平武县易之境富隆工厂化温室产业基地可研报告.doc

-平武县易之境富农产业示范基地建设项目第一章 总 论1.1、 项目提要1.1.1、项目名称平武县易之境富农产业示范基地建设项目1.1.2、项目建设单位单位名称：平武县易之境富农产业有限公司 单位法人：杨兰 单位地址：平武县安龙镇项目主管部门： 平武县县政府 1.1.3、项目主持人 1.1.4、项目建设地点 平武县龙安镇长河村1.1.5、建设期限期限3年，即：2011年2月2014年2月1.2、 项目编制依据1.2.1、农业科技发展纲要（2001-2010年）（国务院2001年4月28日）。1.2.2、建设单位提供的基础资料和数据1.3、 项目内容及规模平武县易之境富农产业示范基地占地面积260亩。修建工厂化育苗温室4000平方米；修建温室设施2000平方米；修建示范基地节水灌溉系统、电力系统、道路工程、排水系统、田间工程、地力恢复工程、优良品种的引进、母本园修建及示范基地建设。项目建成后将达年产2000万株优质种苗规模，以满足园林植物产业、蔬菜产业发展，以及森林植被恢复对种苗的需求。使我县种苗繁育产业在灾后恢复重建中得到提升，达到国内领先、国际同步水平。1.4、主要经济指标 项目建成后使生产规模、生产效率和产品质量得以明显的提高，可达年生产各类经济植物种苗2000万株规模。实现年销售收入1万元，创利税 .万元。新增成本.万元，新增利税.万元，实现年税收.万元，实现利润.万元，投资利润率.%，投资回收期年。1.5、项目总投资及资金筹措1.5.1、企业自筹资金本项目企业资本金为5000万元，占总投资的 。符合国家资本金制度的要求。项目所需资本金全部由公司自筹解决。1.5.2、中央财政资金本项目中央灾后重建资金为1000万元，占项目总投资的 %。1.6、可行性研究结论平武县易之境富农产业示范基地建设项目，符合国家产业政策及相关政策要求。项目在修建中吸收和应用国内外农业最新技术、新产品、新材料、新理念。将生物技术、信息技术、设施农业技术和安全生产标准技术等高新技术溶入到项目建设中，不但有效的提升了区域现代农业发展水平，实现附近农户的增收致富和生产技术能力的不断提高，也为当地培养了一批有持续发展能力的专门技术骨干和致富带头人。项目不但具有明显的经济社会效益，也体现了对农村和相邻地区明显的辐射带动作用，从而实现了项目对经济社会的双重拉动作用，承载了党和政府对农村群众的关怀和帮助。综上所述，该项目符合中央及平武县人民政府关于灾后恢复重建和振兴建设工作的指导思想。具备各种条件完全能保证项目的顺利实施及各项指标的按期完成。该项目的实施,可有效的推动我县及周边地区农业、林业、花卉产业灾后的迅速恢复及振兴发展，具有较好的经济效益和社会效益，本项目的建设是可行的，建议尽快实施。 第二章 项目建设条件及可行性2.1、建设目标、范围及设计原则2.1.1、建设目标根据汶川地震灾后恢复重建条例、汶川地震灾后恢复重建总体规划和四川省汶川地震灾后重建规划工作方案要求，坚持以人为本、科学发展的重建方针，按照“科学评估、科学规划、科学组织实施、实现科学发展”的总体思路，将现代工业领域的最新成果，包括计算机管理技术、现代信息技术、生物技术和设施农业技术，融入平武县易之境富农产业示范基地建设项目之中。最大限度地降低自然条件对农业生产的制约，形成周年不间断生产，机械化连续作业，作物生长、环境计算机自动监控，实现种苗生产工厂化。达年产3000万优质种苗规模。以满足园林花卉产业、蔬菜产业建设，以及灾区森林植被恢复对种苗的需求，为灾区农业生产恢复提供基础保障。使我市农林良种种苗繁育体系在恢复重建中得到提升，达国内领先、国际同步水平。2.1.2、项目建设范围 依据地震灾后恢复重建总体规划和四川省发改委关于下达汶川地震庆后恢复重建年度计划、四川省农业厅关于川农业2008227号关于下达灾后农业恢复重建任务的通知要求进行规划与设计。设计范围包括修建工厂化育苗温室、修建温室设施、修建示范基地节水灌溉系统、电力系统、道路工程、排水系统、田间工程、地力恢复工程、优良品种的引进、母本园修建及示范基地建设等的工程布局。设计说明、工程数量、投资概算、资金构成及来源、主要单项工程的规划、施工图等内容。2.1.3、规划原则、科技领先的原则提高项目建设的科技含量。吸收和应用国内外农业高新技术的最新成果，把项目建成平武农业高新技术、新产品、新品种、新理念示范推广的窗口。