故或事件表5.2.6.12危害事件后果的严重性s判断准则等级法律、法规及其它要求人员伤亡程度财产损失停工对声誉的影响5违反法律、法规和标准死亡50万元2套以上装置或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力250万元2套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合行业的安全方针、制度、规定等慢性病10万元1套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10万元受影响不大几乎不停工公司及周边范围的影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表5.2.6.13风险评估表严重性可能性123451432152246810336912154481216205510152025表5.2.6.14风险等级的判断准则及控制措施风险度r风险等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前不能继续作业对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险建立运行控制制度定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等风险可考虑建立目标、建立操作制度定期检查、测量及评估2年内治理48可接受风险可考虑建立操作制度、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理13轻微风险无需采用控制制度但需保持记录b）根据以上的分析评价要求对各个工作活动进行分析评价将分析结果汇编在工作活动分析评价表中5.2.6.2作业条件风险评价法（lec）这是一种简单易行的评价方法人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法它是用系统风险率有关的三种因素指针值之乘积d（风险值）来评价系统人员伤亡风险大小的；这三种因素是l发生事故的可能性大小；e人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；c一旦发生事故会造成的损伤后果具体分值见表5.2.6.21、表5.2.6.22、表5.2.6.23表5.2.6.21lec三种因素等级及对应分值lec分数值事故发生可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果10完全可以预料每天都可能发生10连续暴露100大灾难,3人以上死亡,经济损失1000万元6相当可能每周都可能发生6每天工作时间内暴露或每天暴露一次40灾难23人死亡,经济损失300万元3可能但不经常每月可能发生3每周暴露一次或偶然暴露15非常严重一人死亡,经济损失50万元1可能性小完全意外每年才可能发生2每月暴露一次7严重重伤；毒性大的伤害；有可能或能导致伤残的,或其它不可挽回的人身伤害,损失10万元0.5很不可能可以设想每三年才能发生1每年几次暴露3一般,身体局部不良反应,轻微中毒,必要就诊,损失5万元以下 0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目不利于基本的安全卫生要求轻微,轻伤,不需要去医疗机构进行救护0.1可能性极小（实际不可能）表5.2.6.22风险等级dlec的划分风险级别控制措施应急控制不可容许风险320分1只有当风险已降低时可能开始或继续工作如果无限的资源投入也不能降低风险必须禁止工作；2一定要制定ohs目标和ohs管理方案、运行控制文件对于潜在的紧急情况应制定应急准备和响应控制程序按程序进行管理可忽略风险160320分直至风险降低后才能开始工作为降低风险必须配给大量资源当风险涉及正在进行中的工作时应采取应急措施一定要制定ohs目标和ohs管理方案、运行控制文件中度风险70160分应努力降低风险但应仔细测定并限定预防成本并在规定时间内实施降低风险的措施；在中度与严重伤害后果相关的场合必须进行进一步的评价以更准确地确定伤害的可能性以确定是否需要改进的控制措施3视情况制定ohs目标和ohs管理方案、必须制定运行控制档可容许风险2070分可视情况制定运行控制档如通知、注意事项、标牌等控制具体控制方法可根据控制方法的有效性和难易程度加以选择可忽略风险20分不需采取措施且不必保留文件记录表5.2.6.23危险等级风险值（d）危险等级及程度320分不可容许危险不能继续作业160320分不可忽略危险需立即整改70160分中度危险需要整改2070分可容许危险需要注意20分可忽略危险可以接受5.2.6.3安全检查表（scl）法安全检查表是根据相关要求编制安全检查的项目查找是否满足法律法规、规范等要求检查表的编制所需要的依据：a)有关法律法规、标准、规程、规范等；b)国内外事故案例；c)系统安全分析要求；d）研究成果等有关资料安全检查表必须满足本制度中安全检查表中的基本条款5.2.6.4预先危险性法(pha)预先危险性分析方法是：对危险、危害因素进行了系统分析以后预测本项目可能出现的事故并根据同行业、同类生产装置或同类生产场所在过去生产运行过程中出现的各种危险形态作为平行模拟推断出本项目相应的评价单元潜在的危险辨识出危险源、危险和危害因素、事故类别、引发事故发生的条件、事故危害的严重程度和发生事故的风险等级等提出预防事故发生的对策措施安全预评价的预先危险分析通常采用事故后果严重程度等级及事故发生可能性等级（风险概率）表示危险性的大小并作为相对量化程度的比较事故后果严重程度等级的划分见下表5.11表5.11危险性等级划分级别危险程度可能导致的后果安全（可忽视的）不会造成人员伤亡和系统损坏临界的处于事故的边缘状态暂不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能但应予以排除可采取控制措施危险的造成人员伤亡和系统损坏要立即采取防范措施灾难性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故必须予以果断排除并进行重点防范在预先危险性分析汇总表中事故发生可能性分为五个等级各等级的发生可能性如表5.12 