《市场部经理职责》doc版.doc

市场部经理工作职责： 1.企业产品的客户定位 2.产品推广的渠道和模式的定位 3.销售团队的建立：包括文化，人员招聘，人员培训，绩效考核制定，销售业绩的数据分析. 4.广告策划和实施以及广告形式的选择 5.市场占有率的分析和销售策略的调整 6.外部渠道销售代理商网络的建立并实施 7.大客户的维护 8.终端销售团队、KA大客户团队、招商部团队的管理 9.市场需求的调研和信息反馈给研发部门 10.新产品的推广计划制定和推广销售方案的实施 11.市场覆盖率的汇总 12.市面上全部竞争对手的分析和针对性作战方案的制定和实施 13.以结果为导向安排销售工作和绩效考核，完成公司布置的销售任务 销售总监-岗位职责 销售总监职位描述：1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；4、培训市场调查与新市场机会的发现； 5、新项目市场推广方案的制定；6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；7、销售队伍的建设与培养等。 岗位名称：销售部经理 2直接上级：营销总监 3直接下级：区域主管、门市部经理 4本职工作： 分析市场状况，正确作出市场销售预测报批； 拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施； 拟订年度预算，分解、报批并督导实施； 根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络； 根据网络发展规划合理进行人员配备； 汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议； 洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批； 把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态； 关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决； 根据销售预算进行过程控制，降低销售费用； 参与重大销售谈判和签定合同； 组织建立、健全客户档案； 指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作； 向直接下级授权，并布置工作； 定期向直接上级述职； 定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定； 根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案； 负责本部门主管级人员任用的提名； 负责制定销售部门的工作程序和规章制度，报批后实行； 制定直接下级的岗位描述，并界定直接下级的工作； 受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序处理； 负责销售部主管的工作程序的培训、执行、检查； 填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行； 及时对下级工作中的争议作出裁决； 每周定期组织例会，并参加厂家有关销售业务会议。 5领导责任： 对销售部工作目标的完成负责； 对销售网络建设的合理性、健康性负责； 对确保经销商的信誉负责； 对确保货款及时回笼负责； 对销售指标制定和分解的合理性负责； 对销售部给厂家造成的影响负责； 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责； 对销售部预算开支的合理支配负责； 对销售部工作流程的正确执行负责； 对销售部负责监督、检查的规章制度的个情况负责； 对销售部所掌管的厂家秘密的安全负责。 6主要权力： 有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权； 有向营销总监报告的权力； 对筛选客户有建议权； 对重大促销活动有现场指挥权； 有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权； 对所属下级的工作有监督、检查权； 对所属下级的工作争议有裁决权； 对直接下级有奖惩的建议权； 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权； 对限额资金有支配权； 有代表厂家与政府相关部门和有关社会团体联络的权力； 一定范围内的客诉赔偿权； 一定范围内的经销商授信额度权； 有退货处理权； 一定范围内的销售折让权。招聘职位：客服专员岗位职责 处理日常客户投诉问题，对客户所提的意见及建议进行反馈，并进行跟踪处理，日常客户问题的收集分析;接听客户来电，回复后台问题，回复客户邮件。销售代表岗位职责：销售公司核心业务，开拓客户，上门拜访客户采集需求、客户方案的制作、异议处理及合同签订、客户资料及款项的回收、客户档案的移交、老客户的维护。一般产品销售业务流程实施细则 一、 业务目标二、 业务风险三、 业务流程步骤与控制点四、 业务流程图五、 相关制度目录六、 主要控制点相关资料 一、 业务目标 1 经营目标1.1 获取经营利润。1.2 扩大市场份额。1.3 保证资产安全,降低货款回笼风险。 2 财务目标2.1 核算规范,确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合有关法律、法规，遵循市场规则和惯例。3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 3.3 明确各职能部门、各岗位职责及权限。 二、 业务风险 1 经营风险1.1 随意降价导致收入减少。1.2 擅自提价导致市场丢失。1.3 赊销失控导致坏账或货款不能及时回笼。1.4 货物发出不符合销售管理规定。1.5 未经审核，擅自变更产品销售合同标准文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入。2.2 多记或少记应收账款。2.3 销售收入计算错误。2.4 会计科目核算错误。2.5 货款回笼误入账户。2.6 应收账款核算及账龄分析不准确。 3 合规风险3.1 违反相关规定和市场规律，导致遭受处 罚或损失。3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法 律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。3.3 各职能部门、各岗位职责不清、权限不明导致销售失败或损失。一、 岗位名称：营销部经理 二、 直接上级：营销总经理 三、 直接下属：经理助理、 两广经理、业务经理、销售计划员、 业务主管、物流主管、外贸主管、 广告主管、片区主管、营销文员 四、 部门职能 1、 协助营销总经理执行公司制定的营销决策、方针、制度、并跟进营销目标计划的达成； 2、 管理协调营销部的日常工作； 3、 监控及督导下属的目标执行情况； 4、 掌握市场动态，及进行应对准备策略； 5、 监控各类营销业务项目的开展； 6、 定时检讨营销部运作状态，提交相应合理化建设意见； 7、 协助营销副总处理好营销杂务，并做好营销策略参谋； 8、 协助营销副总做好对外公关工作； 五、 岗位职权 1、 根据上级指示，对本部门运作有决策指挥权； 2、 按国家和公司有关规定，有权对下属进行奖惩、调动、任免； 3、 在规定的范围内，有权自主使用各种资金、人员和物资； 4、 有权拒绝非本部门的任何组织或个人对本部门的人、财、物的不合理摊派； 5、 根据公司发展方针和上级指示精神，有权制订、修订部门规章制度，并享有相关政策发布权和解释权； 6、 对公司的决策知情权，对本部门政策有决议权及抗辩权； 7、 有权享有公司规定的有关福利待遇； 8、 其它职权； 六、 岗位职责 1、计划管理 11、 负责制订年度、月度营销目标计划，并呈报营销副总； 12、 负责跟进目标计划的实施； 13、 负责营销实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档； 14、 负责监督所属部门的对于营销目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告； 15、 负责日常车辆使用的审批； 16、 合理编排公司出货计划，安排车次，以降低运输成本； 17、 负责组织成品出货，报营销副总签字放行； 2、 信息与情报管理 2、1、 