植入多项农业高新技术及产品于项目建设之中。项目涉及计算机智能化控制技术、植物快速繁殖技术、农业生物制剂、生物农药、植物生产调节剂、测土配肥与精确农业、节水技术和设施农业等领域的农业高新技术及产品。具备推广新品种、新技术、新物质，加快农业科技推广普及的职能。充分发挥科技力量在灾后重建中的技术优势，使之保持长久的竞争力而成为带动农户增收致富的重要物资基础。、坚持重点突出、综合治理原则首先解决影响园林产业、蔬菜产业建设，以及灾区森林植被恢复对种苗生产供给的因素，为灾区农业生产恢复提供基础保障。实行水、田、机耕道的综合治理，做到工程措施、化学措施、生物措施和农耕农艺措施相结合，充分体现项目的综合效益。 以城市的标准对基础设施和服务设施进行配套设置，提高平武县城市居民及产业区农民的生活质量，让深山农民享受现代文明。、农业产业化配合系统完善的原则产品切入点与市场需要对接。龙头企业与农户形成联动的配合和制约关系。以农业高新技术产业化经营原则，以“公司农户订单”的模式与农户形成一体化经营的利益共同体，相互制约，共同发展。、空间规划设计原则突出与平武城区之间的产业分工与合作、主导产业的壮大、产业集群的形成、第三产业的联动发展等；突出通过点、线、面，以及各种运输方式相互衔接，形成把城市圈有机联系在一起的综合性大交通系统和信息系统；突出与城市圈内形成核心层、辅助层之间的分工合作和资源共享；突出项目区生态功能和生态资源承载力的整体提升。2.2.、项目建设的条件2.2.1、项目重建单位基本情况、平武易之境富农产业有限公司情况平武易之境富农产业有限公司是四川易之境环境艺术有限公司控股的子公司。四川易之境环境艺术有限公司控股的全资子公司。四川易之境环境艺术有限公司农业基地位于位于绵阳市安县和游仙区境内，占地面积共579.83亩，始建于2002年。公司现有职工323人，其中农民工289人。植物学博士1人、植物科学硕士2人、高级农艺师13人、农艺师25人并聘任中国科学院及科研院校12名专家组成中心科技顾问团参与基地建设。完成了20个引进品种的试验、示范筛选、品种特性分析、研究开发等工作以及15个品种的太空搭载育种试验 。公司总资产6227万元，其中固定资产4403万元。公司主要从事引进国内外花卉、蔬菜、林木优良品种，经试验示范，将其品质优良、性能稳定、经济价值高的品种，运用农业高新技术及产品进行工厂化种苗生产，达年产1000万株优质种苗规模，是我省规模大设施先进的农业工厂。四川易之境环境艺术有限公司在平武设立了平武易之境富农产业有限公司，并在龙安镇长河村新建260亩平武县易之境富农产业示范基地。新公司依托母公司的各种资源。将平武县易之境富农产业示范基地建设成为绵阳市西北部最大的，育苗设施最先进的林业生态苗木、林业经济苗木，花卉、城市绿化，蔬菜名优品种等的苗木生产基地，能在优质苗木品种引进、筛选、研发、提纯、复壮、快繁等方面进行大量的卓有成效的探索和研究，形成了一套完整的，先进的种苗生产技术体系和种苗生产体系。成为绵阳市农业产业化重点龙头企业。平武易之境富农产业有限公司对绵阳市各灾区县的情况非常熟悉，对灾区生态修复，农业产业重建的品种需求，种苗需求，技术服务需求，非常了解，制定了许多应对措施，通过项目的扶持完全有能力保障灾区重建、振兴的需求。经营模式：采用母公司以公司与农户形成产业化经营生产的模式。向产业农户提供种苗、种植技术培训，产品统一使用“富农”品牌商标，进入市场。形成带动农户致富的重要平台和物质基础。 基地将建设工厂化种苗快繁中心设施、设备、种苗多代循环及母本栽培区、智能化节水灌溉系统、道路、排灌系统、供电系统以及相关的试验培训及办公设施。“5.12”汶川特大地震灾害，给平武县造成了巨大的经济损失，更为严重的是给平武县花卉产业、蔬菜产业的恢复重建、极重灾区森林植被恢的种苗供给带来巨大压力和影响。削弱了示范基地对我县农林产业的辐射带动作用，严重影响农村脱贫增收的进程。2.3、项目建设的必要性平武县易之境富农产业示范基地建设项目，是推动社会主义新型农村建设，建设更加美好家园的重点项目。项目建设走农业产业化、工厂化的道路，并在建设中得到提升完善，达国内领先、国际同步的水平。以集成化的工业技术，包括环境自动控制、电子技术、生物技术和设施农业技术为支撑。摆脱传统农业受自然气候制约的影响、周年不间断生产。