MRB作业流程表.doc

深圳市晶福源电子技术有限公司MRB作业流程编 号： QS-QCD-027 版本： A/00 拟 制: 日期： 审 核： 日期： 标准化： 日期： 批 准： 日期： 文 件 修 订 记 录页面版本修订人修订内容修订日期1-5A/002012-12-5（共 6页包括封面）会签栏市场部研发部PMC部制造部质量部工程部采购部财务部管理部总经理发放对象 市场部 研发部 PMC部 制造部 工程部 质量部 财务部 管理部 采购部 总经理深圳市晶福源电子技术有限公司文件编号：QS-QCD-027制定单位：质量部制定日期：2012-12-12三阶文件MRB作业流程修订日期：2012-12-12版 本：A/00页 数：2/61. 目的规范针对检验不合格的物料、半成品、成品评审处理的过程，建立质量异常处理的沟通平台，快速合理地做出质量缺陷判定；防范质量风险，降低经济损失。2. 适用范围适用于所有因生产急用而质量标准存在差异的物料、半成品及成品最终判决的管理。3. 定义MRB：Material Review Board（物料评审委员会），由质量部、PMC部、采购部、制造部、市场部、研发部及工程部组成，是针对各检验工作站发现的不合格品（包括物料、半成品及成品）做出最终处理的会议。让步接收：4. 职责4.1 MRB：负责对不合格物料、半成品及成品进行综合评估，判定不合格品的最终处理结果，及责任单位。4.2 质量部：明确不合格品的品质影响程度；组织相关部门召开MRB会议，跟进MRB决议的实施效果；对物料及产品进行品质判定，提出不合格品的处理建议；负责所有MRB信息的统计、分析、改善追踪。4.3 采购部：负责根据生产计划及采购周期实际情况，提出不合格料件的MRB申请；负责依MRB结果协调供应商对不合格物料进行挑选、退（换）货处理；参加MRB，并提出评审意见。4.4 PMC部：负责根据订单交期或生产紧急程度，提出MRB申请；参加MRB，并提出评审意见；负责定期提出库存呆滞料的MRB需求。4.5 工程部：负责确定不合格品的返修方案及返修工时；参加MRB，提出评审意见。4.6 市场部、研发部：参加MRB，提出评审意见。4.7 副总经理：负责对MRB评审结果的审批。4.8 责任单位：负责对产生不合格品的原因进行分析与改善，预防不良再发生。5. 程序5.1 MRB发生时机a. 来料检验发现不合格品时；b. PQC检验发现不合格品时；c. PE巡线发现不合格品时；深圳市晶福源电子技术有限公司文件编号：QS-QCD-027制定单位：质量部制定日期：2012-12-10三阶文件MRB作业流程修订日期：2012-12-10版 本：A/00页 数：3/6d. OQC成品检验时发现不合格品时；e. 库存呆滞料需要处理时，等等。5.2 MRB申请与受理5.2.1 当IQC进行来料检验时发现不合格，经IQC主管确认并提出初步处理意见后，及时通知PMC部及采购部；IQC按不合格品控制程序及产品标识与可追溯性管理程序的要求，进行标识与隔离；采购员与计划员确认生产紧急情况，如果生产紧急且供应商换货或重新采购不能满足生产需要时，采购员应填写MRB评审记录表，说明原因，提出MRB需求，提交质量部受理。5.2.2 当IPQC检验或PE巡线发现制程在制品不合格，以及OQC成品检验时发现不合格时，制造部应按不合格品控制程序及产品标识与可追溯性管理程序的要求，将不合格品进行标识与隔离，同时通知PMC部及制造部；PMC计划员依订单交期情况判断，如果订单交期紧急，则填写MRB评审记录表，说明原因，提出MRB需求，提交质量部受理。5.2.3 对于库存呆滞料的处理，仓库至少每半年一次将库存过期/积压物料及待处理的不合格品进行清点，然后填写MRB评审记录表，列出呆滞料清单与库存时间，提前一周将资料发给相关部门，并提报质量部受理MRB。（注：已处理过的呆滞料不能再次提报）5.2.4 质量部就以上情况各部门提交的MRB评审记录表，组织相关部门召开MRB会议，发出MRB会议通知，主持MRB会议。5.2.5 质量部根据不合格品发生的实际情况，确定是否发纠正与预防措施报告。需要的，则按纠正与预防措施管理程序给责任部门发纠正与预防措施报告，并跟进改善效果。5.3 MRB评审与实施5.3.1 质量部组织MRB会议时，应将检验报告及实物样品带到会议现场，并介绍不合格品的各种不良现象，提出初步意见。然后，由各部门参会人员分别进行评估。5.3.2 MRB评审内容5.3.2.1 市场部评估对客户订单交期的影响程度，客户等级及品质要求，以及对客户的承诺等。5.3.2.2 PMC部评估对客户订单交期的影响程度，对生产计划及制程换线的影响，对在途、在制及入库的库存量影响等。5.3.2.3 质量部评估对产品品质特性的影响程度，对检验方法与检验工具的影响，挑选的难易程度等。