负责市场调查及预测工作的实施，制订应对准备策略； 2、2、 负责制订交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施； 2、3、 负责制订竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施； 2、4、 负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合； 3、绩效管理 31、 根据营销目标计划，制订月度考核计划，并配合行政部进行考核的实施； 32、 负责制订本部门的岗位责任制，辅助提升全体营销人员的业务素质水平； 33、 负责按计划完成每月货款回笼； 34、 负责收集新产品信息和样品，及时提供给工程部进行研发，负责不定期征求客户对品质质量要求和其他质量信息，并反馈给公司质检部； 35、 负责监控营销项目的实施，督导下属工作的高效达成； 36、 负责在本部门推行目标管理模式，以推动公司经营的发展； 37、 负责研究效率最高的事务处理法，并经常予以检讨； 4、对外、公关管理 41、 负责制订营销外务公关的管理制度，并推行； 42、 负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施； 43、 负责加强完善经销商合同，经销商铺底合理比例，监控各类合约的签订、建档工作； 44、 负责对大中型客户的沟通与监控，做好服务跟踪； 5、其他管理 51、 参与或主持相关的工作会议； 52、 负责在本部门推行企业文化管理体制； 53、 负责处理营销杂务，并做好营销策略参谋； 54、 负责所属人员的考核考评工作的实施； 55、 负责完成上级下达的临时工作任务； 56、 其他未尽述的工作事宜；A: 销售人员管理办法1. 总则1.1. 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a) 适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b) 权责单位（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2. 一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司员工管理办法之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管（1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。（2） 执行公司所交付之各种事项。（3） 督导、指挥销售人员执行任务。（4） 控制存货及应收帐款。（5） 控制销售单位之经费预算。（6） 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。（7） 按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。（2）销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。（3） 货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办理外，并得依下列规定办理。2.3.1销售单位主管（1）移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。（2）注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交报告。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2.3.2.销售人员（1）移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。（2）注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。3. 工作规定3.1.工作计划3.1.1.销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售计划表，制定个人之年度销售计划表，并填制月销售计划表，呈主管核定后，按计划执行。3.1.2.作业计划销售人员应依据月销售计划表，填制拜访计划表，呈主管核准后实施。3.2.客户管理（1） 销售人员应填制客户资料管制卡，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。（2） 销售人员应依据客户之销售业绩，填制销售实绩统计表，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表（1） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于销售工作日报表。（2） 销售工作日报表应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.月收款实绩表（3） 销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3.4.售价规定（1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2） 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3.5.销售管理（1） 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。（2） 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。（3） 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3.6.收款管理（1） 有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4） 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。销售人员管理制度第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX元。第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得接受客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1 客户对产品质量的反映；2 客户对价格的反映；3 用户用量及市场需求量；4 对其他品牌的反映和销量；5 同行竞争对手的动态信用；6 新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；（八）退货处理； 三、 业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，订单应连续编号。1.2 所有订单均由被授权人员核准。1.3 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，编制月度产品销售计划，经营销 部门审核后报分（子）公司经理审批。1.3.1 分公司营销部门会同计划部门编制月度产品销售计划2 信用审核 信用政策由分(子)公司分管经理和总会计 师（信用管理小组）具体制定。2.1 分（子）公司营销和财务等部门共同建立 客户信用动态档案，并由不相容岗位人员 提出划分、调整客户信用等级的方案；根 据客户信用等级和企业信用政策，拟定客 户信用具体的限额和相应支付方式，经营 销及财务部门负责人审核 后，报分（子） 公司分管经理和总会计师（信用管理小 组）。2.1.1 由分公司经理和总会计师会同销 售、财 务、计划、企管部门组成信用管理小组，对系统外客户进行资信评估和资信调查；2.1.2 由销售部门对财务部门提交的资信分析情况、客户提供的资料等进行汇总、加工、整理形成客户动态信用档案；2.1.3 客户动态信用档案资料应报送财务部门、企管部门并定期更新。 2.1.4 销售部门、财务部门、企管部门分 别运用 客户动态信用档案、客户信用等级资料结 合销售计划草拟信用政策提案，在三方协 商的基础上确定针对系统外客户的企业信 用政策；信用政策客户信用限额及相应支 付方式；2.1.5 客户信用限额及相应支付方式确定后应报 送财务部门、企管部门备案；2.1.6 客户信用限额及相应支付方式、赊销合 同、货款