医院重要岗位廉政风险点汇总.doc

.医院重要岗位廉政风险点汇总 表一、院领导岗位 2013 年 9月 4日主要岗位职责风险点主要环节防控措施管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险强学习政策法规，按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，加强自律，自觉增强廉政意识。自觉接受各级纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。表二、职能科岗位 主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；2、部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；3、参与医院规章制度制订、修改权。1、行使相关职能权利时2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。表三、科主任、护士长岗位 主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等2、科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权3、病区一次性材料的使用建议权1、在行使科室管理中存在的廉政风险；2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。表四、重点科室（部门）迁建办 主要岗位职责风险点主要环节防控措施1） 组织落实好各部门各项规章制度；2） 组织编制迁建项目管理规划，年度投资计划和资金控制计划。3） 组织迁建项目从设计、施工、验收、结算和产权输的全过程，提高投资效益。4） 组织各类工程项目、设备材料的招标工作。5） 及时向领导及上级部门汇报有关迁建工程的各项建设进展情况。6） 及时向下传达领导小组及上级精神。在迁建工程招标、施工及现场管理；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。在工程设备招标供货过程中1） 认真学习国家、省、市及上级主管部门和医院有关法律法规、相关制度和文件，认真贯彻执行。2） 廉洁奉公，忠于职守，严禁在公务活动中利用职权谋取不正当利益。3） 禁止公务活动中参加有消费活动；4） 不弄虚作假，殉私舞弊，进行违规活动。5） 坚持公开、公平、公正的工作作风。表五、重点科室（部门）设备科 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施1） 医疗设备采购2） 医用耗材采购3） 检验试剂采购采购过程中各流通环节请客送礼和回扣1） 相关人员认真学习法律法规；2） 做到不请送、不拿回扣3） 能招标的设备、耗材、试剂尽量通过招标采购4） 洁身自好、规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。表六、重点科室（部门）药剂科 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施负责医院药品采购在药品采购的过程中，与公司业务人员及医药代表接触严格执行药品采购管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利，自觉廉洁奉公，忠于职守。表七、重点科室（部门）总务科 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施负责医院后勤物资的采购、保证医疗一线的物资供应，严把质量、价格关。总务物资采购的过程中在总务物资采购中严格按照卫生局后勤质控中心要求定点采购。对年消耗10万元的物资公开招标。表八、重点科室（部门）后勤服务中心 主要岗位职责风险点主要环节防控措施1.食堂日常原材料采购。2.公司经营的商品采购。3.财务管理1. 请吃与回扣。2.财务失控、税务失控。1. 严格执行食堂相关制度，大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定，定点采购。其他商品食堂采购小组集体定