隐患排查记录及表单.doc

隐 患 排 查 记 录 表排查范围：生产经营场所 环境 人员 设备设施 活动序号排查事项排查日期存在问题备注01 02 03 04 0506负责人签字： 备注：排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。综合安全检查表检查人员： 检查时间： 序号检查内容检查依据检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1是否签订安全目标责任书，并进行考核。安全标准化2.2.2.2建立健全安全生产责任制，签订安全目标责任书，并进行考核。2安全生产领导小组是否定期召开安全生产会议，并有记录。安全标准化2.1.1.4安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3有无安全生产财务专科项目安全标准化3.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。安全标准化5.1.2.1按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。5特种作业人员有无证书安全标准化5.3.5.1从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。6有无“三违”行为的管理制度安全标准化7.1.1.7建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。7有无职业危害因素检测安全标准化10.1.2.1定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。8有无职业危害因素申报安全标准化10.3.1.1按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。9有无应急物资安全标准化11.3.1.1按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。10有无事故管理制度安全标准化12.1.1.1建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。其他安全隐患：检查考核意见：检查单位负责人：被查部门负责人： 专业安全检查表安全设施及防火防爆检查人员： 检查时间： 序号检查内容检查方法及标准检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1配电箱接地线是否完整和牢固。配电箱接地线应完整和牢固。2安全附件:安全阀、压力表是否定期年检。安全阀、压力表应定期年检。3电机的转动轴有无防护罩。电机转动轴应有防护罩。4消防设施是否齐全。消防设施应齐全。5消防通道是否畅通消防通道应畅通。6疏散指示标志、应急照明是否完好。疏散指示标志、应急照明应完好。7灭火器有无过期灭火器应符合国家规定。8电源线是否老化、破损电源线应完好无损。9易燃易爆区域是否设置禁烟区易燃易爆区域应设置禁烟区。10警示标志是否齐全、清楚醒目。警示标志应齐全、清楚醒目。11乙炔、氧气瓶有无回火阀。配置回火阀。12行车的防脱落装置是否工作正常。行车防脱落装置正常工作。13氧气瓶和乙炔瓶的距离是否合格。氧气瓶和乙炔瓶的距离不低于5米。14其他安全隐患：检查考核意见： 检查单位负责人：被查部门负责人：专业安全检查表 防职业危害 检查人员： 检查时间： 序号检查内容检查依据检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程。职业病防治法第二十一条建立健全职业卫生管理制度和操作规程。 2各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。安全标准化规范10.1.4各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。3是否对从业人员进行职业卫生健康培训、教育。职业病防治法第三十五条定期对从业人员进行职业健康培训、教育，普及职业卫生知识。4是否提供职业病防护用品职业病防治法第二十三条提供职业病防护用品5用人单位有无对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行职业病体检职业病防治法第三十六条对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行职业病体检6作业人员是否正确配戴适用的防护用品。职业病防治法第三十五条作业人员应正确佩戴适用的防护用品。7有无职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业职业病防治法第三十六条无职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业8有无职业病危害告知职业病防治法第三十四条将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗其他检查考核意见： 检查单位负责人：被查部门负责人： 专业安全检查表厂房建筑检查人员： 检查时间： 检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果建筑与结构1室外墙面是否完好。室外墙面应完好，无裂缝、倾斜等现象。 2建筑结构是否有变形、裂缝等现象。建筑结构应无变形、裂缝等现象。3室内墙面是否完好。室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。4室内顶棚是否完好。室内顶棚应完好。5楼梯、踏步、护栏等是否完好。楼梯、踏步、护栏等应完好。6房屋门窗是否完好。房屋的门窗应完好、无破损。给排水7管道接口及其坡度、支架是否完好。管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定，8下水道是否堵塞下水道保持畅通建筑电气9配电箱、盘、板、接线盒等是否完好。配电箱、盘、板、接线盒等应完好。