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营销中心管理手册甘肃科技有限公司营销中心目 录 第一部分 部门职责第一章 人员配置表P3第二章 营销部门工作职责P5第三章 营销总监岗位职责P5第四章 变性淀粉营销部工作职责P6第五章 区域经理岗位职责P7第六章 城市经理岗位职责P9第七章 销售代表岗位职责P10第八章 销售内勤岗位职责P11第九章 采购部岗位职责P13第十章 采购部经理岗位职责及权利P14第十一章 采购员岗位职责P14第十二章 库管岗位职责P15第二部分 物资仓库管理细则 第一章 仓库设施配置P17 第二章 物资入库管理P17 第三章 物资保管保养P17 第四章 物资出库管理P19 第五章 物资仓储信息管理P19 第六章 物资仓库安全管理P19 第七章 仓库管理人员职责和标准P20 第八章 考核与奖罚 P20第三部分 公司物流管理制度 P21第四部分 销售管理办法 P26第五部分 物资采购招标管理细则 P33第六部分 物资采购管理细则 P44第七部分 售后服务执行标准 P46第八部分 营销中心退换货执行制度 P48营销中心人力资源配置图 营销中心变性淀粉销售内勤采购部区域销售经理城市销售销售经理销售代表原料采购辅料、包装采购仓储、物流原料库化学品库成品库设备配件库劳保用品库营销中心工作职责 1在公司总经理的领导下，主持营销部全面工作。2围绕公司生产经营目标，负责制定本部门营销计划和措施，保证各项经济指标的完成。3负责制定原材料物资供应和产品销售的计划并实施，负责一般材料的审批、签批和上报。4负责根据合同法审核签订供销合同。5按照大宗物资的采购规定采购物资，努力拓宽销售渠道降低采购成本。6围绕公司下达的资金占用指标，盘活存量，控制库存。7对所供应物资的质量进行跟踪、反馈、处理。8对营销部重大事项进行签批、处理。9抓好仓库的日常管理工作，负责本部门职工的学习，抓好职工队伍建设，不断提高职工思想和业务素质。10.组织完成公司下达的临时性工作和领导交办的其他工作任务。营销总监岗位职责 1贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。2协助总经理制定总体的营销策略并组织实施，落实相应的销售目标、市场目标和具体的实施方案。3负责营销部的日常工作，负责公司所需的原材料的购买和产品销售工作。 4制定公司整体营销计划和费用预算，并对费用的支出进行总体控制。5组织搜集市场情况，进行深入的分析和研究，提供市场运作方向性建议或改进措施。6贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，完成公司下达部门的各项工作和指标。7协助质量技术部门做好产品质量的反馈和跟踪服务工作。8及时、准确传达上级指示并贯彻执行。9参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。 10定期向总经理汇报日常工作情况。变性淀粉营销部工作职责 1在公司营销总监的领导下，主持变性淀粉营销部全面工作。2围绕公司生产经营目标，负责制定本部门营销计划和措施，保证各项经济指标的完成。3负责制定原材料物资供应和产品销售的计划并实施，负责一般材料的审批、签批和上报。4负责根据合同法审核签订供销合同。5按照大宗物资的采购规定采购物资，努力拓宽销售渠道降低采购成本。6围绕公司下达的资金占用指标，盘活存量，控制库存。7对所供应物资的质量进行跟踪、反馈、处理。8对变性淀粉营销部重大事项进行签批、处理。9抓好变性淀粉仓库的日常管理工作，负责本部门职工的学习，抓好职工队伍建设，不断提高职工思想和业务素质。10.组织完成公司下达的临时性工作和领导交办的其他工作任务。区域经理岗位说明书适用范围：区域经理一、整体工作目标：1、领导、培养、激励本区域销售队伍，使团队完成公司总体目标（销量，利润等）。2、根据营销中心的营销目标，制定本区域产品的销售计划与预算，包括销售额、销售费用、库存量、一级客户开发数、零售市场覆盖率、市场占有率等，并分解到下辖各区域。对本区域各项销售指标的完成负全面责任。二、部门关键作业：年度：1、 编制本区域年度营销计划及具体实施方案；2、 根据公司总体战略目标及营销目标，制定本区域各市场产品的销售计划与预算；3、 制定年度本区域内渠道促销计划（非消费者）及销售合同激励条款；4、 制定本区域经销商销售折扣、返利政策，协助客户制定分销商销售折扣、返利政策；5、 制定本区域年度定价策略；6、 制定本区域内年度新产品的上市计划；7、 制定本区域内客户发展目标、销售指标及其他指标；8、 制定本区域内渠道规划（包括特殊渠道）9、 编制本区域年度工作总结；10、编制本区域年度销售预算；季度：1、 制定季度本区域客户发展计划；2、 制定季度本区域销售指标分解计划；3、 制定季度本区域预算执行情况报告；4、 制定季度本区域人力资源发展情况报告；5、 制定季度本区域述职报告；月度：1、 制定本区域月度预算；2、 制定本区域销售指标分解计划（分区域、分客户、分单品）；3、 制定本区域月度销售政策及返利政策；4、 制定本区域月度促销品使用计划；5、 制定本区域相关促销活动方案；6、 制定本区域月度、旬度销售预测计划；7、 制定本区域各市场月度营销计划；8、 制定本区域月度客户发展计划；日常：1、 对批发商和零售商的开发、选择、管理、支持、评估与激励；2、 盘查经销商库存，督促经销商及时补货；3、 制定各项临时政策、临时促销活动及促销物料的申请；4、 协助经销商进行深度分销和市场管理；5、 与公司物流管理部门配合，处理运输异常；6、 处理当地的售后事件；7、 收集并反馈市场一线信息的；8、 价格体系管理；9、 询查各市场，检查陈列、分销、铺货、价格体系、员工工作面貌等各项工作；10、执行公司制定的各项市场方案及产品上市方案；11、完成上级交办的其他工作。