天津北方食品公司环境管理体系手册.doc

环境管理体系环境管理手册（符合GB/T24001-2004 / ISO14001：2004标准）版 本： 受控状态：受 控 号：发布日期： 2010年6月 1日 天津北方食品有限公司47天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.1版本：A页码：1/2目录章号内 容页码对照GB/T24001-2004 /ISO140012004标准条款页号0.1目录1-210.2批准页1-130.3任命书1-140.4环境管理手册说明1-150.5环境管理手册领用说明1-160.6环境管理手册修改控制页1-170.7术语和定义1-381.0前言1-2112.0总要求1-14.1132.1环境方针1-24.2142.2环境因素1-14.3.1162.3法律法规和其他要求1-14.3.2172.4目标、指标和方案1-14.3.3182.5资源、作用、职责和权限1-54.4.1192.6能力、培训和意识1-14.4.2242.7信息交流1-14.4.3252.8文件1-24.4.4262.9文件控制1-14.4.5282.10运行控制1-14.4.6292.11应急准备和响应1-14.4.7302.12监测和测量1-14.5.1312.13合规性评价1-14.5.2322.14不符合、纠正措施和预防措施1-14.5.333天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.1版本：A页码：2/2目录2.15记录控制1-14.5.4342.16内部审核1-14.5.5352.17管理评审1-24.636附录A重要环境因素清单1-238附录B环境管理体系职能分配表1-140附录C环境管理体系组织机构图1-141附录D环境管理体系文件一览表1-442天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.2版本：A页码：1/1批准页为保护环境、节能降耗、造福人类，适应市场需要，我公司依据GB/T24001-2004 / ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南，编制了本环境管理手册。环境管理手册是本公司环境管理体系建立和运行中必须遵循的纲领性和规范性文件，是全体员工必须遵循的行为准则。同时，诚意接收广大公众的监督指导，以期得以持续改进。本环境管理手册自即日起予以颁布实施。总经理：李胜彬 2010年6月 1日天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.3版本：A页码：1/1任命书为确保本公司环境管理体系有效地运行，任命马近贤为我公司环境管理者代表，代表公司总经理（最高管理者）处理环境管理体系中的具体事务。环境管理者代表负责确保按照ISO14001标准建立、实施与保持环境管理体系要求；向最高管理者汇报体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。 总经理： 李胜彬 2010年 6月1日天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.4版本：A页码：1/1环境管理手册说明1本环境管理手册（以下简称手册）按照GB/T24001-2004 / ISO140012004标准，由环保部编制，环境管理者代表审核，总经理批准后实施。2本手册适用于我公司活动、产品或服务全过程的环境保护。3本手册及相关程序文件术语引用GB/T24001-2004中规定的定义。4本手册阐述了我公司的环境方针、目标、指标、组织机构、职责、权限及接口，是我公司环境活动的纲领性文件和全体职工必须遵守的行为准则。5本手册对环境管理体系的17个要素及其相互关系进行了阐述。6本手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”发给本公司环境管理体系运行的各个部门及有关人员，是指导环境管理体系运行的文件；“非受控”发给相关方，是提供了解本公司环境管理体系，宣传、提高公司社会知名度及信誉的文件。7“受控”文件发放时由环保部统一编号，登记造册，“受控”文件在修改时予以更换，保证使用有效版本；“非受控”文件只在发放时一次性登记，更改时不再通知更换。8本手册由环保部统一管理、统一修改，其他任何人无权擅自修改。9本手册一般情况三年换版一次，但当修改内容较多及公司内部环境发生重大变化或管理评审认为需要修改时应换版，版本依次为A、B、C。10本手册由环境管理者代表负责解释。11本手册经总经理批准发布后生效。编 写：环保部审 核：冷文广批 准：李胜彬天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.5版本：A页码：1/1环境管理手册领用说明1本环境管理手册配置在您所在的工作岗位，归您使用和保管，以便手册的发放管理部门在需要时修订和更新内容。