安全生产应急管理检查表危化品生产及储存企业.doc

安全生产应急管理检查表（危化品生产及储存企业）单位名称： 检查人员： 检查日期： 总分 序号项目检查方式检查内容及分值检查结果检查依据1组织体系18分查阅安全生产应急管理机构设置、人员配备、责任制建立、工作制度建立等资料。是否依法设置安全生产应急管理机构（5分）安全生产法第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产”。安全生产法第五条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责”。安全生产法第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故；（七）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。企业安全生产应急管理九条规定（安全监管总局令第74号）第一条“必须落实企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层建立安全生产应急管理责任体系”；第二条“必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度”。是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员（5分）是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人（2分）是否建立安全生产应急管理责任体系（2分）是否建立应急管理工作制度（4分）2应急预案17分查阅企业的总体应急预案、专项应急预案和现场处置方案，以及预案评审表、备案表等有关记录。是否制定综合应急预案、专项应急预案，并针对危险性较大的重点岗位制定现场处置方案和应急处置卡（8分）安全生产法第十八条“生产经营单位主要负责人应组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”；第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案”；第七十八条“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练”。第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第七十条“危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案”。生产安全事故应急预案管理办法（安全监管总局令第17号）有关预案编制、评审、备案、演练等方面的有关具体规定。生产安全事故应急预案管理办法（安全监管总局令第17号）第七条“生产经营单位应当根据有关法律、法规和标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。第三十一条“生产经营单位应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案”。第三十五条“生产经营单位应急预案未按照本办法规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款”。生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）5.1概述 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系，并可根据本单位的实际情况，确定是否编制专项应急预案。风险因素单一的小微型生产经营单位可只编写现场处置方案。”5.2综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。5.3专项应急预案是生产经营单位为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。5.4现场处置方案是生产经营单位根据不同事故类别，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及相关专业人员共同进行编制现场处置方案。企业安全生产应急管理九条规定（安全监管总局令第74号）第四条“必须在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，重点岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练”。综合应急预案中，应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施等主要内容是否齐全（1分）专项应急预案中，事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容是否齐全（1分）现场处置方案中，事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容是否齐全（1分）应急预案是否按规定向地方人民政府安全生产监督管理部门备案（1分）应急预案公布前是否经过了评审或论证（1分）是否能与地方人民政府应急预案衔接、联动（1分）生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）发布实施后，是否对企业应急预案进行修订（1分）应急预案是否至少三年一次修订（1分）应急预案中应急处置人员联系方式是否真实有效（1分）序号项目检查方式检查内容及分值检查结果检查依据3应急演练12分查看应急演练计划、应急演练台账、演练评估与总结等材料。是否制定了应急演练计划（2分）安全生产法第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的”。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第七十条“危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练”。生产安全事故应急预案管理办法（安全监管总局令第17号）第二十六条“生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练”。第二十七条“应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见”。生产安全事故应急演练指南（AQ/T9007-2011）9.1.2书面评估 评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料，依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价，并撰写书面评估报告。评估报告重点对演练活动的组织和实施、演练目标的实现、参演人员的表现以及演练中暴露的问题进行评估。9.2应急演练总结 演练结束后，由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容主要包括：演练基本概要；演练发现的问题，取得的经验和教训；应急管理工作建议。10.1 应急预案修订完善 根据演练评估报告中对应急预案的改进建议，由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。综合应急预案、专项应急预案是否能做到至少每年演练一次（4分）重点岗位现场处置方案是否能做到至少每半年演练一次（2分）应急演练结束后，是否进行了书面评估和总结（2分）演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议（2分）4教育培训11分查阅企业培训工作计划、员工培训档案等，并现场提问。主要负责人是否经过培训，并取得安全监管监察部门颁发的安全资格证书（1分）安全生产法第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”第五十条“生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；第五十五条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力”企业安全生产应急管理里九条规定（安全监管总局令第74号）第五条“必须开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核”。第六条“必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通”。生产经营单位安全培训规定（安全监管总局令第63号）第四条“生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业”。生产经营单位安全培训规定（安全监管总局令第3号，2013年修订版，安全监管总局令第63号）第六条“生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；（三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（四）职业危害及其预防措施；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。