关键作业文件：年度：年度营销计划&年度营销计划实施方案；年度销售计划&销售预算；经销商合同；年度本区域新产品上市计划；年度工作总结。季度：季度本区域客户发展计划；季度本区域销售指标分解计划；季度本区域预算执行情况报告；季度本区域人力资源发展情况报告；季度本区域述职报告；月度：本区域月度预算；本区域销售指标分解计划（分区域、分客户、分单品）；本区域月度销售政策及返利政策；本区域月度促销品使用计划；本区域月度销售预测；本区域各市场月度营销计划；本区域月度客户发展计划；日常：经销商库存报表；市场信息反馈表；市场基础信息表；终端明细表。三、区域经理岗位职责：基础职责：1、 对本区域各项销售指标的完成负责；2、 对本区域内各项关键作业的如期完成负责；管理职责：1、 负责本区域的销售团队的管理、培训、激励和行政考核；2、 负责将本区域的各销售工作目标分解到各个市场；3、 负责分解、调配本区域各市场的各项销售资源；4、 负责本区域内全体经销商的管理。四、区域经理岗位主要权利1、城市经理以下人员的任免权；城市经理任免建议权；公司外派各部门人员的任免建议权；本区域所有人员的考核权；对本区域所有人员工作检查权。2、本区域相关作业文件的审核权；本区域相关费用申请的审批权。3、代表公司参与本区域相关业务交流及商业谈判的权利。城市经理岗位职责一、对辖区市场执行营销中心整体营销策略中的价格执行、渠道和网络建设、市场经费使用以及市场营销状态等相关事宜执行、协调处理。二、对辖区内各项费用调查、审核、申报。三、及时帮助各经销商协调、解决市场出现的各类问题。四、对消费者购买心理和行为的调查。五、对辖区内竞争品牌广告营销策略的分析及产品、价格、促销办法的收集。六、执行好营销中心制定的营销战略，参与制定辖区内重大营销活动的策划和布置。七、规划辖区内各市场网点的布局，有计划地开拓新的销售网点。八、执行并完成营销中心下达的区域销售目标。九、开拓市场，维护客户，保持高水平市场占有率。十、对辖区内市场业务员、促销导购员的培训管理工作。十一、负责辖区内的各种公关关系，建立与当地政府、工商部门、卫生防疫、质量监督、新闻机构及社区等的良好关系，在当地树立良好的企业形象。城市经理权限一、针对市场出现的一般问题有直接处理权。二、有对市场经费的合理分配建议权。三、当业务员、促销导购有重大违纪行为发生，有提出辞退建议权。四、对经销商库存，以及进出货情况有检查的权利。五、对辖区内发生窜货事件，有提出处理意见的权利。六、当经销商严重违反合约时，有提出更换经销商的权利。七、发生重大市场问题，必须以书面形式，及时报营销中心研究决定，并将处理结果写入当月工作总结。八、协助做好销售信息收集的工作，协助制定促销策略，并撰写促销活动的可行性报告交营销中心经理研究决定。九、按各区域经销商的各级销售通路，协助制定建立价格梯度。 销售代表岗位职责一、完成城市经理分配的销售目标，并进行合理分配执行。二、依据上级下达的销售目标和拜访计划，积极有效，保质保量地拜访终端客户，协调供货，完成销售指标，确保每月销售计划的完成。三、与商超、终端网点公关和谈判，争取产品陈列的最佳位置，确保达到公司的产品陈列及形象展示的最佳效果，负责公司产品在终端的生动化管理工作，确保提升公司本品牌在整个售点的吸引力、竞争力和销售力。四、负责向市场终端网点传达公司最新的销售政策和市场信息，并对其利用和执行给予足够的支持与协助。五、负责辖区内渠道，竞品，消费者有关信息的收集、整理和上报，并对其提供信息的真实、准确、有效、及时负责。六、负责对本辖区的月销量统计工作。七、协助终端，网点做好库存、管理，保证产品库存的合理化。八、协助督察员具体执行所辖场所的问题检查、处理。九、负责对促销、导购、业务人员进行巡视、培训和管理，不断提升服务技能和销售额。负责做好市场推广工作和促销活动的执行工作。销售内勤岗位职责:一、详细了解整个营销中心的年销售任务与各片区的每季、每月的销售计划，并和生产部门进行衔接。二、依据各片区的每月要货计划，分解为每周供货计划，按要货产品的规格、品名、数量进行计划安排。与生产部门完成衔接后，进行倒询制度，确定各要货区域的准确提货时间，要确保计划的严肃性，准确性。三、在向生产部门下达各片区的要货计划及产品名称、规格、数量的同时，详查要货单上是否有对产品的生产日期、产品标识、特殊标记的要求，确保要货计划内容的完整性。四、定期自检，落实计划完成率。完成每月的要货计划生产定单发货数量计划完成率的报告。五、因不可预见的原因，造成计划在某区域无法全部或部分执行的情况时，要及时进行计划调整，避免此批产品积压，同时上报营销中心经理，协助计划的调整。六、.详细了解各片区的销售金额中的各项已核定的销售费用，建立销售额、销售费用的帐目。七、.实行每月各销售区域的销售额、销售费用的考核，出各项销售费用占销售额的百分比表。九、.