植物生长的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、营养液等环境条件计算机进行自动控制，实现了农业生产工厂化、规模化。实践证明：产能是传统农业的倍，是普通温室的倍。从而满足因地震造成的100万亩植被破坏和花木蔬菜产业受损带来的新的优良种苗的需求。为平武的产业恢复重建、生态的修复及农民的增收提供重要的技术支撑和增收来源。是快速为灾后重建及振兴提供优良品种种苗的物资保证。项目的建设，将为我市乃至全省发展现代工厂农业提供样板和经验借鉴。缓解政府对农村产业投资的经济压力和社会矛盾。项目的建设，可以避免农户盲目引种、寻找致富之路等造成的经济损失。为返乡农民工及大学生提供就业机会，缓解全球金融危机特别是.特大地震给我县灾害带来的社会矛盾。项目的建设，对于推动我县社会主义新型农村建设，重建更加美好家园具有重要的现实意义。2.4、项目建设的可行性2.4.1、区位环境条件项目实施地位于中国绵阳市平武县龙安镇，地处涪江上游，是全县的政治、经济、文化活动中心，东靠古城镇、西临旧堡乡、南接徐塘乡、北壤木皮藏族乡，距绵阳市167公里，是九寨沟黄龙旅游环线的枢纽，是四川九环线东进西出的重要门户，属北亚热带山地湿润季风气候，该区具有气候温和，降水丰沛，日照充足的生态气候环境优势。良好的区位优势、生态环境优势为项目的实施和发展提供了得天独厚的基础保障。2.4.2、技术资源优势项目单位有一批长期从事农业科技开发的专业技术及管理人才，从而确保各项技术的顺利实施。在设施技术方面，公司将引进设施通过改进创新使各种设施性能得以明显提高，自主开发出适应和满足不同品种种苗快繁营养机制和高效应用技术，使品种技术设施的综合优良性能得以充分体现。2.4.3、经济条件平武易之境富农产业有限公司拟在龙安镇长河村新建260亩有明显区位优势的核心基地，融品种试验、生产、培训及工作用房，设施及适应项目开发的优良植物品种质源，大批用于种苗快繁的母本资源且现有经济实力能较好的满足项目经费的配套。此外公司良好的市场开拓经营能力和企业信誉也为获得贷款和社会融资奠定了坚实的基础。加之该产品独特的市场性能和高附加值特性，都可为项目创造良好的经济环境。2.4.4、政策环境绵阳市委、市政府高度重视农业产业的发展，不但将该产业作为发展现代农业的样板，作为为灾区生态修复和农村产业振兴发展的重要措施，还专门制定了扶持措施，组织专业科技人员帮助项目的开发和发展，并将科技城制定的各种优惠政策在产业恢复和发展中加以体现。此外，还出台了政府及相关部门领导联系、帮助企业发展的制度，并在经济上加以倾斜支持，用良好的政策环境确保项目的顺利推进。2.4.5、市场定位本项目采用高技术、高投入、高效率、高回报、低成本的生产市场定位，把不断开发的高性能产品，作为引领市场消费和开拓市场的手段。把支持灾区农村产业恢复和帮助灾区农村振兴新辟致富门路作为低成本扩张的产品发展载体。把产品的高性能作为满足城市品位提升和美化家庭环境的市场需求定位，从而变顺应市场的一般需求为引导市场消费。2.4.6、市场需求分析本项目的实施将形成3000万株经济植物种苗和相关名优蔬菜种苗生产能力。据初步分析，仅极重灾区平武县的美化建设、生态修复、平武县域城镇居民生活就将形成消费近上亿株的市场需求。特别在四川掀起的城乡环境综合治理热潮中，将会给产业带来更大的商机，加之国内大中城市建设改造的需求和不断增长的家庭美化需求，将为该产业带来更加广阔的市场前景。消费对象的经济承受能力分析。本产业在发展初期，虽设施建设一次性投入较大，但与高效率带来的高产出相比，生产成本和销售定位均能适应大多数消费人群，与类似高中档观赏植物比较，不但消费成本更低，且生长、观赏周期更长。本项目所指高回报主要体现在产出效率高，周年不间断生产和生产量大。平武县农业和农村经济的发展现状和发展趋势，为集约化、规模化、设施化快速育苗提供了巨大的市场需求和广阔的市场空间。该项目属于重大民生工程。农村群众民关切，社会各界关注，政府关心，具有现实和时代的迫切性。2.5、项目规划设计依据2.5.1、国务院关于印发汶川地震灾后恢复重建总体规划的通知国发200837号。2.5.2、国家发改委发改厅20082770号关于印发汶川地震灾后恢复重建农村建设专项规划的通知。2.5.3、国家发改委发改厅20082702号关于印发汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划的通知。