通风10排风机是否正常工作排风机正常工作其他：检查考核意见： 检查单位负责人：被查部门负责人： 专业安全检查表电气及机械设备 检查人员： 检查时间： 检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果电气1配电房的门是否上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标。配电房的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌。 2插座或开关是否完整无损，安装牢固，外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠。插座或开关应完整无损，安装牢固,外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠。3是否存在临时用电。临时用电需由公司电工负责安装并经工程经理书面同意。4危化品仓库灯具是否为防爆灯。危化品仓库灯具采用防爆灯。5应急照明系统是否正常工作。应急照明系统正常工作。6带电部位的屏护是否正常。带电部位的屏护应正常。7作业现场是否有充足的照明。作业现场有充足的照明。机械设备8机械设备有无维保。机械设备定期维保。9行车有无年检。行车按国家规定年检。10机械设备有无管理卡。机械设备有管理卡。11机械设备操作有无按照安全操作规范。机械设备操作按照安全操作规范。12是否开空车。严禁开空车。其他：检查考核意见： 检查单位负责人：被查部门负责人： 春季安全检查表检查人员： 检查时间： 序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01避雷设施防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10。现场检查02防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测。现场检查03管道管道是否有跑、冒、滴、漏的现象。现场检查04管道是否有腐蚀现象。现场检查05消防安全灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查06安全出口有无锁闭现场检查07设备设施安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查08人员注意春困，操作时保持清醒现场检查09厂房厂房、库房屋顶化冻后有无开裂渗水现象现场检查10其它检查的意见及建议 检查单位负责人：被查部门负责人：夏季安全检查表检查人员： 检查时间：序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01防雨情况厂房、库房屋顶是否有漏雨现场检查02室外设备设施安装、存放位置是否有防雨设施，防雨设施是否完好现场检查03防雷情况各避雷设施外观情况是否良好现场检查04电工定期检测避雷设施的电阻值是否正常查检测记录05防洪情况各排水沟是否畅通现场检查06各排水沟积料是否定期清理检查清理记录07防暑情况各办公室空调运行是否正常现场检查08岗位防暑降温药品是否齐全现场检查09尽量避开高温时段高强度作业现场检查10消防安全灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查11设备设施安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查12异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查检查的意见及建议 检查单位负责人：被查部门负责人：秋季安全检查表检查人员： 检查时间：序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01防风情况厂房二楼有无可移动的花盆等物品现场检查02消防灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查03厂房周围有无易燃物现场检查04防高温情况预防“秋老虎”，配备降温药品现场检查05人员防止“秋乏”，操作时保持清醒现场检查防尘做好防尘措施现场检查06异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查检查的意见及建议 检查单位负责人：被查部门负责人：冬季安全检查表检查人员： 检查时间：序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01下水管道防冻措施是否实施 现场检查02房屋是否渗漏，门窗是否完好现场检查03设备设施防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的润滑油。现场检查04车辆车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效现场检查05人员作业人员符合冬季使用的劳保用品穿戴情况现场检查员工有无饮酒现象现场检查06消防有无使用不符合安全标准的大功率取暖器现场检查07消防栓水是否冻住现场检查08生产场所地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰现场检查09异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查检查的意见及建议 检查单位负责人：被查部门负责人：节假日安全检查表检查人员： 检查时间：检查内容检查标准检查结果合格 （打）不合格项及主要问题值班情况公司有无安排人员值班通风装置是否正常有效门窗是否正常无破损给排水装置是否齐全、完好配电安全配电房进出口是否堵塞房内是否堆放易燃杂物房内各配电箱标识、指示是否清楚配电箱各类设备外观是否正常进出线路是否整齐，线槽是否盖好厂区环境厂区通道是否堵塞，有无障碍各类通道地面是否平畅下水沟是否畅通，是否有污秽物通道是否脏乱、油滑各类管道是否损坏、泄露垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放厂区各类电线、灯光是否