严格控制各项片区的费用比例，坚决实行各项销售费用的单项考核标准。十、对物流费用实行单车核算，并做出单车费用考核表，对物流成本进行统计。十一、对市场开拓费进行严格管理，对费用的使用合理的进行安排，确保市场开拓费用有效的使用到网络建设上。十二、各片区的销售费用达到或超出核定的标准时，要及时提出建议，并将考核指标通报营销中心经理。十三、负责各销售部门上报的各类文件的收集、整理、备份工作；十四、负责各销售部门上报各类票据的整理、核实、传递工作；十五、负责各类方案、申请的批复跟踪；十六、负责相关文件、票据审批结果的回复工作；十七、负责销售管理部各类市场活动、销售政策等文件的归档整理工作；十八、负责销售人员档案建立、更新、整理工作；十九、负责销售人员相关绩效指标的整理、汇总工作；二十、负责销售管理部组织召开的各项会议准备工作；二十一、分别建立各片区的年销售目标的统计表、报表。二十二、依据“收款清单”“储运发货单”回执、统计每月的销售量，做到日清月结。二十三、对各销售区域的销售统计进行分表登记。二十四、对各销售片区的每月的销售目标、实际完成额做出排序。二十五、每月对所有产品的分别销量 、增减做出统计。二十六、建立各种产品的月年销售统计报表。二十七、每月25日编制月统计报表，报营销中心经理。二十八、负责各销售片区的所有经销客户的合同保管，并以合同序号分类管理。二十九、.建立客户档案：对客户档案中原始资料准确输入。三十、结合客户原始档案登记的表页进行经营动态管理，包括客户合同销售额的完成比例；客户付款信誉度；客户退换货记录；客户销售额的增减幅度；对本公司产品的信心以及其它不良记录和新增客户的录入记录。三十一、按销售业绩、退换货次数比例、不良记录，将客户分为A、B、C三级。三十二、每季度将客户资料中的A、B、C三类客户分类报出报表，送营销中心经理。三十三、客户资料档案设置密码，任何人不得调阅客户资料档案，除非营销中心经理授权。三十四、负责营销中心的所有销售区域的客户服务、质量投诉、销售热线工作及办公室人员的出勤考核，区域经理在外期间的出勤考核。三十五、客户投诉接线员在工作中，要严格执行首问制，谁接到客户投诉谁就要负责到底，并要求在规定时间内处理完毕。三十六、接到省外各片区的客户投诉后，要在规定时间内通知投诉事件所属片区的主管及时处理，并将处理结果记录在投诉处理单中。采购部岗位职责1、产品供应：根据市场的需求，采购产品，并保证及时供应；2、供应商评估：对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。3、采购成本控制：掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本，寻找核心产品的供应来源，对核心产品的供货渠道加以调查和掌握。4、合同管理：建立完成的采购合同，降低企业经营风险。5、订单管理：做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。6、库存管理：呆料与废料的预防与处理。7、发票管理：做好发票的跟催、保管、核对工作。8、新供应商的开发：保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料。9、新产品供应：和市场部接口，推广新产品。10、招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。采购部经理岗位职责1、严格按照公司规定的报价原则进行报价。2、确保每月的发票正常收回。3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、负责市场部项目执行中与品质部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、组织本部门员工业务培训。11、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。12、完成好公司领导交办的其它工作。采购员岗位职责 1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则报价。2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。4、采购员要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在市场部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。6、协助经理搞好供货渠道建设。7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、负责与品质部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。11、完成领导安排的其它工作。库管岗位职责1、在营销总监的直接领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库定置管理办法。2、组织、督导部属搬运工工作，制止野蛮装卸。3、负责原料库安全生产。有责任制止违反仓库防火安全的行为。4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。