2.5.4、四川省农业厅川农业2008227号关于下达灾后农业恢复重建任务的通知2.5.5、国务院发布的汶川地震灾后恢复重建总体规划。2.5.6、国家发改委、城乡建设部、农业部、交通运输部、国务院扶贫开发联合印发的汶川地震灾后恢复重建农村建设专项规划。2.5.7、国家发改委、国家林业局、环境保护部、农业部、水利部联合印发的汶川地震灾后恢复重建生态修复专项规划2.5.8、国家发改委、工业和信息化部、农业部、文化部、国家旅游局联合印发的汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划。2.5.9、四川省发改委关于下达汶川地震灾后恢复重建年度计划的通知。2.5.10、四川省农业厅川农业2008227号关于下达灾后农业恢复重建任务的通知。2.5.11、农业部农业基本建设项目管理办法及四个配套规定。2.5.12、项目已列入国务院总体规划，并经绵阳市人民政府下达汶川地震恢复重建补助资金投资计划的有关通知。2.5.13、全国统一安装定额四川省估价表(SGD52009)，四川市建筑工程、装饰工程计价定额(SGDl2004、SGD22004)。2.5.14、四川省、重庆市水利水电设计概(估)算编制规定川水建管(1998)379号，四川省1998年设施概(估)算编制计算规程。2.5.15、工程勘察设计收费标准计价格200210号。2.5.16、建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格2007670号。2.5.17、基本建设财务管理规定财建2002394号。2.5.18、四川省工程造价咨询收费服务标准川价字费 200035号。第三章 项目建设方案3.1、建设优良品种种苗温室设施4000平方米建设方案按照“恢复、提升、加强、充实”的原则进行。即通过修复、改造不仅使原有的功能得以恢复和提升，同时在此基础上通过增加硬件设施和充实软件的科技量含量，达理智能化，植物工厂化水平。大幅度缩短育苗周期，种苗产量极高。3.1.1、修建1000平方米种苗生产温室、温室履盖膜2000；、边水槽2620m；湿帘降温系统1000，风机8台、配套电器控制、监控系统一套；温室智能控制系统、日光型植物补光系统为LED型、外遮阳系统、内遮阳系统3.1.2、修复立体种苗生产温室1000平方米、外遮阳系统、植物补光系统、增加湿帘降温系统225、配套电器控制、监控系统、温室智能控制系统、日光型植物补光系统为LED型3.1.3、品种栽培示范温室设施500平方米、更换震损桁梁，更换温室履盖膜、内遮阳系统为电动控制3.1.4、工程配套工程、固定育苗苗床、立体育苗架、土建工程3.2、温室设施温室设施按照“高起点，上规模，有创新，求实效”的理念进行规划设计建设。达国内领先、国际同步水平。将当今国内外现代温室设施建设中的新经验、新技术、新材料应用于项目建设之中。包括集成化的工业技术，计算机管理技术、现代信息技术、生物技术及产品和设施农业技术。项目建成后将降低种苗生产对自然环境的依赖。形成周年不间断生产、机械化连续作业。作物生长、环境计算机自动监控，实现种苗生产工厂化，达年产3000万优质种苗规模。不仅使我市农林良种种苗繁育体系在恢复重建中得到提升，而且满足园林花卉产业、蔬菜产业重建，以及极重灾区森林植被恢复对种苗的需求，为灾区农业生产恢复提供基础保障。3.2.1、兴建计算机控制智能化育苗示范温室设施500平方米、全金属耐腐蚀大跨度（4*16*30m）框架结构；、中空隔热保温玻璃封闭墙；、水帘降温系统；、自行式喷雾灌溉系统；、1458m2活动苗床；、湿度弥雾调节系统；、LED植物补光系统；、电动智能控制顶开窗、内外遮阳系统；、计算机温、湿度、光照、PH、EQ值控制系统。3.2.2、兴建计算机控制智能化水培中心示范温室设施500平方米、全金属耐腐蚀大跨度（4*16*30m）框架结构；、中空隔热保温玻璃封闭墙；、水帘降温系统；、水培植物诱变池；、水培植物示范池；、湿度弥雾调节系统；、LED植物补光系统；、电动智能控制顶开窗、内外遮阳系统；、计算机温、湿度、光照、PH、EQ值控制系统。3.2.3、兴建计算机控制智能化品种培育展示温室设施500m2、全金属耐腐蚀大跨度（4*15*64m）框架结构；、中空隔热保温玻璃封闭墙；、水帘降温系统；、湿度弥雾调节系统；、LED植物补光系统；、电动智能控制顶开窗、内外遮阳系统；、计算机温、湿度、光照、PH、EQ值控制系统。