2当您离开现职工作岗位时，请将本手册退还给发放管理部门，并办理有关手续。3本手册属本公司内部“受控”文件，不允许外借或做任何复制件。请您填写下列内容领用者姓名：部 门：职 务：受 控 号：领 用 日 期：发放管理部门：环保部天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.6版本：A页码：1/1环境管理手册修改控制页修改日期修改条款修改内容修改标记修改人批准人天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.7版本：A页码：1/3术语和定义1.审核员 auditor有能力实施审核的人员。 GB/T 190002000，3.9.92. 持续改进 continual improvement不断对环境管理体系 (3.8) 进行强化的过程，目的是根据组织 (3.16) 的环境方针 (3.11)，实现对整体环境绩效(3.10) 的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3. 纠正措施 corrective action为消除已发现的不符合 (3.15) 的原因所采取的措施。4. 文件 document信息及其承载媒介。注1：媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。注2：摘编自 GB/T 190002000的3.7.2。5. 环境 environment组织 (3.16) 运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织（3.16）内延伸到全球系统。6 环境因素 environmental aspect 一个组织 (3.16) 的活动、产品或服务中能与环境 (3.5) 发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响（3.7）的环境因素。7. 环境影响 environmental impact全部或部分地由组织 (3.16) 的环境因素（3.6）给环境 (3.5) 造成的任何有害或有益的变化。8. 环境管理体系 environmental management system （EMS）天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.7版本：A页码：2/3术语和定义组织 (3.16) 管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针 (3.11)，并管理其环境因素 (3.6)。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.7版本：A页码：2/4术语和定义9. 环境目标 environmental objective组织 (3.16)依据其环境方针（3.11）规定的自己所要实现的总体环境目的。10. 环境绩效 environmental performance组织 (3.16) 对其环境因素 (3.6) 进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系（3.8）条件下，可对照组织 (3.16)的环境方针 (3.11)、环境目标 (3.9) 、环境指标 (3.12) 及其他环境绩效要求对结果进行测量。11. 环境方针 environmental policy由最高管理者就组织 (3.16)的环境绩效(3.10)正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标 (3.9) 和环境指标 (3.12)提供了一个框架。12. 环境指标 environmental target直接由环境目标 (3.9)产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织 (3.16) 或其局部。13. 相关方 interested party关注组织(3.16)的环境绩效(3.10) 或受其环境绩效影响的个人或团体。14. 内部审核 internal audit客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织 (3.16) 对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。注：在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：0.7版本：A页码：3/3术语和定义15. 不符合 non-conformity未满足要求。GB/T 190002000，3.6.2注：此术语在GB/T 190002000中为“不合格（不符合）”。16. 