5、负责本仓库5S推行、资产管理、文件资料管理。6、原料库作业规程、管理制度的编制或提出修订完善意见。7、收到原料检查各外包装的完好性并及时通知质检员检验，对不合格需要退货的原料，应有明确标识。如有问题及时向有关部门反映。8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。9、原料进仓后，及时在每一独立包装物上贴上标识，并保证发出时标识的完整性。10、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通，密切配合车间的生产。11、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向上级反映。12、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。13、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。14、每月定期盘点，按时上报相关表册。15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。物资仓库管理细则为加强公司物资仓库管理基础，提高公司仓库管理水平，结合公司物资管理实际，特对仓库管理做如下规定。总 则 第一条：仓库是各级物资管理部门的主要组成部分。 第二条：仓库的物资收发、保管工作是生产销售过程的重要环节，仓库储存的物资是保证生产和销售的物质基础。 第三条：仓库的基本任务是：有效利用仓库设施，妥善保管库存物资，准确办理物资收发，及时齐备的组织物资供应，以满足生产销售和研发的需要。 第四条：仓库人员对所经管的物资负有直接的保管责任，应加强爱护财产的责任感，认真做好本职工作。第一章 仓库设施配置 第五条：根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小和本地气候条件等因素，设置必要的、足够的仓储设施，并符合所保管物资的技术要求 第六条：仓库设施应按仓储物资的性能配置相应的防火、防爆、防损、防盗、防腐、防潮、防冻、防霉、防蛀、防鼠、防尘等设施。并根据国家相关标准设置相应的图形标志。 第七条：各类仓库都应设置仓储纪律、仓库收发存动态、仓库安全防火措施、仓储“十防”措施、库管人员基本职责等有关显示板，大型仓库可设置仓库平面示意图。 第八条：库内设施及作业工具必须符合质量标准，保持完好完整状态，有固定的保存位置，有严格的保管保养制度，指定专人保管，库管人员应会正确使用。 第九条：仓库规划布局应合理，物资保管场所应按类划区，有序编号，标志明显。 第十条：仓库设施必须保证收发、保管、搬运正常作业，并符合有关技术安全规范。运输通道宽度为23m；人工作业通道宽度为11.5m，检查通道宽不得少于0.5m，物资和机具不得占用各类通道。第十一条：新建改建仓库应按有关建筑规范标准实施。第二章 物资入库管理 第十二条：入库物资应数量准确，质量良好，技术证件齐全。管库人员必须对每项物资进行验收，并如实填写物资入库验收登记簙，验收中发现质量不合格、技术证件不全、数量短少或超出验收误差范围必须查明原因，分清责任，及时反馈，并填写验收记录，作为处理依据。 第十三条：到库物资必须及时验收，金属物资不超过三个工作日，需理化检验的物资不超过七个工作日，其他物资不超过1.5个工作日，若批量大或技术条件复杂的物资，由库管人员提出书面申请、经单位领导批准，可以酌情延长验收入库时间。所有到库物资都要有验收时间登记。 第十四条：计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数；计件物资应全部清点件数；定量包装的计量、计件物资可抽检5%15%，同时记录毛重、皮重和净重。成套交货的机电设备必须查点主体、部件、零件、附件及工具备品等，其它物资，如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验收。 第十五条：验收中对发现问题待处理的物资，不得办理入库手续，应单独存放，妥善代保管，防止混杂、丢失、损坏。第三章 物资保管保养 第十六条：物资存放要按分类编号，有序排列在相应的库房、配套物资可集中存放。代收代保管物资，待处理物资、均应划区分开，不得混存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。 第十七条：物资保管环境必须保持整洁、美观、做到库内物资及设施无积尘。 第十八条：物资存放要做到正确、整齐、安全稳定、合理垫层，过目只数、查点方便、料签齐全、标志明显。固定货位存放的物资实行“四号定位”（按库、架、层、位四个号码确定）、“五五堆码”（根据物资的不同特点，在摆放时每层每行数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码）。自由货位存放的物资可参照执行。第十九条：管库人员对经管的物质必须按照“六”查内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于30%，并做好物资自点（记录）记录交仓库负责人签署意见。仓库负责人对管库人员的自点进行督导，财务人员每月进行抽查，抽查率不少于自点数的10%。自点中发现的问题要求在一周内处理完毕。