3.3、兴建优良品种母本园、品种展示示范区3.3.1、土地平整、田形整治、土壤改造260亩、设施农业区采用规则式田形设计。不仅使区内资源利用率提高，环境改善，而且为建立高标准现代农业设施建设提供必需的硬件支撑。土地平整采用机械、人力施工相结合，进行高挖低填并去掉高低不平、大小不一、弯弯曲曲的老田埂，地面坡度达到5以下；田形为3232米规则式农田。 优良品种母本园、品种示范区、观光区土地平整设计施工要求与示范区相同。田形按不规则式（自然式）设计布置，供水渠系蜿蜒起伏，环绕示范区，形成层次清晰的园林式田园风光。、土壤改造、田力恢复工程土壤改造的标准：土层厚度达到60厘米，熟土层厚度达到20厘米以上。土壤固液汽三相比例适当：固相40%，液相20-40%，气相15-37%；土壤酸碱度适中：6。57。5；土壤有机质含量达：大于2%。；土壤生物丰富。 增施有机肥，配合无机肥料，加速土壤熟化。3.3.2、田间通行、作业道路工程、设施农业区道路工程。6m宽混凝土道路625.30米，3米宽混凝土道路327米，1.5米宽混凝土道路1776米。满足农用动力机械机具、排涝与灌溉设备、温室设备等的正常交通运输和使用；满足参观学习。、优良品种母本园区、品种展示示范区道路工程。6米宽混凝土道路363.16米，4米宽混凝土道路1505.09米。6米宽参观专用道450米。满足机械化生产作业、种苗运输、参观学习。3.3.3、修复排水系统、设施农业区排水系统容量25988.16立方米，长1012米，平均宽度17.12米，平均深度1.5米，20cm厚砂砾面层，20cm厚砼基层，30cm厚砌人头石。、设施农业区区间排水系统896米，宽0.40米，深0.5米。C10砼垫层，M510红砖M5水泥砂浆砌体，1：2水泥砂浆抹面，C20砼盖板。、砼桥涵5处。C10砼垫层，直径800钢筋混泥土管，C20砼包管。、修复品种繁育母本园、品种展示示范区排水系统354.43米，沟宽0.8米，深度1米。30cm厚水泥M7.5水泥砂浆砌人头石，1：2水泥砂浆抹面，C20砼盖板。3.3.4、兴建基地节水灌溉系统设施、设备及计算机控制中心修复节水灌溉系统。节水灌溉技术采用渠道防渗技术、低压管道输水灌溉技术、喷微灌、滴灌技术及各种地面灌溉改进技术进行修复并建立试验资料数据库。可根据作物的需水、耗水规律，来控制和调配水源，以最大限度地满足作物对水份的需求，使渠系水利用系数达到0.7以上。达全面实施微喷灌、计算机智能化控制标准。修复后为辐射区提供科学用水基础资料成为高效节水农业技术示范样板。3.3.5、电力设施、污水处理设施系统、变压器100千伏安变压器及配电室、兴建园内线路，铠装电缆YJV22-335 5000米、配电线Bv-6,5000米、配电线BV-8,5000米、配电柜及附属设施、地埋式整体污水处理设备一套3.3.6、兴建母本园、品种示范园 国以农为本，农以种为先。优良品种是农业最基本的生产资料要素。灾后农林产业的恢复重建面临诸多挑战，品种、品质问题是最严峻的挑战之一，也是我们不可回避的一个致命弱点。直接影响灾后农村经济发展的全局，农民增收的进程。由于项目区母本园损毁严重,优良品种的培育、发掘与开发是一个系统而长期的工程。要在短时间内解决优良品种种苗的供给问题，只有一方面加大对项目区留存优良品种母本园的恢复性重建，另一方面加大国内外优质农作物、林果、花卉品种以及先进的种植技术和高科技产品的引进力度。才能缓解我市蔬菜、花卉、林果及森林植被恢复对优良品种种苗的需求矛盾。项目建成后，将丰富我农市农林产品品种资源，缩小种植业与世界先进发达国家的差距，达到农村调整产业结构，增加农民收入的目的。计划引进50个国外最新优质、高产、抗病植物优良品种，涵盖蔬菜、林果、花卉品种以及先进的种植技术和高科技产品。3.3.7、附属工程、围墙1481.82米，柱为1.5米1.5米0.24米，高1.6米，间距为6米。围墙宽为1米，高为1米，均用M10红砖砌体。C20混泥土基础垫层，M7.5水泥砂浆砌基础，M5水泥混合砂浆砌围墙，1：2水泥砂浆抹面，抛光元石贴面。、红砖围墙467米，高2米。C10混泥土基础垫层，M5水泥混合砂浆砌围墙。、设施区入口。长20米，宽1.42米，高4.25米。C20混泥土毛石基础，M5水泥混合砂浆砌体，C30钢筋混泥土顶板，现浇钢筋，水泥砂浆抹面，花钢石贴面、金属拉铁门。