表5.12事故发生可能性分级序号可能性等级事故发生频率说明1a级频繁发生经常发生2b级很容易发生相当可能发生3c级容易发生或偶然发生4d级很少发生5e级发生概率接近零在设备使用寿命期内几乎不发生5.3风险控制a）根据风险评价的结果和经营的实际运行情况由各下属企业主要负责人与评价组一起确定有限控制的顺序采取相应的控制措施消解风险将风险控制在可以接受的程度、预防事故的发生b)对于构成重大隐患的项目建立重大隐患档案档案中包括：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告等内容c）将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施具体的培训参照培训管理制度执行d）对于构成重大危险源的按照重大危险源管理制度执行5.4风险信息更新a）工业区安全管理机构每年一次（间隔近一年）应组织各部门进行职业安全健康风险的识别b）安全评价组应每月对风险控制结果进行检查（c）当发生下列情况时组织安全评价组进行风险评价：新的或变更的法律法规或其它要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其它信息的新认识；组织机构发生大的调整；其它需要评价的状况本规定解释权归工业企业安全管理机构其他未尽事宜按国家有关规定执行（七）工业区下属企业报表制度为了认真贯彻执行安全生产有关法律规定,加强工业区安全管理的规范化管理,及时准确地掌握本工业区下属企业的安全生产情况,特制定本制度一、本工业区下属企业定于每月25日前向本工业区安全管理机构上报本企业的日常检查情况反应企业安全管理现状二、突发性安全事故及时汇报三、下属企业所报情况必须如实可靠、如发现弄虚作假将按有关规定进行处罚有关情况纳入工业区年底安全考评四、年底下属企业必须要安全总结报告五、各类报表必须要求填表人、单位负责人、分管领导签字认定方可上报本规定解释权归工业企业安全管理机构其他未尽事宜按国家有关规定执行（八）安全生产会议制度进一步明确“安全第一、预防为主”方针建立良好的安全信息交流平台把工业区安全工作做得更好特建立安全生产会议制度1、安全生产会议的主要任务1.1学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示1.2听取工业区下属企业落实安全技术措施和安全管理工作情况汇报研究分析存在的问题提出解决的措施办法并落实到有关部门和人员1.3对发生的重大事故和未遂事故进行分析讨论处理事故责任者和严重违章人员吸取教训制订防范措施防止同类事故发生1.4检查前次安全会议确定的事项的落实情况2、具体要求2.1工业区安全管理机构每月组织下属企业安全管理人员召开一次安全生产会议工业区安全领导小组每个季度至少召开一次安全生产会议2.2工业区安全管理机构安全生产会议由工业区安全生产责任人主持工业区安全领导小组会议由领导小组组长主持2.3每次会议之前要作好充分准备抓住重点讲求实效会后对所研究确定的事项要写出纪要（记录）并狠抓落实2.4每年的年初或年末要组织一次总结会议总结全年安全工作情况及布置来年的工作计划和方案3、安全生产会议要形成会议记录会议要有会议主题提出的问题要有落实措施下次会议要对上次会议提出的问题进行评审本规定解释权归工业企业安全管理机构其他未尽事宜按国家有关规定执行（九）伤亡事故管理制度1目的1.1及时、准确地掌握工业区员工伤亡事故的情况并在此基础上分析事故发生的原因找出事故发生的规律总结经验吸取教训采取有效的技术措施和组织措施防止重复事故发生以保证生产安全搞好劳动保护工作2适用范围本标准适用于本工业企业安全事故的管理3权责3.1工业区安全管理机构负责本制度的实施、监督和管理3.2工业区安全管理负责人负责本制度的检查、考核4定义4.1伤亡事故：凡属本工业区的员工（包括临时工）在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故4.2火灾事故：在生产过程中由于火灾造成的人身伤亡或一定的物质财产损失的事故4.3设备事故：由于设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成机械设备、动力、电讯、仪表（器）、容器、管道等设备及建（构）筑物等损坏造成损失或影响生产的事故4.4生产事故：由于违章指挥或者违反工艺纪律、操作纪律和劳动纪律造成停（减）产以及跑、冒、漏、串物料的事故4.5爆炸事故：在生产过程中由于各种原因引起的爆炸并造成人员伤亡或财产损失的事故4.6交通伤害事故：指企业所属机动车辆在行驶过程中由于各种原因造成车辆损坏、财产损失或人身伤亡的事故47环境污染事故指由于各种原因造成产品、半成品、原料等各种有害物质泄漏或“三废”（废水、废气、废渣）严重超标排放污染大气、水源、环境的事故管理内容5.1事故分级5.1.1伤亡事故等级划分：小事故、一般事故、重大事故和特大事故5.1.2事故等级划分：轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故5.1.3火灾爆炸事故等级划分：特大火灾事故、重大火灾事故、一般火灾事故5.1.4生产设备事故等级划分：小事故、一般事故、重大事故和特大事故5.2事故报告程序5.2.1事故发生后事故当事人或发现人除立即处理外应立即以最快捷的方法直接或逐级上报公司主管部门、办公室各级负责人接到事故报告后应当迅速采取有效措施组织抢救防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失逐级如实报告不得故意破坏事故现场5.2.2轻伤事故应在24小时内报告公司安全部门、公司负责人5.2.3发生重伤事故、死亡事故和各类重大事故事故发生后事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后向工业区安全管理机构报告另应当于1小时内向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告情况紧急时事故现场有关人员可以直接向事故发生地府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告报告的内容包括：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位、报告人5.2.4对重伤、死亡事故、重大事故企业应写出事故调查报告书；在规定时间内（15天最长不超过30天）报送上级有关部门5.2.5急性中毒、中暑事故应同时报卫生行政部门；爆炸、火灾事故应同时报公安部门5.2.6紧急状态下可直接拨打110、120、119等救援电话拨打110、120、119等救援电话后公司安全组应及时派人到路口指引有关人员进行厂区5.3事故调查5.3.1事故的调查和处理要按“四不放过”(事故原因未查清不放过；责任人未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过)的原则办理5.3.2轻伤事故由厂长组织生产、技术、安全、车间等有关人员等参加的事故调查组进行调查5.3.3对重大事故、重伤事故和死亡事故公司领导或办公室负责人协助公司上级主管部门会同所在地区的安监部门、公安部门组成的事故调查组进行调查5.3.4事故调