椭圆球投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 椭圆球投资项目立项申请报告椭圆球投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13533.93万元，同比增长26.40%（2827.08万元）。其中，主营业业务椭圆球生产及销售收入为12703.72万元，占营业总收入的93.87%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3193.28万元，较去年同期相比增长396.49万元，增长率14.18%；实现净利润2394.96万元，较去年同期相比增长277.54万元，增长率13.11%。二、项目概况（一）项目名称椭圆球投资项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积59463.05平方米（折合约89.15亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.73%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度177.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59463.05平方米，建筑物基底占地面积45626.00平方米，总建筑面积96924.77平方米，其中：规划建设主体工程64965.60平方米，项目规划绿化面积6208.11平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费6791.42万元。（七）节能分析“椭圆球投资项目建设项目”，年用电量1226999.28千瓦时，年总用水量14249.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.02吨标准煤/年。达产年综合节能量45.41吨标准煤/年，项目总节能率28.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19051.58万元，其中：固定资产投资15842.85万元，占项目总投资的83.16%；流动资金3208.73万元，占项目总投资的16.84%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23352.00万元，总成本费用17561.30万元，税金及附加333.70万元，利润总额5790.70万元，利税总额6923.12万元，税后净利润4343.02万元，达产年纳税总额2580.09万元；达产年投资利润率30.39%，投资利税率36.34%，投资回报率22.80%，全部投资回收期5.89年，提供就业职位360个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区椭圆球行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区椭圆球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“椭圆球投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位360个，达产年纳税总额2580.09万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.39%，投资利税率36.34%，全部投资回报率22.80%，全部投资回收期5.89年，固定资产投资回收期5.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围，落实商业银行押品管理指引，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59463.0589.15亩1.1容积率1.631.2建筑系数76.73%1.3投资强度万元/亩177.711.4基底面积平方米45626.001.5总建筑面积平方米96924.771.6绿化面积平方米6208.11绿化率6.41%2总投资万元19051.582.1固定资产投资万元15842.852.1.1土建工程投资万元7052.272.1.1.1土建工程投资占比万元37.02%2.1.2设备投资万元6791.422.1.2.1设备投资占比35.65%2.1.3其它投资万元1999.162.1.3.1其它投资占比10.49%2.1.4固定资产投资占比83.16%2.2流动资金万元3208.732.2.1流动资金占比16.84%3收入万元23352.004总成本万元17561.305利润总额万元5790.706净利润万元4343.027所得税万元1.638增值税万元798.729税金及附加万元333.7010纳税总额万元2580.0911利税总额万元6923.1212投资利润率30.39%13投资利税率36.34%14投资回报率22.80%15回收期年5.8916设备数量台（套）14917年用电量千瓦时1226999.2818年用水量立方米14249.7619总能耗吨标准煤152.0220节能率28.63%21节能量吨标准煤45.4122员工数量人360第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.73%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度177.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程32257.5832257.5864965.6064965.605199.601.1主要生产车间19354.5519354.5538979.3638979.363223.751.2辅助生产车间10322.4310322.4320788.9920788.991663.871.3其他生产车间2580.612580.613768.003768.00311.982仓储工程6843.906843.9020773.4620773.461209.192.1成品贮存1710.971710.975193.365193.36302.302.2原料仓储3558.833558.8310802.2010802.20628.782.3辅助材料仓库1574.101574.104777.904777.90278.113供配电工程365.01365.01365.01365.0123.903.1供配电室365.01365.01365.01365.0123.904给排水工程419.76419.76419.76419.7621.384.1给排水419.76419.76419.76419.7621.385服务性工程4334.474334.474334.474334.47252.305.1办公用房1999.551999.551999.551999.55116.095.2生活服务2334.922334.922334.922334.92116.886消防及环保工程1222.781222.781222.781222.7880.076.1消防环保工程1222.781222.781222.781222.7880.077项目总图工程182.50182.50182.50182.5098.627.1场地及道路硬化12442.312611.922611.927.2场区围墙2611.9212442.3112442.317.3安全保卫室182.50182.50182.50182.508绿化工程4777.35167.21合计45626.0096924.7796924.777052.27六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9550.91万元，占计划投资的50.13%。其中：完成固定资产投资6541.48万元，占总投资的68.49%；完成流动资金投资3009.43，占总投资的31.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9550.911.1完成比例50.13%2完成固定资产投资万元6541.482.1完成比例68.49%3完成流动资金投资万元3009.433.1完成比例31.51%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员360人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元1084.572工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元375.713企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元87.854品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元160.125其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元137.466职工工资总额万元11171.85五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15842.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7052.276791.42177.7115842.851.1工程费用万元7052.276791.4214380.581.1.1建筑工程费用万元7052.277052.2737.02%1.1.2设备购置及安装费万元6791.426791.4235.65%1.2工程建设其他费用万元1999.161999.1610.49%1.2.1无形资产万元1146.921146.921.3预备费万元852.24852.241.3.1基本预备费万元485.13485.131.3.2涨价预备费万元367.11367.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元15842.8515842.85（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3208.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14380.586803.5212566.8014380.5814380.5814380.581.1应收账款万元4314.171941.383019.924314.174314.174314.171.2存货万元6471.262912.074529.886471.266471.266471.261.2.1原辅材料万元1941.38873.621358.961941.381941.381941.381.2.2燃料动力万元97.0743.6867.9597.0797.0797.071.2.3在产品万元2976.781339.552083.752976.782976.782976.781.2.4产成品万元1456.03655.221019.221456.031456.031456.031.3现金万元3595.141617.822516.603595.143595.143595.142流动负债万元11171.855027.337820.2911171.8511171.8511171.852.1应付账款万元11171.855027.337820.2911171.8511171.8511171.853流动资金万元3208.731443.932246.113208.733208.733208.734铺底流动资金万元1069.57481.31748.701069.571069.571069.57（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19051.58万元，其中：固定资产投资15842.85万元，占项目总投资的83.16%；流动资金3208.73万元，占项目总投资的16.84%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7052.27万元，占项目总投资的37.02%；设备购置费6791.42万元，占项目总投资的35.65%；其它投资1999.16万元，占项目总投资的10.49%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15842.85+3208.73=19051.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15842.8583.16%1.1项目建设投资万元15842.8583.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3208.7316.84%3总投资万元万元19051.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10508.40万元，总成本9906.90万元，利润总额601.50万元，净利润280.98万元，增值税359.42万元，税金及附加451.13万元，所得税150.38万元；第二年收入16346.40万元，总成本13782.45万元，利润总额2563.95万元，净利润1922.96万元，增值税559.10万元，税金及附加304.94万元，所得税640.99万元；第三年生产负荷100%，收入23352.00万元，总成本17561.30万元，利润总额5790.70万元，净利润4343.02万元，增值税798.72万元，税金及附加333.70万元，所得税1447.67万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23352.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=798.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10508.4016346.4023352.0023352.0023352.001.1椭圆球万元10508.4016346.4023352.0023352.0023352.002现价增加值万元3362.695230.857472.647472.