组织 organization具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团，或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理一部分，无论其是否有法人资格、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。17. 预防措施preventive action消除潜在不符合 (3.15) 原因所采取的措施。18. 污染预防 prevention of pollution为了降低有害的环境影响 (3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括能源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。19. 程序 procedure为进行某项活动或过程所规定的途径。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2：摘编自 GB/T 190002000的3.4.5。 20. 记录 record阐明所取得的结果或提供已从事活动的证据的文件（3.4）。注：摘编自GB/T 190002000的3.7.6。备注：上述术语和定义引用于GB/T240012004。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：1.0版本：A页码：1/2前言天津北方食品有限公司，地处渤海之滨，是东北、西北、华北地区最重要的经济贸易中心。公司前身是国营天津糖精厂，始建于1965年。1993年与香港捷成有限公司合资组建，公司注册资本528万美元，资产总值达到3.5亿元。四十多年来，公司走过了创业、发展、转型和壮大的艰苦历程，已逐步发展壮大成为了一轻集团（控股）有限公司所属行管部食品行业的骨干企业，是食品添加剂专业生产厂家，系国家发改委批准的五家国家定点糖精生产企业之一,享有国内外销售权。公司的主营产品“卫星牌”糖精、“必益牌”甜蜜素，邻氨基苯甲酸等产品，各项指标均达到国际先进水平，深受国内外用户信赖，在亚洲及欧美地区享有盛誉 。公司的产品不仅内销覆盖全国，而且出口至日本、韩国、越南、印尼、德国、阿根廷、巴西等几十个国家和地区，赢得了良好的声誉。目前，糖精不仅作为甜味添加剂应用于食品行业中，也广泛应用于饲料、电镀、医药、农药中间体、日用化学等多种行业中。公司自合资以来多次荣获中国双优外商投资企业、天津市食品行业百强企业、天津市五一劳动奖章、天津市经济技术开发区百强企业和明星企业 、双A企业等荣誉称号。公司建立了一套完整的现代化管理体制，于2003年通过ISO9001：2000质量管理体系认证、KOSHER犹太产品认证、HACCP食品卫生管理体系认证、商检食品级出口认证，公司信誉逐年上升，使公司向着做大、做强的目标不断前进。公司于始终坚持执行环境保护三同时的有关法规和清洁生产的理念，加强能源、物料的使用过程中各个环节的循环利用、综合利用，以精益生产和科技进步的思想不断对工艺和设备进行改进，长期以来与中科院及各高校的研究所有着良好的合作关系，大力开展了工艺路线、产品的科技开发工作。2009年公司建成了新的技术研发中心、微生物实验室、新甜蜜素车间和环保车间。我们充分的认识到环境保护工作的重要性，我们的环保工作能够走多远 我们企业的发展就能够走多远，因此，我们06-09年在环保治理上投资两千万元，完成了以下工作：建设了日处理1000吨规模污水处理站；建立了10台套废气吸收塔，对生产中产生的废气进行收集处理；建成环保车间，对于生产中产生的废水进行综合利用，回收邻氨和硫酸铵；通过以上环保设施的运行，环境得到显著的改善，使废气、废水、废料排放达到国家标准，通过了环保行政主管部门的竣工验收。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：1.0版本：A页码：2/2前言同时为了保证公司危险化学品原料的安全使用和储存，公司加强对生产的安全管理和工艺管理，建立了一整套完善的消防和生产安全体系并投入大量资金配备新型报警和监控系统使厂区的安全标准达到了先进水平。为了企业在国际的市场大潮中，增强竞争力，必须着眼于科学发展、绿色发展、长远发展、可持续发展，我们才可能对社会做出更大的贡献，我们决心迎着澎湃的经济浪潮,发挥自身拥有的丰富经验、精湛技艺和既往业绩，再创辉煌。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.0版本：A页码：1/1总要求本手册是阐明本公司环境方针并描述公司环境管理体系的文件。根据GB/T24001-2004 / ISO140012004标准进行编写，覆盖了管理体系的17个要素，使公司建立并保持环境管理体系，遵守国家和地方环境法律法规，努力开展节能降耗活动，不断减少环境污染，同时将定期审核和评审环境管理体系，提高公司的竞争能力和形象。