0区县市场项目开展方案.ppt

区县市场项目开展方案,中国商务联盟,logo,项目权益一览说明,contents,项目市场开展说明,第一年项目开展说明,第二年项目开展说明,第三年项目开展说明,1,1,2,3,4,5,1.1 工作开展内容,业务对接,签约商户,金山卡推行,服务+维护,与区县农业银行 与区县银联商务,推行联名卡 推行会员卡,签约特惠商户 签约售卡商户,服务=收益 维护=增量,2,1.2 业务开展流程,3,推行 信用卡,签约特 惠商户,转换 联名卡,推行 借记卡,推行 会员卡,收集 现金劵,金山 宏业,联名卡年费,会员卡转换,农业 银行,2.1 第一年市场开拓指引,4,签约特惠商户80家以上,目标分解,年消费返佣收益,涵盖：宾馆、饭店、茶馆、ktv、足浴、浴场、推拿、美容、美发、商场、超市，服饰、鞋包、手机、家电等名品店和零售店，影楼、影院、医院、汽车美容、汽车4s店、加油站、旅游景点、航空售票等20多个行业消费领域。,暂时不设,市场业务人员46人，一个月签约完毕。其后由一人专门加以维护和服务，以及持续开发新的特惠商户，以保证会员的基本消费需要。因为与特惠商户的合作，存有双向选择性，会出现一定的变动率。合理的变动率一般为20%。,2.1 第一年市场开拓指引,5,特惠商户免费官网宣传,2.1 第一年市场开拓指引,6,收集现金劵1000万元,用途,现金劵收益,现金劵差价收益：100家（收取1000元支出500元）=5万元 现金劵广告收益：50万张0.5元/张=25万元,装订成2万本，每本总额500元，用于会员卡、联名卡推广配送，每张配一本。,服务商户签约100家，平均每家印刷现金劵面额10万元，平均数量5000张，平均每家收取1000元,合计50万张。,2.1 第一年市场开拓指引,7,推行会员卡1万张,目标分解,会员卡收益,自有权益会员卡收益：5000张20元/张=10万元 非自有权益会员卡收益：5000张20元/张50%分润=5万元,签约20家零散售卡商家，权益：起售量200张，享受30元/张销售差价。 签约10家批量售卡商家，权益：起批量600张，免费获赠会员后台管理系统，及2万本消费指南显著位置宣传。,区县代理商持有会员卡5000张。会员卡给售卡商户的价格为10元/张，零售的价格为50元/张。消费者成为会员，享有权益：1、获赠500元消费现金劵；2,、三年内在全国金山宏业各行各业的特惠商户消费时，可获超低折扣价。,2.1 第一年市场开拓指引,8,售卡商户免费获赠网上商城,2.1 第一年市场开拓指引,9,售卡商户免费获赠会员后台管理系统,2.1 第一年市场开拓指引,10,联名卡13000张/年,目标分解,联名借记卡收益,通过农业银行营业网点发放。开卡费10元，每年年费50元。,区县代理商收益预测： 13000张50元年费60%年费分润=39万元,以六个营业网点计，平均每个网点每天发放6张，即6个7张365天13000张。,2.1 第一年市场开拓指引,11,会员卡转换率45%以上,会员卡成功转换联名卡的合理比例一般在45%左右。 1万张会员卡45%转换率=4500张联名卡 凭会员卡到银行转换联名卡，须付开卡费，第一年年费免收。,2.2 第一年项目收益预测,12,年收益合计84万元,1,2,3,4,0,5,20,39,1、消费返佣暂无； 2、会员卡收益15万元； 3、现金劵收益30万元； 4、联名卡收益39万元。,20,2.3 第一年支出预算,13,年预算59万元,人员810人， 工资24万元/年,应酬等其他 支出5万元,代理费20万元,启动资金15万元 投入全部收回,盈余25万元,房租+办公采购 +杂出=10万元,3.1 第二年市场开拓指引,14,推行会员卡10000张,本年度联名卡收益,前一年联名卡收益,联名卡有效使用率的现存比例一般在70%左右。 17500张（100%30%不动率）1.2万张有效使用卡 1.2万张50元年费60%年费分润=36万元,区县代理商收益预测： 1万张50元年费60%年费分润=30万元,会员卡向上一级申请即可 区县代理商收益预测： 1万张20元/张50%分润=10万元,3.1 第二年市场开拓指引,15,团购式的精准服务,年服务量250家商户以上,团购服务收益,区县代理商收益预测： 每家平均收益1000元250家60%分润=15万元,平均每星期同步服务5家商户。,为商户提供团购式的精准信息推广。,3.2 第二年项目收益预测,16,年收益合计121万元以上,1,2,3,4,0,10,50,66,15,5,1、消费返佣暂无； 2、会员卡收益10万元； 3、团购式服务收益15万元； 4、现金劵收益30万元； 5、联名卡收益66万元。,30,3.3 第二年支出预算,17,年支出56万元,应酬等其他 支出8万元,不可预见 支出10万元,房租+办公采购 +杂出=10万元,人员810人， 工资28万元/年,盈余65万元以上,4.1 第三年市场开拓指引,18,联名卡收益,消费返佣,项目运营,通过会员的消费行为分类，进行相关的项目运营。,消费返佣第一年平均值为1% 每张有效使用卡每年平均消费3000元 17000张3000元1%60%分润33万元,前两年联名卡：26500张（100%30%不动率）=18500张有效使用卡 18500张50元年费60%年费分润=55万元 本年度联名卡：7000张50元年费60%年费分润=21万元,4.2 第三年项目收益预测,19,总收益合计173万元以上,1,2,3,4,5,5,15,20,1、会员卡收益10万元； 2、团购式服务收益24万元； 3、现金劵收益30万元； 4、消费返佣收益33万元； 5、银行卡收益76万元； 6、项目运营收益n万元。,66,5,24,30,5,6,n,4.3 第三年支出预算,20,年支出73万元,应酬等其他 支出8万元,不可预见 支出10万元,房租+办公采购 +杂出=15万元,人员1015人， 工资40万元/年,盈余100万元以上,5.1 三年收益一览图,21,第一年,第二年,第三年,启动资金15万元 投入全部收回，盈余25万元,盈余65万元以上,盈余100万元,5.2 区县代理权益说明,22,区县代理,权益,收益,1、现金劵收益：100% 2、自有会员卡5000张推广收益：100%；非自有会员卡推广收益：50% 3、银行卡年费、团购服务、项目运营、消费返佣：60%,1、1万张会员卡； 2、5000元信用卡额度授信； 3、电子商务权益和收益另计。,代理费20万元，首次支付10万元，售卡5000张后支付10万元，代理期三年。,5.3 成就梦想人生!,23,growth,st