5.3.2.4 研发部评审对产品功能、性能、外观等规格要求的影响程度。5.3.2.5 采购部评估供应商退换货或重新采购对订单交期的影响，评估供应商关系，经济损失赔偿的难易程度。5.3.2.6 工程部评估不合格品处理对制造工艺、治具的影响程度，返修难易程度，对工艺、治具改善的影响。5.3.2.7 制造部评估对制程设备、人员、换线、物料及现场管理的影响，评估停线、挑选及返修的经济深圳市晶福源电子技术有限公司文件编号：QS-QCD-027制定单位：质量部制定日期：2012-12-10三阶文件MRB作业流程修订日期：2012-12-10版 本：A/00页 数：4/6损失等。5.3.3 各部门分别将评审结果填写在MRB评审记录表中，质量部经理再综合各部门意见，确定MRB结论，签字后报副总经理审批。5.3.4 物料MRB的处理5.3.4.1 对于物料MRB评审结果有：让步接收、挑选、加工使用、拒收四种情况。5.3.4.2 当判定结果是“让步接收”时，IQC应将不合格品贴“让步接收”标签，通知仓库办理入库；仓库对该批物料保管不得与其他同种物料混放，发料时也不得与其他同种物料混发；质量部跟踪“让步接收”物料的使用情况，一旦在制程中发现因该批物料的使用而致批量不良时，应即时通知制造部停线，停止使用该批物料，并对该批物料的使用情况进行追溯与处理，按标识与可追溯性管理程序执行。5.3.4.3 当判定结果是“挑选”时，如果是“线前挑选”，由采购部进行协调，确定由供应商或者IQC进行挑选，分出“合格品”与“不合格品”，并标识，如是供应商挑选，须经IQC按来料检验标准进行检验；“不合格品”由采购部协调供应商退换货，“合格品”通知仓库办理入库；如果是IQC挑选，IQC负责统计“挑选”人工费用，报财务部从供应商相应货款中抵扣。5.3.4.4 如果确定是“线上挑选”，IQC将不合格品贴“挑选”标签，通知仓库办理入库；然后由制造部办理领料领出，制造部安排线上全检，“合格品”直接使用，“不合格品”按不合格品控制程序规定进行标识与保存，待生产完结时集中将“不合格品”退回仓库，由采购部协调供应商办理退（换）货处理。IPQC全线跟踪该批物料的加工过程，监督线上挑选情况，并进行必要的抽检。制造部负责统计“挑选”人工费用，报财务部从供应商相应货款中抵扣。5.3.4.5 当判定结果是“加工使用”时，IQC将不合格品贴“加工使用”标签，通知仓库办理入库；然后由工程部提供加工方案，PMC安排加工计划，制造部领料并安排加工，然后IQC进行检验，“合格品”交制造部使用，“不合格品”退回仓库，由采购部协调供应商办理退（换）货处理。制造部负责统计“加工”人工费用，报财务部从供应商相应货款中抵扣。5.3.4.6 当判定结果是“拒收”时，由采购部联系供应商作退（换）货处理。5.3.5 产品MRB的处理5.3.5.1 对于制程中半成品与成品的MRB评审结果有：让步接收、返修、报废四种情况。5.3.5.2 当半成品MRB评审结果是“让步接收”时，IPQC应将不合格品贴“让步接收”标签，跟进后工序的加工情况，如有批量不良，则通知制造部停线，停止加工该批半成品，并对该批半成品的加工情况进行追溯，协调相关部门进行返修或报废处理。5.3.5.3 原则上，成品MRB不作“让步接收”的判定。当成品MRB评审结果是“让步接收”时，IPQC在成品外包装贴“合格”标签，质量部与市场部跟踪客户的使用情况与反馈信息。5.3.5.4 当产品MRB判定结果是“返修”时，则IPQC将不合格品贴“返修”标签，工程部PE提供返修方案，工程部维修组负责返修，返修后再经IPQC检验，制造部进行测试；返修不合格品由制深圳市晶福源电子技术有限公司文件编号：QS-QCD-027制定单位：质量部制定日期：2012-12-10三阶文件MRB作业流程修订日期：2012-12-10版 本：A/00页 数：5/6造部进行标识、保存，统一申请报废。5.3.5.5 当判定结果是“报废”时，IPQC将不合格品贴“不合格”标识，存放于制造部指定区域，由制造部统一申请报废。5.3.6 呆滞料MRB的处理5.3.6.1 对于呆滞料的MRB评审结果有：挑选、返修、报废三种情况。5.3.6.2 当呆滞料MRB判定结果是“挑选”时，由IQC将呆滞料领出，进行检验，分选出“合格品”与“不合格品”，按产品标识与可追溯性管理程序进行标识，如有特别说明的，应做相应的标注。然后退回仓库，不合格品由仓库集中申请报废。5.3.6.3 当判定结果是“返修”时，由工程部提供返修方案，PMC部安排返修计划，制造部将呆滞料领出清洗，工程部维修组进行返修，IPQC进行检验并标识，然后再由制造部进行测试，OQC进行成品检验并标识，如有特别说明或批示的，应在检验报告中注明。最后由制造部将返修合格品与不合格品统一退回仓库