实现环境持续改进，不断提高本公司的经济和环境绩效。本公司位于天津市津南经济开发区（东区）宝源路42号。公司建立与实施环境管理体系范围包括：生产、销售糖精纳、甜蜜素的生产经营活动及相关现场。附图BFSP环境管理体系运行模式：实施与运行策 划环境方针检 查管理评审 持续改进附图BFSP环境管理体系运行模式天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.1版本：A页码：1/2环境方针环境方针虽然我们为世界带来了甜蜜，但是生产过程对环境的也带来了污染，我们清楚的认识到只有一个地球，那是我们共同的家园，企业的环境保护工作能够走多远，企业的发展就能够走多远，为了实施我们绿色发展的理念，我们承诺如下：为实现经济、环境协调发展，不断做好节能降耗、减污增效的工作，实施可持续发展的战略，提高我公司的竞争能力，承担相应的社会义务，特提出我公司的环境方针：l 认真遵守环境与资源的相关法律、法规和其他要求，规范我司的环境行为；l 坚持污染预防，防治结合和持续改进的原则，促进企业节能减排工作不断取得实效；l 依靠科技进步，积极推行清洁生产，增强企业发展后劲；l 结合企业实际，加强员工环境知识培训，不断提高员工的环境意识，从我做起，做好节能降耗减污增效的工作。总经理： 李胜彬 2010年 6月 1 日天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.1版本：A页码：2/2环境方针1总则环境方针是本公司环境管理的宗旨，是建立环境目标、指标的框架，是保证环境管理体系有效运行、持续取得环境绩效的指导思想，是全体员工做好环境保护工作的行为准则。2职责2.1总经理负责制定本公司环境方针，并授权环境管理者代表贯彻执行。2.2环境管理者代表负责组织实施环境方针，并为制定和修改环境方针提供依据。2.3全体员工应认真贯彻执行环境方针，为不断取得环境绩效而努力。3实施要点3.1环境方针应包括本公司对污染预防、持续改进的承诺。3.2环境方针包括本公司对遵守法律、法规与其它要求的承诺。3.3环境方针反映本公司的特点，并为制定目标指标提出框架。3.4保持文件化的环境方针。3.5当本公司经营或重要环境因素发生较大变化，以及管理评审确定时，需对环境方针进行修改。3.6环境方针应传达到所有为组织或代表组织工作的人员并付诸实施。3.7环境方针可为公众所获取。4相关文件EP 01-01 环境方针管理程序 天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.2版本：A页码：1/1环境因素1总则建立并保持环境因素识别和重要环境因素评价程序，用来对本公司的活动、产品和服务中，能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别、评价，以确定重要环境因素。在建立实施和保持环境管理体系时应考虑这些重要环境因素，并及时更新这方面的信息。2职责2.1各有关部门负责识别本部门环境因素。2.2环保部负责全公司环境因素的汇总、评价，并更新重要环境因素。2.3环境管理者代表负责重要环境因素的确认。3实施要点3.1识别环境因素的范围必须覆盖本公司所有活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对它施加影响的各个方面。同时应考虑到已纳入计划的新开发或修改的活动、产品和服务等因素。3.2识别环境因素应包括三种状态（正常、异常和紧急状态）、三种时态（过去、现在和将来），同时应从八个方面考虑（向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料与自然资源的使用、能源的消耗、释放的能量、废物和副产品、物理属性如大小、形状、颜色、外观等对社区的影响与其它地方性环境问题）。3.3确定重要环境因素应考虑法律、法规的符合性，环境影响范围及严重程度，相关方的要求，对企业形象及员工重视程度等。3.4当本公司的活动、产品和服务发生较大变化以及法律、法规有新的要求时，应及时对环境因素进行更新。3.5在建立实施、保持环境管理体系时，应考虑这些重要环境因素。3.6建立本公司环境因素和重要环境因素清单。4相关文件EP 02-01 环境因素识别和评价管理程序 本手册附录A重要环境因素清单天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.3版本：A页码：1/1法律法规和其他要求1总则建立并保持环境法律、法规与其他要求的获取与确认适用性的程序，以保证本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。2职责2.1环保部负责确认环境法律、法规与其他要求的适用性并跟踪调查。2.2各职能部门负责本部门业务范围内有关法律、法规和其他要求的获取3实施要点3.1按照程序规定的范围、途径、频次获取有关的法律、法规和其他要求。3.2环保部按照程序的要求，对照本公司特点，确定法律、法规要求的适用性，必要时协同有关职能部门共同确认。