第二十条：物资仓库要认真执行各类物资技术保管规程，做到物资无变质、腐蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬。对需要温度调节的物资（精密仪器等），应有温度控制措施。第二十一条：物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱摞，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒的物资须使用相应的防护用品和工具，并严格遵守有关安全操作规程。第四章 物资出库管理第二十二条：物资出库必须凭证齐全，手续齐备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。第二十三条：物资出库应按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放。第二十四条：物资出库必须坚持“三检三核”制度。“三检”即检查发料凭证是否正确无误，检查发出的物质的编码、品名、型号、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。“三核”即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。第二十五条：物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退旧（废）才能领新。第二十六条：严格执行限额发料制度，除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。第五章 物资仓储信息管理第二十七条：物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清晰，传递迅速；必须按规定方式改错、确认。第二十八条：仓库帐项清楚，物资收、发、存动态记载正确，日清月结，实物数量与帐面数量应相符，做到帐、卡、物、资金四对口。第二十九条：坚持物资盘点制度，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，每年全面盘点。仓库实行每年元月5日前全面物资大清查，要求库存物资数量正确，不得有帐外物资，并且有清查记录，有盈亏原因分析。第三十条：仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证、技术证件、工作台帐及统计资料都要根据档案管理的规定按月（季、年）分类装订成册，妥善保管，便于存查。第六章 物资仓库安全管理 第三十一条：化学危险品应设专库保管，并由专人负责，严格按照化学危险品技术保管要求保管，严格执行化学危险品的收发保管制度。第三十二条：管库人员应熟知消防工作“三懂三会”。即懂得本岗位生产过程中的火灾危险性，懂得火灾预防措施，懂得扑救初起火灾的方法；会报警，会使用各种消防器材，会扑救初起火灾。仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火” 标志。库区内禁止吸烟、禁带火种，如工作需要必须使用电焊、气焊等明火作业时，应严格执行审批制度，并按防火要求采取相应的隔离措施。第三十三条：仓库电器设备及电线路应符合公安部颁发的仓库防火安全管理规定的要求，仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。第三十四条：库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材，由专人管理，库管人员要会使用。定期检查，并保持质量良好。第三十五条：库管人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。第三十六条：仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备、物资破损事故，无人员伤亡。第七章 仓库管理人员职责和标准第三十七条：仓库各级管理人员应有明确的岗位责任制。第三十八条：上岗前必须进行岗位业务培训，考试合格，持证上岗。在岗人员应适时进行业务培训、定期考核。第三十九条：仓库管理人员应掌握物资仓库技术管理标准，到达“四懂”（懂材料名称、规格、性能、用途，懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律），“三会”（会换算、会保管保养、会识别常用的标记符号），“十过硬”（收发、识料、写算、报表、保管保养、“四对口”、“四号定位”、使用度量衡、执行制度过硬）。第八章 考核与奖罚第四十条：每年进行不少于一次的全面仓库检查考核，对仓库整顿工作实施验收，并结合月度指标完成情况和日常管理工作业绩，全面考评仓库整顿工作的结果。第四十一条：每年对仓库授予标准仓库和优秀仓库的称号。经考评、验收得分在90分以上的（含90分）授予标准仓库称号，得分在95分以上的（含95分）授予优秀标准仓库称号。第四十二条：在全面开展仓库整顿的同时，按月开展对本单位仓库的自查自检工作，针对存在的问题和不足指定措施实施整改。第四十三条：加强对仓库的日常监督检查工作，对照仓库管理的主要经济技术指标，对所属物资仓库开展经常性的、不间断的考评检查工作。