第八条“生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；（三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；（四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。安全生产应急管理人员是否经过培训，取得安全监管监察部门颁发的安全资格证书（1分）是否将应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划（2分）新员工三级安全生产教育档案中是否有应急知识培训与考核等内容（2分）是否针对同行业典型事故开展过专门培训（2分）随机提问企业工作人员，是否参加过安全生产应急处置与逃生自救互救知识培训（1分）随机提问重要岗位工作人员，是否能准确说出本岗位存在的危险因素、主要事故类型和应急处置方法（1分）查看重要岗位班组安全台账，是否定期组织开展安全培训（1分）序号项目检查方式检查内容及分值检查结果检查依据5应急准备13分查阅应急器材与物资储备台账，现场检查。是否建立了应急救援器材及消防设施台账（2分）突发事件应对法第二十四条“有关单位应当定期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正常使用”。安全生产法第七十六条“国家加强生产安全事故应急能力建设，在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍，鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平”。第七十九条“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转”。安全生产违法行为行政处罚办法（总局令第15号）第四十五条“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未建立应急救援组织或者未按规定签订救护协议的；（二）未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。生产安全事故应急预案管理办法（安全监管总局令第17号）第三十二条“生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态”。企业安全生产应急管理九条规定（安全监管总局令第74号）第三条“必须依法建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护”。化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安全监管总局令第64号）第八条“严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业”。是否建立应急救援物资储备台账（2分）应急器材台账是否与实物相符（1分）应急物资储备台账是否与实物相符（1分）重点岗位各种应急救援器材是否有定期检测和维护保养记录（1分）检查重点岗位应急器材柜，空气呼吸器、防化服等应急救援器材是否完好无损且能正常使用（1分）重点岗位工作人员是否会正确使用空气呼吸器、防化服等应急救援器材（1分）防火重点部位消防栓、火灾报警装置等是否完整好用（1分）防火重点部位工作人员是否会正确使用各种消防设施（1分）动火、进入受限空间等作业的应急准备工作是否充分（1分）动火、进入受限空间等作业是否有专人监护（1分）6救援队伍6分现场查看应急救援队伍，并查阅装备、物资台账和救援协议。是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍（2分）突发事件应对法第二十六条“单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍”。安全生产法第七十六条“鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平”。第七十九条“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织;生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。安全生产违法行为行政处罚办法（总局令第15号）第四十五条“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未建立应急救援组织或者未按规定签订救护协议的；”。企业安全生产应急管理里九条规定（安全监管总局令第74号）第三条“必须建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护”。因生产规模较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议（2分）应急救援队伍是否配备必要的应急装备、物资（2分）7重大危险源9分查阅重大危险源档案、应急预案、检测检验报告等，现场查看。是否对重大危险源登记建档（2分）安全生产法第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”。第三十七条“生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案”。第九十八条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(二)对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的。企业安全生产应急管理九条规定（安全监管总局令第74号）第六条“必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通”。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安全监管总局令第40号）第十八条“危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法”。第十九条“危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员”。第三十三条“危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以下的罚款：（一）未在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志的；（二）未对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验的”。第三十四条“危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：（一）未按照标准对重大危险源进行辨识的；（二）未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的；（三）未按照本规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好的；（四）未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的；（五）未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的；（六）未按照本规定要求开展重大危险源事故应急预案演练的；（七）未按照本规定对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的”。是否制定了针对重大危险源的应急预案（2分）重大危险源现场是否有安全警示标志（1分）重大危险源区域逃生通道是否畅通（1分）是否对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验（1分） 是否开展了重大危险源事故应急演练（1分） 重大危险源是否备案（1分）序号项目检查方式检查内容及分值检查结果检查依据8应急处置8分查阅近年事故档案及管理台账等有关资料。是否有事故档案和管理台账（2分）安全生产法第四十七条“生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守”。第五十二条“从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同”。第八十条“生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据”。第一百零六条“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款;对逃匿的处十五日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚”。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第九十四条“危险化学品单位发生危险化学品事故，其主要负责人不立即组织救援或者不立