3.3法律、法规与其他要求应及时下达给相关部门，各部门根据本部门的环境因素确认适用法规中的内容。3.4按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。3.5建立本公司适用的法律、法规与其他要求清单。4相关文件EP 03-01 法律、法规与其他要求获取、确认管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.4版本：A页码：1/1目标、指标和方案1总则依据法律、法规和其他要求、环境方针和重要环境因素，制定切实可行的环境目标、指标并制订相应的环境管理方案，不断改进环境行为，提高环境绩效。2职责2.1总经理负责环境目标、指标和方案的批准。2.2环境管理者代表组织环境目标、指标的制定，并负责审核和监督实施。2.3环保部会同各责任部门共同编制环境目标、指标和方案，并协助管理者代表监督、验证实施进度。2.4各责任部门负责实现本部门承担的环境目标、指标和环境管理方案的具体实施。3实施要点3.1本公司的环境方针为制定环境目标、指标提供框架。3.2制定环境目标应依据有关的法律法规要求和重要环境因素。3.3根据目标、指标的要求，环保部组织有关部门制订相关的方案，确保目标指标的实现。3.4制定环境目标指标和方案应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方观点。3.5制定环境目标指标应考虑污染预防、节能降耗、全过程污染控制等方面内容。3.6环境目标要具体，环境指标可行时应予以量化，并层层分解到各相关部门。3.7环境目标、指标和方案应文件化。3.8方案的内容包括：措施方法、资源配置、时间进度、责任部门和责任人等。3.9根据环境管理方案的实施情况，定期检查环境目标、指标的完成情况。3.10重要环境因素发生变化时，或管理评审认为需要修改环境目标、指标时，应及时修改。4相关文件EP04-01 环境目标、指标和方案管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.5版本：A页码：1/5资源、作用、职责和权限1 总则确保本公司的环境管理体系建立、实施、保持和改进提供必要的资源。明确领导和各部门的职责与权限，特别是在环境管理体系中的关键职责和权限，以便环境管理体系的持续有效运行。2职责2.1公司最高管理者（总经理）认真贯彻环境、资源法律、法规，对本公司环境和资源绩效全面负责；任命环境管理者代表，规定其在实施环境管理体系中的作用、职责与权限；负责确定公司管理层及职能部门和有关人员的作用、职责和权限;组织制定环境方针，批准环境目标、指标和管理方案；负责组织制定并批准环境管理手册；确保提供环境管理体系建立、运行所需资源；主持管理评审，决策重大环境活动。2.2环境管理者代表确保按照GB/T24001-2004 / ISO140012004标准要求，建立、实施、保持公司环境管理体系；组织制定环境目标、指标和方案的审核及监督实施；负责组织制定并批准环境管理体系程序文件；按程序要求组织环境管理体系内部审核；定期向总经理汇报环境管理体系运行情况，并为管理评审和改进体系提供依据；2.3其他副总经理、总经济师贯彻国家环境保护基本国策；环境保护决策；参与推进清洁生产，参与管理评审，对改进环境管理体系提出建议或要求。2.4总工程师组织推广新技术、新工艺、新设备，预防污染、节能降耗，推进清洁生产，不断天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.5版本：A页码：2/5资源、作用、职责和权限提升公司可持续发展的核心竞争力；负责技术规范、设计规范的编制和审查，落实新建、扩建、技术改造项目的设计选型。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.5版本：A页码：2/5资源、作用、职责和权限2.5总会计师负责公司环境管理体系运行所需的专项经费的落实。2.6 环保部公司环境保护的职能管理部门，负责本公司环境管理体系的归口管理，维护环境管理体系持续、有效地运行；负责公司环境因素的汇总，评价重要环境因素，并负责环境因素的更新；收集、汇总适合本公司有关的环境与资源的法律、法规与其他要求；会同有关部门共同负责环境目标、指标和方案的编制，并协助环境管理者代表监督、验证实施进度；编制、修订公司环境管理手册，组织各部门编写程序文件和相关作业指导书，对环境管理体系文件进行管理；负责公司环境管理体系运行的监督管理及纠正与预防措施的跟踪验证；协助总经理和环境管理者代表做好环境管理体系的内审和管理评审；负责建设项目“三同时”相关工作；负责公司清洁生产工作的组织推进；负责公司的废水废气噪声等治理设施的运行管理及监督检查；负责公司固体废弃物回收、处置的综合管理工作。2.7总经理办公室负责安排会议、活动、外事及文件档案的管理工作；负责信息交流的管理工作。