化工企业工业产品许可证质量手册.doc

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企业质量管理手册PYZWHGZSA02012编 制： 审 核: 批 准： 濮阳市中炜精细化工有限公司目录1. 质量手册颁布令0012. 授 权 书0023. 公司简介0 034. 质量方针、质量目标0045. 质量管理组织结构图0056. 管理职责、与质量有关人员的任职要求0067. 原辅材料及包装材料采购管理制度0148. 采购验证管理制度0159. 生产记录控制制度01610. 生产过程质量管理制度01611. 生产过程质量管理考核办法01812. 关键控制点质量控制管理办法01913. 质量检验管理制度（带*号项目检验、出厂检验）02014. 原辅料材料、包装材料进厂检验管理制度02215. 生产过程检验管理制度02316. 产品出厂检验管理制度02317. 不合格管理办法02518. 产品标识管理制度02619. 文件及技术标准、工艺文件管理制度02720. 食品召回管理制度03221. 食品安全事故处置制度036 22. 厂区环境管理制度03923. 厂区卫生管理制度03924. 车间厂房管理制度04025. 车间卫生管理制度04126. 食品仓库管理制度04127. 员工管理制度04228. 企业从业人员健康和培训管理制度04329. 产品防护管理制度04530. 生产设备管理制度04731. 检验设备管理制度04832. 清洗消毒管理制度04933. 设备维修、保管制度05134. 消费者投诉受理制度05235. 操作规程05336. 各工序作业指导书06237. 关键工序控制点作业指导书06538. 检验设备作业指导书067一、颁 布 令 为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。按照食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和调味品生产许可证审查细则、酱腌菜食品生产许可证审查细则的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。 总经理：李永志 二0一一年元月一日 二、授 权 书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质量科负责本公司的质量管理工作，负责质量体系的建立、实施与保持和产品质量检验，对体系运行及产品的最终质量负责，同时任命刘翠霞为质量负责人兼质检部长；授权顾淑君为检验员，负责本企业的产品质量检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。总经理：李永志 二0一0年六月五日三、公 司 简 介河南省龙乡红食品有限公司是一家大型现代化食品加工企业，位于清丰县文化路产业集聚区，注册资金500万元，占地面积15700平方米，建筑面积8000平方米，总投资2390万元，主要建有标准化生产车间7000平方米，标准化原料仓库1000平方米，保鲜库1500平方米，检验室100平方米，展览室300平方米，办公室3000平方米，主要产品有：香辣酥、耗辣椒、剁辣椒、辣椒丝、辣椒片、辣椒碎、辣椒圈等各种辣椒制品，安装全自动生产线4条，年生产能力10000吨。产品采用先进的生产加工技术和传统手工制作工艺相结合，加入人体所需的营养元素，在色、鲜、香、辣多味俱全的基础上，开发出绿色食品四大系列20余个品种，产品销往湖南、湖北、四川、贵州、北京、青岛及韩国、日本、新加坡等国家和地区。1、2、3、 安全质量方针目标1.1 质量方针安全第一，预防为主。质量第一，用户至上。安全重于泰山，依法按标生产；以严格的管理和严谨的技术保证质量和安全，让客户满意，让社会放心。1.2 质量目标 安全目标：确保全年无火灾、爆炸、死亡事故，力争零重伤。质量目标：成品检验一次合格率98%，顾客满意率95%，顾客投诉处理率100%2、组织机构2.1 气瓶充装组织机构框图总 经理财务部充装站站长市场部用户质量信息反馈生产技术部（技术负责人） 充装车间车队气瓶检修组二氧化碳充装班组乙炔充装班组氩气充装班组氧气充装班组组充装前检查充 装各班组负责气质检验2.2 任 命 书为保证本公司气瓶充装的安全和质量，现根据国家相关法规的要求和本公司实际情况，研究决定本公司组织结构的设置，并对个部门负责人任命如下：气瓶充装站站长： 技术负责人： 安全员： 气瓶充装前检查员： 气瓶充装后检查员： 马鞍山市蓝焰工业气体有限责任公司：经理：二一年六月二十日4、 气瓶充装安全管理组织网络图安全质量总负责人（总经理）技术负责人生产技术部负责人管理职责安全生产、质检、供销、人员培训、设备计量管理市场部负责人 管理职责用户气瓶安全使用常识宣传，收集、传达质量反馈信息充装站站长充装车间负责人管理职责安全、充装过程质量控制、现场管理、贮运服务5管 理 制 度5.1岗位责任制度5.1.1经理（法人代表）（1）经理是本公司生产经营主要负责人，必须具备与本公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并经主管部门考核合格。