通湖装饰中心表格.doc

能源使用统计表编号： JL-7.4.3-1 序号：月份使 用 部 门水(吨)电(KW/H)气(M3)油(升)负责人编制： 日期： 噪声监测记录编号： JL-7.4.3-2 序号：日期时间工程名称施工内容监测结果是否整改监测人编制： 日期： 特殊过程确认表 编号：JL-7.5.2-1 序号：工序名称 喷涂责任人工艺技术要求 确认人： 日期：人员资格要求 确认： 日期设备运行要求 确认： 日期记录要求 确认： 日期确认的人签字 批准： 日期废弃物处置统计表编号： JL-7.4.3-3 序号：日期工程名称主要废弃物处置办法工长签字编制： 日期： 安 全 检 查 记 录编号： JL-7.4.3-4 序号：检查记录：参检人日期整改措施：批 准日期复查记录：复查人日期 工 序 检 验 单编号：JF/JL8.2.4-2 序号：序号工序名称检验内容摘要检验时间检验结果检验人备 注 上岗牌发放登记表编号： JL-7.5.3-1 序号：序号 编 号姓 名工作岗位发放日期备 注 登记人： 标识检查记录编号：JF/JL7.5.3-1 序号：受检部门检查日期检查内容：检查结果：整改意见：检验员日期受检部门日期项 目 检 验 单编号： 序号：序号工程名称检验项目检验结果检验时间备 注合 计优良率： %评定等级工程负责人： 日期：技术负责人： 日期：核定等级核定人： 日期：顾客提供工程材料计划编号： 序号：工程名称顾客名称序号材料名称规格型号单位数 量到货时间到货地点编制： 日期： 批准： 日期：顾客财产检验记录编号： 序号：财产名称物资类型规格型号单位数量到货时间地点是否合格顾客： 日期： 验收： 日期：顾客财产明细帐编号：JF/JL7.5.4-1 序号：财产名称规格型号单位数量单价金 额检验状态顾客： 日期： 负责人： 日期：搬运、贮存检查记录编号： 序号：序号材料、构件、设备检查时间标识情况物资状态方案实施情况检验员： 日期： 保管员： 日期：防 护 检 查 记 录编号：JF/JL7.5.5-1 序号：序号货物名称项目及状态措施实施签字55物 资 台 帐编号： 保管员： 序号：序号物 资 名 称规格型号生产厂家检验日期单位数 量单价总金额备 注领 料 单编号： 序号：序号材 料 名 称型号规格单位数 量备 注领料人： 日期： 保管员： 日期：监视和测量设备台帐编号：JF/JL7.6-1 序号：序号设备编号名 称 及型号规格价格生产厂家放置地点测量范围精度首校日期校准日期校准机构填表人： 日期：监视和测量设备履历卡编号： 序号：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：内 校 记 录 表编号： 序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准环境条件(温、湿度等)校准所用设备、精度等级及编号：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 日期： 核验： 日期：年 度 周 检 校 准 计 划编号： 序号：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备 注编制： 日期： 批准： 日期：顾客满意度调查表编号： 序号：顾客名称地 址联系人电 话顾客意见：(请在符合您满意程度的内打“”)产品质量：很满意 满意 合同编号不太满意 很不满意产品包装：很满意 满意 不太满意 很不满意光洁程度：很满意 满意 不太满意 很不满意喷涂色泽：很满意 满意 不太满意 很不满意喷涂质量：很满意 满意 不太满意 很不满意内在质量：很满意 满意 不太满意 很不满意售后服务：很满意 满意 不太满意 很不满意产品样式：很满意 满意 不太满意 很不满意规格尺寸：很满意 满意 不太满意 很不满意细部做工：很满意 满意 不太满意 很不满意交货时间：很满意 满意 不太满意 很不满意顾客建议和意见： 顾客签名： 公 章： 年 月 日 顾 客 意 见 征 询 函编号： 序号：顾客名称地 址电 话服务类型工程数量联系人顾客意见：(请在符合您满意程度的内打“”)基础工程：很满意 满意 不太满意 很不满意主体结构：很满意 满意 不太满意 很不满意防水工程：很满意 满意 不太满意 很不满意抹灰工程：很满意 满意 不太满意 很不满意吊顶工程：很满意 满意 不太满意 很不满意隔墙工程：很满意 满意 不太满意 很不满意门窗工程：很满意 满意 不太满意 很不满意墙面工程：很满意 满意 不太满意 很不满意涂饰工程：很满意 满意 不太满意 很不满意地面工程：很满意 满意 不太满意 很不满意电气工程：很满意 满意 不太满意 很不满意暖卫工程：很满意 满意 不太满意 很不满意细部工程：很满意 满意 不太满意 很不满意顾客对服务建议及结论： 顾客签名： 公 章： 年 月 日 顾客满意度调查评价报告编号：JF/JL8.2.1-2 序号：1、顾客满意度调查表 份；有效表 份。最满意： 最差：2、加权平均： 顾客满意率= %3、分析： 评价人：金月 批准：王璐 2014.4.5 年度服务计划编号： 序号：序号顾 客访问日期访问内容访问形式经办人年 度 内 审 计 划编号： JL-8.2.2-1 序号：审核目的和范围：审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。 审核范围：质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的装修、装饰工程施工和服务过程所涉及的各部门和场所。被审核部门：领导层、生产科、安全科、预算科、办公室、材料设备科、技质科、各项目部及相关场所。审核依据：ISO 9001:2000、ISO 14001:1996、OHSAS 18001:1999、相关的法律法规及本中心质量/环境/职业健康安全管理体系相关文件。