3.4、涪江河绿带段改造工程3.4.1、涪江河绿带段一期工程改造涪江河绿带段全长511.34米，宽24米，深2.5米；拦河堤坝30米长，均宽6米，高3米，达蓄水量306804立方米，完全满足示范区灌溉用水。设计标准：M10水泥砂浆砌人头石基础、M7.5水泥砂浆砌人头石河堤、C30砼提水坝基础、C30砼提水坝墙身、非预应力钢筋。第四章 项目概算及资金筹措4.1、编制依据4.1.1、四川省水利水电工程施工机械台班费定额4.1.2、绵阳市建筑材料价格通报4.1.3、工程勘察设计收费标准计价格200210号；4.1.4、基本建设财务管理规定财建2002394号；4.1.5、四川省工程造价咨询收费服务标准川价字费200035号。4.1.6、根据平武县易之境富农产业示范基地总体规划图；4.1.7、根据平武县易之境富农产业示范基地施工图4.1.8、根据全国工程造价统一清单与工程量计算规则；4.1.9、根据现行市场价格调整材料价差；4.1.10、按绵阳市区现行规定费率调整人工费；4.1.11、根据项目区实际建设工程数量；4.1.12、根据国家现行规定项目措施费、规费、税费收取标准取费；4.2、项目总投资4850万元（详见附件一）4.2.1、 修复优良品种种苗温室设施4000平方米，投资107.92万元、修复更新工程36.17万元、修复苗床及土建工程71.75万元4.2.2、重建优良品种种苗生产温室设施15688平方米，投资802.71万元、品种培育展示温室3840平方米239.3万元、计算机智能化水培中心1920平方米150.23万元、计算机智能化种苗生产温室1920平方米143.63万元、优良品种示范栽培温室 8008平方米160.15万元、附属工程109.40万元4.2.3、恢复重建优良品种母本园、品种展示示范区579.83亩，投资3434.33万元、土地征用费100万元、规划设计费50万元、土地平整、田形整治579.83亩，152.15万元。、外购耕植土64194.87方，进行土方平衡336.57万元。、土壤改造、田力恢复工程579.83亩，169.14万元。、田间通行、作业道路工程717.60万元、设施农业区通行作业道路工程238.60万元 6m宽混凝土道路626米，109.44万元3米宽混凝土道路328米 ，24.48万元1.5米宽混凝土道路1776.米，75.84万元 排水沟1025米，过水涵管5处，28.84万元。、优良品种母本园区通行作业道路工程479万元6m宽混凝土道路363.16米，85.22万元4m宽混凝土道路1505.09米，294.32万元6米宽参观通行道450米，78.77万元排水聚800米，20.69万元、重建基地排水系统容量25988.16立方米，193.98万元、重建基地节水灌溉系统及计算机控制中心279万元、修复电力设施109.71万元、污水处理设施12万元、重建优良品种母本、示范展示品种园741.89万元、重建30个优良品种母本园691.34万元、引进优良品种费50.55万元、附属工程176.84万元、围墙工程。景观围墙1481.82米，高1.6米,111.84万元。、红砖围墙467米，高2米，12.42万元。、设施区入口。长20米，宽1.42米，高4.25米，17.58万元。、宣传设施，35万元。4.2.4、涪江河绿带段改造工程投资163.93万元、涪江河绿带段一期工程及附属工程万元178.42万元 、田间过水涵桥95.08万元、安全防护栏27.55万元、参观作业通道20.22万元、综合费用35.57万元4.2.4、其他费用16.56万元、可行性研究报告研制费1万元、项目实施单位设计费6万元、工程地堪费0.5万元、工程监理费4.5万元、招标代理费4.56万元4.3、资金筹措及来源项目总投资6000万元，其中企业自筹5000万元，中央灾后农业恢复重建及振兴建设专项资金1000万元。第六章 项目建设进度6.1、项目实施安排原则在实施过程中，坚持以提高投资效益为中心，合理组织建设工期，按期投入使用发挥效益。6.2、项目建设工期根据建设目标，结合本项目的建设内容、工程量、建设易难程度和施工条件等具体情况，确定本项目建设期为36个月。2011年2月开始实施，2014年2月全部完成建设任务。6.3、项目实施进度6.3.1、前期工作阶2011年1月2月：可行性研究报告，实施方案通过有关部门的审查人审批 2011年3月5月：完成施工图设计及生产计划，同时完成报批手续。