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文档简介

附件：我院开展非主业投资项目、成本管理效能监察方案按照我院年初效能监察总体计划，院领导集体研究决定，对我院非主业投资项目、成本管理进行效能监察，监察方案策划如下：一、 监察对象本次效能监察在院纪委直接指导下，由院纪委监察与相关部门密切配合，总体过程按效能监察有关规定的内容、办法、程序要求进行，共同完成本次效能监察目的，促进我院非主业投资项目、成本管理，提高管理效益。二、 效能监察目的通过效能监察，确保我院项目管理及内部控制制度充分性、适宜性、管理业务行为严格遵循制度、对非主业投资项目、成本管理进行有效监察，使管理的各项指标达到院内部预期目标起到保证和促进作用。三、 监察对象的时间跨度2011年6月1日2010年12月20日四、 效能监察内容1、 内部控制情况2、 对外投资、生产成本控制五、 监察依据1、 效能监察体系文件、三重一大管理制度；2、 法律法规，廉洁从业各项规定要求等；六、 监察人员要求原则1、 监察领导小组成员由院领导班子成员、相关部门负责人共同组成；2、 监察工作小组由院纪委、监察部门与相关部门工作人员组成；3、 受监察单位专业部门负责人回避；七、 组织机构1、 效能监察领导小组组长：刘兴旺 副组长：范存祥成员：杨 成 丁晓杰 薛 强 2、 效能监察工作小组组长：杨 成成员：丁晓杰 薛 强 周晓美 八、 领导小组及工作小组人员分工1、 效能监察领导小组：负责效能监察领导工作，听取效能监察进展情况，并审批监察建议、决定与审核报告。2、 效能监察工作小组：向领导小组负责、负责效能监察工作的策划，组织实施控制，向领导小组汇报效能监察进展情况，呈报建议、决定与报告。九、 有效性验证本次效能监察队本业务执行后的结果与内部控制的预期目标进行对比，从而评估内部控制在业务运行过程中控制效果。十、 效能监察实施程序与时间安排序号实施程序责任人完成时间记录1组建机构纪委监察2011.6.01工作小组另排计划2项目计划书纪委监察2011.8.01计划书3方案策划工作小组2011.8.02方案4小组文件培训纪委监察2011.8.23培训记录5工作小组准备工作小组2011.8.23按文件要求6实施过程工作小组2011.6.01-2010.12.20按文件要求7建议、决定工作小组实施过程中编写报告经院与审批执行按文件要求8复查与验证工作小组建议与决定落实后进行复查与
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