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.5版本：A页码：3/5资源、作用、职责和权限2.8人事保卫部负责员工培训、人力资源调配、工资管理;负责各部的岗位责任、规范、员工业绩考核等；负责员工食堂等后勤管理；负责公司消防、治安保卫工作；天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.5版本：A页码：4/5资源、作用、职责和权限负责厂容厂貌的综合管理工作；负责落实有关消防法律法规收集。29生产部 负责按工艺操作规程生产产品的全过程管理；负责公司的安全生产管理工作；负责对生产中潜在的环境事故的预防和处置；负责落实有关安全法律法规收集。2.10财务部负责组织实施公司计划、预算、财会、资金使用、效益管理；负责环境管理体系建立、实施所需费用的保障。2.11技术质检部组织公司质量管理体系实施与运行、协调生产经营和环境保护；制定原辅材料技术标准、工作标准，生产、技术统计分析；负责原辅材料、中间体、产品检验；负责节约原材物料的管理工作。212新产品研发部产品研发、技术攻关，跟踪先进的清洁生产工艺、技术、材料的科研成果，推广新工艺、新技术、新材料的使用。2.13市场部负责国内市场开发、产品销售和跟踪用户服务工作；结合国内市场开发，宣传企业ISO14001环境管理体系。214出口部负责国外市场开发、产品销售和跟踪用户服务工作；结合国外市场开发，宣传企业ISO14001环境管理体系。2.15工程部负责公司设备的管理，设备的购置、维修、并对公司各部门设备管理工作进行监督、指导和考核；负责公司锅炉、用水、用电、制冷等能源介质管理；负责零星土建工程；负责落实有关节能法律法规，制定节能目标，以及节能减排工作的管理。2.16供应部负责原料、备品备件的采购和运输，负责危险化学品采购运输和储存等管理工作；负责机动车辆管理;负责公司仓库（原料库、产品库、危险品库）的管理。2.17共同职责贯彻执行环境方针；贯彻涉及本部门的环境目标、指标和管理方案；识别、更新本部门环境因素；组织本部门环境意识和技能培训；组织开展污染防治、节材节能，班组开展清洁生产和资源节约综合利用，努力降低成本和资源消耗，提高产品一次合格率；编写本部门相关的作业文件；本部门环境管理体系运行情况的日常监控，及有关文件的管理；保证环保设施与生产设备同时运行。2.18全体员工接受环保知识培训，提高环保意识；了解并贯彻本公司环境方针，执行环境管理体系文件所涉及的内容；自觉遵守环境、资源法律、法规，维护公司环境卫生。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.5版本：A页码：5/5资源、作用、职责和权限3.相关文件天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.5版本：A页码：5/5资源、作用、职责和权限本手册附录B环境管理体系职能分配表天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.6版本：A页码：1/1能力、培训和意识本手册附录C环境管理体系组织机构图1总则建立并保持员工环境意识与技能培训程序，明确各层次培训需求，制定培训计划，提高员工环境意识和技能，确保他们胜任自己所担负的工作，使每个员工了解自身贡献的重要性和全员参与的必要性。2职责2.1人事保卫部为环境培训工作的归口管理部门，负责培训的组织管理工作。2.2人事保卫部会同各部门共同确定重要环境因素的相关岗位，确定各层次和人员环境培训需求，编写培训计划。2.3环保部根据培训计划，对中层及内审员进行环境管理体系和有关环保知识的培训。2.4各部门按计划组织实施对本部门的人员进行相关技能及环保知识的培训工作。3实施要点3.1根据环境法律法规、环境方针、环境目标指标，确定各层次和人员的培训需求。3.2 培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式、师资配备及应达到的水平和能力。3.3对新员工或转岗员工（含岗位上的临时工）应进行必要的培训后方可上岗。 3.4对可能产生重要环境影响的岗位人员应进行专业技能培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，熟悉本岗位应急准备与响应措施、运行控制过程要求，以胜任所承担的工作。3.5对各部门环境管理体系内审员，应进行环境管理体系知识全面、系统的培训，确保审核能客观、有效地进行。3.6对所有人员进行环境意识培训，使其了解本公司的环境方针，提高其保护环境和持续改进的意识、遵守法律法规的自觉性。3.7人事保卫部应对培训活动和效果等进行跟踪检查。4相关文件EP05-01 能力、培训和意识管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.7版本：A页码：1/1信息交流1总则建立并保持环境信息交流程序，确保环境管理体系内、外部信息交流的渠道畅通，及时获取环境信息。