在抓好库容库貌的同时，重点对主要经济技术指标开展定期分析，力求在合理利用库存资金的基础上，深度挖掘存货资金的使用效率。公司物流管理制度一、目的 为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 二、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。三、 物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。1、产成品 （1）产成品的入库A、产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。 B、验收入库的产品按品种，按销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 （2）产成品出库 A、 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 B、产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 C、对于零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。D、发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 E、对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 F、所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。（3）委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。 A、委托加工材料出库 应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 B、委托加工材料完工入库 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量， 仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。 委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 （4）采购物资A、采购物资入库 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。 3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。B、采购物资出库 生产物资由生产部门根据生产注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。 主要材料的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。 对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。 四、考核办法 1、仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。2、产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。 3、没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。4、售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。 5、发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。6、委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。 7、产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。价 格 政 策销售人员无权以任何理由给经销商以任何折扣，任何折扣均需呈交营销中心经理审核、批准。一、有关定价政策归公司定价小组统一制定。总经理签字批准后执行。二、严禁低价冲货。三、根据各级销售通路的具体情况建立价格梯度。四、因国家原辅材料涨价和大自然不可抗力因素，公司有权对价格进行变更。销售管理办法（试行）一、 岗位及待遇级别待遇合计基本工资绩效工资电话费/月伙食补助/月提成费用率奖励销售代表8001001001000城市经理10001001001200区域经理16001001001800销售副总监20002001002300销售总监30002001003300l 说明：l 新员工入职为销售代表，3个月的见习期，在见习期即使未达目标，亦不降级；l 销售人员出差，参照公司出差管理办法，但差旅费预借不超过相应级别基本工资，报销往返目的地城市长途车票（不包括软卧和飞机票，确需软卧和飞机票者需提前请示公司同意）。市内交通、食宿及其他费用由本人自理，公司不另行补贴。l 电话费按当月发票据实报销，最高不超过电话费补贴数，不足部分不弥补现金。l 连续两月未达任务，降一级。连续两月完成任务，升一级，连续两月完成任务超过目标任务的50%，升两级。