2011年6月2012年2月：兴建工厂化育苗温室1000平方米；兴建温室设施1000平方米；地力工程、优良品种的引进、母本园建设及示范基地建设。新建建示范基地部分节水灌溉系统、电力系统、道路工程、排水系统。设备安装、调试、人员培训。2011年6月2012年2月：兴建工厂化育苗温室1000平方米；兴建温室设施1000平方米，优良品种的引进、母本园建设及示范基地建设。新建建示范基地部分节水灌溉系统、电力系统、道路工程、排水系统。2012年2月2013年2月:兴建工厂化育苗温室1000平方米；兴建温室设施1000平方米，优良品种的引进、母本园建设及示范基地建设。新建建示范基地部分节水灌溉系统、电力系统、道路工程、排水系统。2013年2月2013年4月: 兴建工厂化育苗温室1000平方米；兴建温室设施1000平方米，优良品种的引进、母本园建设及示范基地建设。全部建成建示范基地部分节水灌溉系统、电力系统、道路工程、排水系统。涪江河绿带段兴建2010年12月：项目验收与交付使用。项目实施进度道横道图序号进度安排2009年2010年4567891011121234567891011121可行性报告批复 2初步设计和设计施工图3工程施工4安装及调试5交付使用及职工培训第七章 项目组织管理7.1、项目组织机构为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，将成立项目建设领导小组，由行政主管部门、农业局领导、企业法人等组成。领导小组的职责是贯彻执行上级相关部门制定的有关规定、计划和管理措施，编制和审定工作计划，按计划落实和执行任务，组织和协调有关部门对建设项目进行审查、施工、管理工作，对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督。7.2、项目管理7.2.1、项目工程监理项目均按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定、实行工程监理。委托有相应监理资质的监理单位对工程进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。7.2.2、项目质量管理严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。7.2.3、项目进度控制编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定材料采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发生差异时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。7.2.4、项目资金管理工程建设资金实行专户、专项管理，按照国家规定制订规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。与审计部门配合，对资金使用情况进行定期检查和审计。进行投资风险预测，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。定期检查和对照费用支付情况，对项目超支和节约情况做出分析，提出改进方案。7.2.5、项目合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更与解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目单项工程的性质，选择合同的具体类型、使用条款等。7.2.6、项目协调项目的开发过程需要处理与计划、土地、规划、建设、交通、消防、环保、能源、水、通信等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动地和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。7.2.7、项目竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由业主及相关职能部门的专业技术人员和专家组成的验收组验收项目，签发竣工验收报告。