（2）建立健全本单位安全生产责任制。（3）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。（4）保证本单位安全生产投入的有效实施和安全生产设施“三同时”。（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（7）及时、如实报告生产安全事故。5.1.2站长主持充装站的日常工作，负有以下责任：（1）熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业的特种设备作业人员证；（2）保证气瓶的安全充装，保证安全质量方针和目标的实现；（3）不断完善充装站的安全设施和设备，提高本站人员的素质；（4）接受上级安全监管部门的检查和指导。5.1.3技术负责人（1）在经理的领导下，负责充装站和各项技术管理和技术培训及法规培训工作；（2）协助经理具体组织建立公司安全质量管理体系，制定公司安全质量管理规章制度和操作规程，并组织和督促部门贯彻实施。（3）熟悉与本站气瓶充装相关的安全技术规范、标准、及时解决气瓶充装工作中出现的工艺技术和安全质量问题；（4）组织设备计量管理和维修人员作好日常维护保养工作及压力容器（含气瓶）定期检验和计量器具的周期检定工作。5.1.4安全员（1）在站长领导下，负责充装站的安全管理工作；（2）熟悉掌握并向员工宣传国家有关气瓶充装的各项安全管理方面的法律、法规、政策、制度；（3）督促检查站内的各项安全装置和设施，落实事故应急预案，并定期组织演练，发现问题，及时整改，确保安全生产；（4）负责新工人三级安全教育，组织特种作业人员培训，做到持证上岗，检查指导车间班组兼职安全员的工作；（5）做好日常和定期安全检查，监督及时，消除安全隐患，制止违章作业行为。（6）做好安全管理各项记录。5.1.5车间主任（1）全面负责充装车间的安全质量管理工作；（2）认真执行安全质量方针目标，对本车间的安全质量负责；（3）落实各项安全防范措施和事故应急预案并定期组织演练，组织参与各类事故的调查处理；（4）负责车间人员的安全教育培训和日常的安全监督工作，检查工艺规程和制度的执行情况，有安全否决权。（5） 督促班组、岗位认真做好各项生产记录。5.1.6设备员(1)负责生产设备、压力容器、安全设施的管理和台帐资料的存档管理工作。负责做好特种设备登记注册、定期检验及其安全附件定期校验；（2）负责制定设备的维护保养计划并组织实施，确保主要设备完好率100%；（3）负责设备定人定岗工作，做到主要设备专管率100%；（4）组织拟订各种设备、容器的操作规程并经常检查，制止违章操作，发现隐患及时处理。5.1.7计量员（1）负责仪器、仪表等计量器具的管理工作；（2）熟悉掌握国家有关计量法规；（3）建立计量器具台帐，编制周期检定计划并组织实施；（4）督促检查计量器具的正确使用和维护；5.1.8充装前检查员（1）熟悉掌握国家相关的法律、法规及气瓶安全管理制度；（2）负责气瓶充装前检查，经资格培训考核合格后持证上岗；（3）严格执行“气瓶检查登记制度”和“气瓶充装前检查操作规程”，严格不合格气瓶流入充装，并做好记录。5.1.9压力容器操作和充装工（1）自觉遵守国家安全法规及本站管理制度，经资格培训考核合格后持证上岗；（2）积极参加各项安全活动，努力学习安全技术，搞好安全生产；（3）严格执行压力容器和气瓶充装操作规程，遵守岗位纪律，认真巡回检查，严禁超温超压，发现隐患及时处理，不能处理而威胁安全时及时上报；（4）管好用好保养好设备，搞好现场管理，做到安全文明生产。（5）认真做好生产记录。5.1.10 充装后检查人员（1）熟悉掌握国家相关法规和气瓶充装规定，经资格考试合格持证上岗；（2）认真负责气瓶充装后的复验并做好复验记录；（3）复验的内容包括：压力（重量）是否符合规定；瓶阀瓶口是否泄漏；气体是否鼓包变形和泄漏；瓶体温度是否正常。充装标签、警示标签和瓶帽，皮圈是否齐全。5.1.11气瓶维修处理工（1）熟悉掌握国家相关法规和气瓶安全规定及禁止充装的各类不合格气的维修处理方法；（2）掌握各种瓶阀出口螺纹旋向规定、瓶阀结构、泄露原因和维修方法，使用合格瓶阀和维修材料；（3）氧气瓶阀的密封材料必须使用无油脂的阻燃材料；（4）氧气瓶维修时，所用材料、物品严禁沾有油脂。（5）氧气瓶沾染油脂时，须用四氯化碳或丙酮严格清洗油脂。（6）做好气瓶维修处理记录。5.1.12化验分析工（1）熟悉专业知识，了解各种气体及检测用材料的理化性质及安全特性；经专业培训合格后持证上岗。（2）熟悉仪器的结构、性能，维护保养良好，熟练掌握所用仪器的分析、定值方法及各种试剂的配制方法，对分析定值的准确性负责。（3）对检验计量器具使用前应进行校准，并按规定送交周期检定。（4）负责根据检验结果签署合格证和出具检验报告。