年管理体系内审工作计划.doc

2011年管理体系内审工作计划一审核目的：1.推动工程建设施工企业质量管理规范及管理手册的宣传贯彻和实施。2.对管理手册的符合性及体系运行有效性进行评审和评价。3.通过审核发现不符合项，针对管理薄弱环节提出改进措施。4. 通过对项目部审核，提出和消除工程质量、环境和安全隐患。5. 通过分公司及项目部人员交叉检查，促进各岗位管理人员之间的互相学习和交流。二审核依据：a企业管理总手册、工程质量管理手册、技术管理手册、施工生产管理手册、环境及职业健康安全管理手册、市场开发管理手册、人力资源管理手册、党群管理手册、行政管理手册、物资设备管理制度汇编、合同、成本、预结算管理手册、财务管理手册。b. 质量管理体系 要求(GB/T19001-2008)、环境管理体系要求及使用指南(GB/T24001-2004)、职业健康安全管理体系 要求(GB/T28001-2001)工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007)c.适用的国家法律、法规、标准、规范、规程及其他要求d.施工合同、施工组织设计三上半年内审安排： 上半年审核时间2011年4月18日至5月30日，采用分组分片审核方式。 第一组：带队领导：霍小妹组长：陶宁组员：安全、技术、质量、合同预算、生产、保卫、工会、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。审核项目区域：太原地区、长治地区、晋城地区、忻州地区、晋中地区、阳泉地区及第二组以外的其他地区的在施工程审核分公司区域：三、五、八、十分公司、设备安装分公司、消防安装分公司、机电安装分公司、钢结构分公司、智能分公司、地基基础工程分公司、总承包公司、道桥二分公司 第二组：带队：许国华组长：郭强 组员：安全、质量、技术、生产、合同预算、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。审核项目区域：大同地区、朔州地区、临汾地区、柳林地区、吕梁地区、运城地区、内蒙古地区在施工程审核分公司区域：一分公司、二分公司、四分公司、六分公司、七分公司、九分公司、十一公司、十二分公司、十三分公司、通风空调分公司、电气分公司、建筑安装分公司 第三组：组长：张元春副组长：陶宁 组员：企业管理部1人、党委工作部1人审核区域：公司领导层、质量监控部、生产监控部、安全监控部、市场开发部、经理办公室、合同预算部、科研所、人力资源部、技术中心、企业管理部、保卫部、工会、物业分公司、劳务经营部、资金管理中心、财务管理部、审计部、法务管理部、党委工作部、起重机械分公司、物资供应分公司、物资租赁分公司、信息办公室4 下半年内审安排 下半年审核时间2011年6月20日至12月31日，采用日常检查与内审相结合的方式，在分公司全覆盖检查基础上，公司各业务部门进行抽查，确定检查时间和检查对象，年终在本系统大会上进行总结。五审核方式及要求：1.各位组长根据审核区域在生产监控部施工生产计划表中选择项目，提出审核时间的计划表。2.内审员按照职能及组长分配的任务，按照山西四建集团有限公司管理体系检查制度中检查表内容，采用随机抽样的方法进行审核。3内审组长提前三天通知受审核方，如遇特殊情况调整计划，内审组提前一天通知受审核方，受审核方要保证受检查人员在岗。4现场审核按照首次会议、现场审核、内部会议、末次会议程序进行。5.审核员按照管理体系检查制度中检查表内容逐项检查，将检查发现的问题填写在（）检查记录中，检查方及受检查方各一份，对构成不符合的开具不符合项报告，企业管理部、主控部门、受审核方各一份。6. 各个内审组及时将所开具的不符合项报告发放给机关主控部门，由主控部门督促责任方进行整改并及时验证，将验证情况反馈至企业管理部。7.受审核方对开具的不符合项报告和检查出的问题进行确认，分析原因，制定纠正措施，并整改。8.现场检查结束后检查人员对审核过程进行汇总，为节约纸张采用电子版形式在检查表上进行汇总打分，6月上旬各职能部门提出总结报告，报企业管理部。9.各组内审报告主要内容应包括：a. 检查时间、范围、区域； b. 不符合项分布情况及汇总分析；c存在的共性问题及本系统需解决问题的纠正措施。d检查情况排名及评定结论10. 企业管理部每半年提出内审报告，经管理者代表审批，下发执行，对纠正措施的实施情况进行监督。11.在检查过程中检查人员按照管理体系检查制度中检查表内容收集信息，通过拍照及抽样检查，验证实施证据，注意收集工程质量照片（主体结构有钢筋绑扎、连接接头、混凝土外观质量、门窗洞口方正情况、安装预留洞口及成品保护方法等已完工程质量等）、安全设施及现场管理照片（外防护架体远景及节点照片、临时用电配电箱接线照片、卸料平台