风险和机遇评估分析、风险分析计划.doc

风险和机遇评估分析表SDHF/JL-A-127-2017活动或过程风险/机遇描述严重度等级发生频率等级风险系数风险等级风险应对方法生产过程人员违规操作，新来的员工不熟悉相应的操作规程，可能影响产品的质量212低风险风险接受生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付和产品库存积压。5525高风险规避风险产品的监视和测量过程批量不良未检出，不良品未及时标识和控制，不良品流出到客户5210一般风险风险降低计量器具管理过程仪器精度不够，导致检测数据不准515一般风险风险降低招标/合同评审过程未能确保满足客户要求就签署合同414低风险风险接受业务拓展市场竞争激烈，市场环境变更313低风险风险接受采购过程供应商开发新物料和新的供应商，全新没合作过的，在试用合适前都存在风险。414低风险风险接受供方选择与评价、供应商管理供应商供货质量差、服务不到位、价格高212低风险风险接受采购过程物料短缺影响服务的计划进度111低风险风险接受招聘过程员工招聘活动中资格审查不严，录用过程控制不严格、录用跟进不到位影响招聘质量、增加招聘成本348一般风险风险降低员工培训培训计划不合理、培训时间安排不合理、教材没有针对性、培训设备不完善造成培训效果低、员工积极性不高、培训效率低224一般风险风险接受编制： 审核： 批准： 日期： 风险管理计划SDHF/JL-A-128-2017风险等级/应对方法风险/机遇描述应对措施和实施内容实施效果结论验证部门人员/日期措施、方法实施阶段职责分工要求2风险接受人员违规操作，新来的员工不熟悉相应的操作规程，可能影响产品的质量1.新来的员工必须经过培训考核合格方能上岗；2.车间要坚持生产过程的监督和考核。岗前岗中生产部生产车间25/规避风险计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付和产品库存积压。1营销部实时向生产部提供销售情况，确保生产计划的准确性。2、生产部负责合理计算公司的实际产能。3.生产部负责依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划每天生产部生产车间10/一般风险批量不良未检出，不良品未及时标识和控制，不良品流出到客户制定检验规程，规定抽样准则；设置待检区域；建立检验合格与不合格标识日常品控部5/一般风险仪器精度不够，导致检测数据不准建立清单、计划，按时送检，使用前校准一年一次使用前品控部4/风险接受未能确保满足客户要求就投标或签署合同在确定与客户签署合同前落实客户评审事宜签署合同前营销部3/风险接受市场竞争激烈，市场环境变更多进行市场调查多与客户沟通市场开发过程中营销部4/风险接受供应商开发新物料和新的供应商，全新没合作过的，在试用合适前都存在风险。1.平时累积增加备选供应商的寻找；2.批量试用中，要求对方合理分担预期的执行风险；3.对于战略性合作供应商并适当和引导协助对方按我方可控风险方向操作。4.更换新的供应商供应商初次评选采购部2风险接受供应商供货质量差、服务不到位、价格高。影响定单交货样品认证、现场考察、合格供方年度评审（重新评价）。每年一次采购部1风险接受物料短缺影响生产的计划进度对交期较长的物料实行备货，开拓备选供应商，加强对重要物料的管理计划生产前生产部采购部8/风险降低员工招聘活动中资格审查不严，录用过程控制不严格、录用跟进不到位影响招聘质量、增加招聘成本加强监督检查，与面试官充分沟通，减少误判率。合理安排面试时间日常综合部4/风险接受培训计划不合理、培训时间安排不合理、教材没有针对性、培训设备不完善造成培训效果低、员工积极性不高、培训效率低充分了解受训部门/人员的需求和工