审核方法： 集中审核、抽样检查。审核时间：第一次内审：2002年10月下旬；第二次内审：2002年11月中旬。编制：杨建军 时间：2002.8.8审核： 时间： 批准： 时间：年 度 内 审 计 划编号： JL-8.2.2-1 序号：审核目的和范围：审核目的：验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。 审核范围：质量管理体系覆盖的工业与民用建筑工程施工和服务全过程所涉及的各部门和场所。被审核部门：领导层、生产科、安全科、预算科、办公室、材料设备科、技质科、各项目部及相关场所审核依据：ISO9001:2000标准、相关的法律法规及本公司质量管理体系相关文件。审核方法： 集中审核、抽样检查。审核时间：第一次内审：2002年10月下旬；第二次内审：2002年11月中旬。编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：内 审 检 查 表编号： 第 页共 页受审核部门审检日期序号标准条款检查内容、方法客观记录结果审核员/日期：批准/日期：不 合 格 报 告编号： JF/JL8.2.2-4 第 页 共 页受审核部门部门负责人不合格事实描述不符合ISO 9001:2008标准 条款，也不符合属 不合格 审核员/日期： 原因分析及纠正措施建议部门负责人/日期： 审核员/日期： 管理者代表:签字/日期：纠正措施完成情况部门负责人/日期： 纠正措施验证审核员/日期： 审核组长/日期：内 部 审 核 报 告编号： 第 1 页共 3 页1审核目的：审核 管理体系的符合性和有效性，确保 管理体系有效运行和持续改进。2审核范围： 管理体系覆盖的 和服务全过程所涉及的各部门和场所。3审核依据： 标准和相关法律法规与 管理体系文件及其他要求。4审核方式：集中审核、抽样检查。5审核时间： 年 月 日至 月 日6受审核部门：7审核组： 组长： 组员：8不合格项：本次审核发现不合格项 个，其中严重不合格 个，一般不合格 个。9附件：1)内审综述； 2)结论与改进建议。编制： 日期： 批准： 日期：附件 1) 内 审 综 述 第 2 页共 3 页附件 2) 结论与改进建议 第 3 页共 3 页内审首(末)次会议签到表编号： 第 页共 页受审核单位审核日期会议地点序号姓 名单位/部门职务/职称序号姓 名单位/部门职务/职称不合格项分布表编号： 第 页共 页部门条款总经理管理者代表管理副总经营副总供销部质量部生产部生产车间4.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7注：严重不合格用 I、II、N表示；一般不合格用1、2、3表示。不合格项分布表编号： 第 页共 页部门条款办公室生产科安全科技质科预算科材料设备科项目部合计7.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5合计审核组长： 日期：不合格项分布表编号： 第 页共 页部门条款办公室生产科安全科技质科预算科材料设备科项目部合计4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6合计注：严重不合格用 I、II、N表示；一般不合格用1、2、3表示。审核组长： 日期：过程能力评价报告编号： 序号：部门名称负责人过程类型过程能力评价报告：备注：办公室： 日期：信息交流与协商记录编号： 序号：信息名称信息来源时 间主管部门记录人信息内容：信息的交流与协商：负责人： 日期：备注：改 进 计 划编号： 序号：过程类型主管部门过程监测和测量情况：存在问题：改进计划：管理者代表审核： 管理者代表： 日期：经理批准： 经 理： 日期：复 验 单编号： 序号：产品名称型号规格供货单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标 准 要 求验证结果合 格 否验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置：退货（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ） 批准： 日期： 自检工序质量评定表编号： 序号：工程名称工序名称班组名称自检时间质量评定内容：质量评定标准：问题及纠正措施：复检结果：班组长：日 期：编制： 日期： 交接检查记录编号： 序号： 名 称上道工序名称班组名称下道工序名称班组名称检查内容：质量评定标准：质量检查结果： 符合标准，可以进行下一道工序 不符合标准，返工复检结果：技术员： 日期： 检验员： 日期： 上道工序班组长： 日期： 下道工序班组长： 日期：编制： 日期： 专检工程质量评定表编号： 序号：(工序)名称检验内容质量评定检验时间检验员备 注编制： 日期： 质 量 检 查 记 录编号： 序号：名称检查时间项目部名称项目部经理检查内容：依据标准及存在问题：技质科： 日期： 项目部整改措施：负责人： 日期：整改结果：检验员： 日期：备注：不 合 格 品 报 告编号：JF/JL8.3-1 序号：产品名称责任部门不合格事实描述检 查 人： 日期： 原因分析及评审意见评审人员： 日期： 纠正措施完成情况部门负责人： 日期： 验证情况检 查 人： 日期：库 存 物 资 盘 点 表编号： 保管员： 月份：序号物 资 名 称规格型号单位帐面结存实际结存备 注序号物 资 名 称规格型号单位帐面结存实际结存备 注应急响应计划编号： JL-8.3.1-1 序号：项目部应急情况：响应计划及具体措施：安全科审核：安全科： 日期：副经理意见：批 准： 日期： 编制： 日期： 意外事故调