l 基础工资根据公司薪资管理办法作为参考。l 提出与费用率奖励构成销售人员绩效工资。二、任务每月任务由公司根据上月业绩及整个发展情况综合作出，任务单当月5号前分解发放至销售人员。三、费用率1、销售费用是指销售过程中产生的费用。包括但不限于市场开拓费、广告促销费、条码费等与产品销售合同达成所需费用。公司提出指导性的销售政策，由销售人员根据客户谈判情况，在限定范围内自行确定，但需报销售部备案。2、销售费用率为8%月销售费用率控制在8%（含8%）以内，按节约数的50%给责任人予以奖励；费用率在8%-10%，从责任人提成中扣除超过费用开支部分的50%，超过10%（不含10%）的无提成；费用的兑付在计算工资时与提成合并发放。四、提成（以超额累进方式计算）基础提成2%，超过销售额指标部分20%（含20%）以内的按2.5%计提，超过20%（不含20%）以上部分按3%计提；五、价格公司出具基准价格，成交价格下降X%（但不超过8%），该批次产品销售费用率同期下降为X%，价格下降达到8%，销售费用率为0，销售额作为业绩计入当月考核。价格每上浮X点，该批次产品销售费用率同时上浮X点。一般价格上浮须报主管部门，经公司领导审批。六、回款：严格控制款到发货，以销售订单和财务进账单为依据。七、工作汇报l 每月5日18：00前，销售人员将上月工作日志和费用报销单送达公司或寄至公司（以当地邮戳为准），每晚一天，扣50元。l 报销车票时，将严格审查车票与日程，若发现弄虚作假，将扣除所虚报车票面值2倍以上5倍以下相应费用，同时当月级别降一级。八、合同销售合同（由公司制订的制式代理合同或订单）按合同相关规定必须评审，送达公司两个工作日内向销售人员反馈合同评审结果。未经或未通过评审的合同，属于无效合同。九、提成、节省费用额支付次月10日只支付当月提成及节省费用额的60%，年底一次性发放累计剩余的40%。十、意外事件l 在谈判中客户提出的请客送礼、回扣、返利、等非公司审定的销售促销范畴，由销售人员自行处理，公司不予受理。l 发现销售人员代理售卖与公司相类似产品，一经发现，根据员工手册做处罚。l 因非销售因素导致的订单流失、延误等，由相应当事人承担责任，根据考核政策予以处罚，在销售人员定级中会认定事实，予以考虑。l 客户需要考察公司，销售人员需事前向公司申请，同意后方可带客户前来，费用按照公司核准执行。未经申请或申请未同意，私自带客户考察者，公司不予接待，所发生费用由当事人自负。l 其他意外事件，由总经理办公会临时做出l 处理。十一、考核考核由销售执行负责，劳资企管部和财务部协作执行。本销售管理办法，经公司总经理会议批准后执行，与之相抵触的管理办法、考核及销售政策自行废止。附件：1、 销售人员工作日志表2、 销售订单3、 销售任务下达表4、 销售人员工资计算表市场开发工作日志时间工作人天气工作目标工作内容：当天工作总结 营销中心审阅意见此表为销售工作的原始记录，作为业绩考核的依据之一销售订单 编号：厂商名称联系人厂商地址电话通讯地址邮编交货地点交货时间指定接货人接货电话详细内容品名规格单位数量单价金额备注合计金额人民币 大写： 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分 质量要求按照样品验收付款方式现款现货发票类型增值税票运输方式运费运费承担供货方备注供应商经销商盖章授权代表： 年 月 日盖章授权代表： 年 月 日销售任务下达单年 月 日销售员销售期销售任务市场区域财务 部门 销售员 填表销售任务下达单年 月 日销售员销售期销售任务市场区域财务 部门 销售员 填表销售任务下达单年 月 日销售员销售期销售任务市场区域财务 部门 销售员 填表销售人员_月份工资计算表年 月 日姓名级别当月任务实际完成工资计算基本工资提成费用节省奖励补助合计提成计算费用计算销售明细时间客户金额费用结余超出合计 物资采购招标管理细则（试 行）为适应公司跨越式发展和改革的要求，最大限度体现经济效益合理化，进一步规范物资采购招标行为、保证物资设备质量，促进廉政建设，结合我公司实际特制定本办法。一、组织机构： 公司成立物资采购招标领导小组。 组长：总经理副组长：技术生产总监、财务总监、营销总监组员：采购经理、设备、生产、基建、办公室负责人、项目负责人招标办公室：由采供部兼任主任：由采供部经理兼任主管副主任：财务部经理兼任招标办公室负责项目资料、招标手续、招标组织等工作二职责1.认真贯彻执行国家（招投标法）、（政府采购法）等有关政策和法规。2.负责进行公司生产所需的物资设备、原辅材料的招投标采购工作，确保公司安全生产工作正常运行。3.负责监督指导招投标采购活动，保证所购产品质量良、价格低、符合有关规定标准，进货渠道规范，手续齐全，杜绝违规违纪现象发生。4.负责纠正处理违反招标的违规行为及定标结果。三、界定范围1.对计划金额达10万元以上的品种，由公司招标办提出申请需求计划，组织招标购置。2.对金额不足10万元的单台，单一品种的采购由采供部提出计划，由总经理掌握，进行合同评审后购置。3.对单台或单品不足3万元或一次批量不足5万元的由主管领掌握，进行合同评审后购置。4.对单台或单品不足5000元的采购，由采供部报主管领导后，经总经理同意后进询价购置。四招标方式1. 公开招标：对通用设备，指定规格的设备可通过公开招标的方式进行招标，必要时采用此方式。2. 邀请招标:对专业厂家生产的专用