（5）独立行使检验职能，对检验结果和结论负责。（6）严格遵守检验规程，记录完整、清晰、准确。5.2气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度1、根据气瓶安全监察规定第27条和各级质监部门对气瓶安全监管的具体要求，制订本制度。2、建档、标识凡在本公司充装的气瓶包括本公司新购气瓶和客户产权转移气瓶都应按本制度由专人负责登记注册和编号，并对气瓶档案进行电脑管理，建立气瓶档案。未经注册登记的自有气瓶和非本公司注册登记的气瓶禁止充装。气瓶登记、标识具体办法：（1） 前4位代表安徽省及地市代码和单位序号，后5位数表示自有气瓶流水序号。（2） 自有气瓶注册编号必须在瓶肩打铳钢印标志，建立永久标识，做到完整、清晰。（3） 如现已编号气瓶以后报废，可用未注册的新补充气瓶替补。但应修改相应档案资料，并将该报废瓶档案记入相关报废瓶档案与统计资料中。（4） 为保护注册编号清晰持久，严禁将任何标签粘帖覆盖注册号码。（5） 气瓶筒体上充装介质标记的对面应喷涂本站名“蓝焰气体”字样。如客户要求保留本单位专用标记，只能在筒体上介质名称上方用较小字标记简名或代号。（6） 气瓶注册电脑档案的信息数据应根据气瓶定期检验和报废资料定期修改。（7） 本制度由车间组织实施，气瓶档案的电脑管理由生产技术部协助。3、定期检验（1） 自有气瓶应按规定检验周期（氧气瓶、二氧化碳气瓶、溶解乙炔气瓶为3年，氩气瓶为5年）送有资格的气瓶检验单位进行检验，取得定期检验报告。气瓶上应有清晰的检验钢印和检验色标。（2） 超过规定使用年限的气瓶、无法维修的或其它应当报废的气瓶应并送气瓶检验单位进行破坏处理（氧气气瓶、二氧化碳气瓶、氩气气瓶报废年限30年）。（3） 气瓶检验或报废后应修改气瓶电脑档案。4、气瓶维修保养（1） 对气瓶充装前检查发现的瓶阀和附件损坏或出气口螺纹严重磨损的应进行维修或更换，颜色标记不清的应进行重新涂敷漆色，做到附件完好，颜色标记清晰。（2） 对沾染油脂的氧气瓶应严格脱脂处理，合格后方可使用。（3） 气瓶维修处理应保持记录。5.3安全管理制度1、认真落实各级安全责任制，全公司安全经理负全面责任，安全员负具体管理责任，技术负责人对安全质量技术措施负责，车间主任对本车间的安全负责。各单位要将安全责任制落实到班组、岗位和个人，班组应设立兼职安全员，负责班组的安全措施和安全检查。2、加强安全生产的组织管理，严格执行安全操作规程，重点做好气瓶充装和气瓶收发、贮存、装卸、运输过程的安全管理和监督检查。各级领导应杜绝违章指挥，岗位人员应杜绝违章操作。3、加强全体人员的安全教育和培训，实行三级安全教育，车间班组定期进行日常安全教育和法规教育，特种作业人员应经培训取得上岗资格证书。4、加强特种设备和安全设施管理，生产区应设置明显的禁烟火标志，禁火区内动火应办理动火许可证，并采取可靠安全防范和监护措施。对特种设备和安全设施作好定期检查维护和检验，保持完好状态。应组织有关人员学习和掌握安全设施的保管和使用知识，熟悉各种突发事故的应急处置方法，提高应急处置能力。5、加强安全检查。各级领导和安全员要加强日常尤其是班前、班后和节假日的安全检查，加强压力容器、压力管道和水、电、气安全隐患的检查，发现违章及时纠正，发现隐患及时排除。认真做好安全检查记录。6、加强事故管理。对各种安全事故应按“四不放过”原则认真处理，即事故原因未查清不放过，责任人未受到处理不放过，防范措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。7、安全奖惩。对一贯重视安全、成绩显著者或抢救事故有功的单位和人员给予奖励，对违反安全规定造成损失或隐瞒事故及贻误事故抢救的失职者给予严肃处理直至追究法律责任。54用户信息反馈管理制度1用户信息是反映本公司产品安全质量的重要信息，对持续改进本公司气瓶充装的安全质量管理有重要任用。为加强用户信息反馈管理，制定本制度。2市场部负责建立用户信息反馈处理系统并进行综合协调，不断提高本站安全质量管理水平；3了解用户信息应重点关注的问题有：对气瓶安全的反映；对质量（纯度）的意见；对充装量（压力）的意见；对服务态度、质量的意见；用户的其他期望；4了解用户信息的途径有：电话接听、询问；结合顾客提货时与顾客交流；结合送货、催款走访用户；由用户退回产品进行调查。5获得的信息应及时反馈信息受理部门生产技术部，生产技术部应当记录并反馈责任部门（一般为车间）负责处理，由生产技术部负责验证。6用户信息的处理对用户反映的不满意信息的处理可以是：（1） 实施纠正措施，对用户提供退货处理或提供气瓶维修服务。（2） 实施预防措施，加强气瓶充装前和充装过程检查及充装后复查、检验，防止不合格气瓶发给用户。（3） 必要时修订完善管理制度和操作规程，使持续改进规范化、制度化。7信息反馈处理应使用信息反馈记录。（附信息反馈图）信 息 反 馈 图经理（站长）生产技术部市场部充装车间技术负责人用户55压力容器、压力管道的使用管理与定期检验制度1根据特种设备安