信息交流应遵循双向交流的原则。2职责2.1办公室负责内部环境信息的交流及外部相关方环境信息的接受与处理。2.2各相关部门负责相应业务范围内的环境信息的及时传递，做好信息接受和反馈工作。3实施要点3.1内部环境信息包括1）环境目标、指标和管理方案实施情况；2）日常监控结果；3）环境事故和紧急状况下的信息；4）环境因素更新；5）适用的法律、法规传递；6）环境管理体系审核和管理评审的信息；7）体系运行中的其他信息。3.2外部环境信息包括1）环境法律、法规及其他要求的跟踪信息；2）相关方的要求、抱怨；3）环境方针对外发布；5）同行业方面的信息；6）外审信息；7）环保行政主管部门的信息；8）其他与环境管理体系有关的信息。3.3建立并保持本公司各部门之间进行内部信息的传递途径。3.4建立并保持本公司与外部信息沟通的渠道，规定接受、成文和答复的形式。3.5对涉及重要环境因素的外部信息及时进行处理，并记录其决定。4相关文件EP06-01 环境信息交流管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.8版本：A页码：1/2文件1总则建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2职责2.1总经理负责批准环境管理手册。2.2环境管理者代表负责批准环境管理体系程序文件。2.3环保部负责编制环境管理手册，组织相关部门编写环境管理体系程序文件。2.4各部门编写、审核本部门作业指导书和记录，作业指导书由主管经理批准。3实施要点3.1本公司以书面文件的形式描述17个要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。3.2环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件以及作业指导书和记录等其它环境文件。a）环境管理手册环境管理手册是阐述本公司环境方针并描述其环境管理体系的文件，是决策层,环境管理的全面性、全方位的决策意见和方向性规划，是全体员工环境行为的准则，也是向第三方认证机构表明遵守环境法律法规、承诺持续改进和污染预防及提供验证依据的纲领性文件。b）环境管理体系程序文件对环境管理体系中各项活动的方法作出规定，是环境管理手册的支持性文件，具有可操作性和可检查性，并给出相关三级文件的查询途径。c）作业指导书、环境记录作业指导书是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对活动方法中的作业细节做出详细规定的文件，是程序文件的支撑性文件。记录是环境管理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性。天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.8版本：A页码：2/2文件环境管理体系文件结构图如下：手 册程 序 文 件作业指导书及记录等 作业标准 操作规程 组织图表 环境监测 环境标准 记 录3.3环境管理体系文件要便于职工理解和操作，具有可行性。4相关文件附录D环境管理体系文件一览表天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.9版本：A页码：1/1文件控制1总则建立并保持文件控制程序，对文件的编制、发放、使用、修改、保存、报废、回收等管理环节做出明确规定，确保环境管理体系运行的各场所使用的文件均为统一有效版本，并处于受控状态。2职责2.1环保部负责环境管理手册、环境管理体系程序文件以及相关记录的控制管理。2.2各部门负责保管与本部门有关的体系文件，负责本部门作业指导书和相关记录的管理。3实施要点3.1文件发布前应经授权人审查批准，确保其适用性。3.2在环境管理体系运行的场所，文件和资料均处于受控状态，应确保：a）文件能够定位；b）凡对环境管理体系运行具有关键作用的岗位，都能得到相关文件的现行版本；c）及时将失效和作废文件从所有发放和使用场所撤回，防止误用；d）由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以适当标识，并隔离存放。3.3体系所有文件均应字迹清楚，统一编码，妥善保管。3.4受控文件应按规定发放范围发放，并有发放记录。3.5文件应定期评审，必要时修订。3.6当文件修改内容较多或评审认为应修改时，应重新更换版本。4相关文件EP 07-01 文件和资料控制管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.10版本：A页码：1/1运行控制1总则根据本公司环境方针、目标指标，确保重要环境因素得到有效控制；环境方针有效贯彻；环境目标、指标的实现，建立并保持文件化程序。2职责运行控制有关的职责在相应的程序和作业文件中规定。3实施要点3.1针对与重要环境因素有关的运行和活动，建立并保持相应的控制管理程序，确保他们在程序规定的条件下进行。3.2与重要环境因素有关的运行与活动，要规定运行标准，以达到有效控制的目的。3.3对外联系业务时，要对分承包方、供应方等相关的环境因素给予关注，以合同的方式对其进行环境约束。3.4对可能产生重大环境影响的岗位人员应进行专项技术培训。3.5做好运行作业中各环节的控制记录。4相关文件EP08-01 大气污染防治管理程序EP08-02 水污染防治管理程序EP08-03 噪声污染防治管理程序EP08-04 固体废物管理程序EP08-05 危险化学品管理程序EP08-06 节能降耗管理程序EP08-07 建设项目环境影响管理程序EP08-08 新产品研发环境影响管理程序EP08-09 清洁生产管理程序EP08-10 相关方环境制约管理程序EP08-11 环保设施管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.11版本：A页码：1/1应急准备和响应1总则建立并保持处理潜在环境事故或紧急情况的程序，预防和减少与之伴随的环境影响。2职责2.1生产部是应急响应的归口管理部门。2.2工程部负责设备的安全管理、和应急抢修。2.3环保部负责发生紧急事故时环境污染治理设施保证体系的抢险。2.4各相关部门对可能发生的环境事故制定防范措施和应急处理计划，并进行实施。2.6人事保卫部负责发生环境事故后现场指挥与调度。3实施要点3.1根据重要环境因素确定潜在事故和紧急情况可能发生的部位，并制定重点部位一览表。3.2对环境潜在事故和紧急情况，由其所在部门制定防范措施，确定应急职责、联络和报警途径及抢救方案并组织实施。3.3在具备条件时由生产部会同有关部门对应急措施进行试验或演习，定期组织检查，验证应急措施的有效性和可行性。3.4环境事故一旦发生后，应分析事故原因，并对应急措施进行评审或修订。4相关文件EP09-01 环境潜在事故或紧急情况控制管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.12版本：A页码：1/1监测和测量1总则建立并保持环境监测和监控程序，以便对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监测，及时了解环境目标指标的完成情况、法律法规的符合情况及环境管理体系的运行情况。2职责2.1环保部负责环境管理体系运行的日常监督和有关结果的分析、汇总、上报管理者代表。2.2环保部负责公司污染物排放监控和外委监测工作。2.3工程部负责公司能源使用的监控管理。2.4人事保卫部负责公司防火器具、危险化学品、爆炸物品的监控。2.5环保部负责对环保设施的运行情况进行监控。2.6人事保卫部负责公司员工培训效果的监控。2.7生产部负责安全工艺操作规程实施的监控。2.8技术质检部负责对节约原材物料消耗的监控。2.9各部门负责对本部门环境管理体系的运行监控。3实施要点3.1对与重要环境因素有关的运行和活动的关键特性进行例行监测，监测方法和参数选择按国家和地方规定的环境监测方法和标准要求进行。3.2定期对环境行为和环境目标指标的完成情况、法律法规的符合情况及环境管理体系的运行情况进行监控。3.3各责任部门对监测和监控发现的不符合进行及时研究，并采取必要的纠正与预防措施。4相关文件EP10-01 环境监测监控管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.13版本：A页码：1/1合规性评价1总则组织应建立并保持程序，定期评价环境管理体系运行中，是否符合适用的环境法律、法规和其他要求的情况，以满足组织对遵守法律、法规和其他要求的承诺2职责2.1环保部会同有关部门负责定期对组织适用的法律、法规及其他要求进行评价。2.2各部门评价本部门适用法律法规有关内容的执行情况。3实施要点3.1制定合规性评价内容、方法。3.2确定满足需求的合规性评价频次。3.3合规性评价人员应具有专业管理工作经验和专业培训背景。3.4合规性评价应针对适用的法律法规的具体条款，评价内容要真实有效。3.5合规性评价结果应进行记录，并保存。3.6环保部会同有关部门，对确认的法律、法规和其他要求的执行情况每半年进行一次评价。3.7各部门按环保部的要求，每半年对本部门适用法规进行一次执行情况的评价，并做好评价记录。3.8评价后的不符合按不符合、纠正措施和预防措施管理程序执行。4相关文件EP 11-01 合规性评价管理程序天津北方食品有限公司环境管理手册章号：2.14版本：A页码：1/1不符合、纠正措施和预防措施1总则建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序，用来规定有关的职责和权限，对监控、监测、审核中发现的不符合进行整改。2职责2.1环保部负责对环境管理体系日常监控和环境管理体系审核中发现的不符合提出整改指令，并检查各责任部门的纠正和预防措施落实情况和的效果。2.2各责任部门和相关专业管理职能部门负责对日常监控中发现