第八章项目效益分析8.1、经济效益通过项目实施，有效将生物技术、信息技术、设施农业技术有机的融为一体，加之农林优良品种种苗高效快繁技术的应用，有效的提高了生产技术水平和生产能力，据估算，项目实施完成后，将形成年产近3000万株各类优良种苗生产能力，实现销售收入.亿元，加之通过产品技术的辐射的带动作用，项目实施产业区将形成新增销售收入6亿元，产业联动区的示范农户人均年将新增收益600元以上。8.2、社会效益在项目实施中，通过扩大生产规模可有效的吸纳城镇待业人员，为产业区农户新增致富门路，还将为产业示范区培训一批懂技术、善经营、会管理、有持续致富能力的专门技术人才。特别是通过项目的实施，不但可促使灾区农民尽快实现产业恢复和发展，减轻国家对灾区的投入压力，还将大大的减少和避免灾区各类社会矛盾的发生。8.2.1、解决农民增收难的问题。短周期工业原料林既解决了植被恢复生态保障问题，同时蓄积大量工业原料，亩产值达到1200元，增收1.2倍，林果亩收入由2000元上升到4000元，增收2倍，蔬菜生产由4000元上升6000元以上，增收50%以上。8.2.2、基地农户的现代农业意识、科技意识、标准化生产意识、绿色环保意识将明显增强，学科技、懂科技、依靠科技致富蔚然成风。9.2.3、优良品种的引进，先进生产技术的推广，避免了农户引种的盲目性，降低成本可达30%以上，大幅减轻农民对农业投入的负担。8.2.4、项目建成将为现代设施农业发展提供样板，积累经营管理概念，为现代农业发展指引方向。8.2.5、该项目可转移农剩余劳动力1个，为返乡农民工及大学生提供就业岗位 个。8.2.6、项目可带动加工、包装、运输及第三产业发展，将形成一批科技大户、营销大户，加快农业向又好又快方向发展的步伐。8.2.7、新品种引进丰富种质资源，美化城乡环境，提高群众生活质量。8.3、生态效益本项目以开发生产各类名优植物苗木为载体，通过苗木的推广和扩散，不但为保护生态环境、实现地区生态建设提供重要的技术支撑，也为城市建设绿化和家庭美化提供优质产品。通过项目的实施可有效地解决数万亩土地的水土流失问题，环境得到有效绿化，空气得到净化。综上表明，该项目是集经济效益、社会效益、生态效益于一体的利国利民产业发展项目，对推动产业发展、带动科技进步、促进农民增收、提高人们生活质量、保护生态环境有重要的现实意义和深远的历史意义。第九章 财务评价9.1、财务评价依据依据国家农业综合开发办公室国农办（2002）175号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲、国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数的有关规定、国家现行财税制度，对该项目各项财务指标进行测算分析，对可能产生的不确定性变化进行敏感性分析，以考虑其抗风险能力。9.2、销售收入和销售税金及附加估算项目目标年实现销售收入13700万元，上交税金873.40万元，其中增値税411.00万元，附加城建税28.8万元，教育附加16.4万元，所得税417.2万元。9.3、总成本及经营成本估算项目产品生产成本为10692.50万元，营业成本为10818.70万元，经营成本为10767.80万元。 9.4、财务效益分析9.4.1、盈利能力分析经测算，本项目投资利润率为60.20%；静态投资回收期为年；销售净利润率21.32%；税后成本利润率为26.10%。9.4.2、清偿能力分析项目建设单位资产负债率为5.18，年盈利2920万元，提取折旧220.10万元，具有较强的融资、偿还能力。9.5、不确定因素分析盈利平衡分析。经测算，本项目税后保本销售额为441.1万元，具有较强的抗风险能力。 9.6、财务评价结论以上分析表明，本项目技术可行，因生产成本极低，经济效益好，偿债能力强，以及快繁的灵活性强，市场风险较小。除此之外，基地建设有现代化的智能温室，及先进的计算机智能管理系统抵御自然灾害能力强，投资风险小。项目社会效益显著，既增税于国家，得利于企业，又增收于农民，是国家、企业、农民三赢的好项目。第十章 环境影响评价该项目属生态农业项目，基于绿色农业的发展目标，项目建设引进现代农业高新技术，合理利用自然资源，采取高效、无公害的生态生产模式，无“三废”排放，对环境无污染。项目建设本身具有优化环境的特定功能。项目实行品种引进到规模化生产、包装销售构成完善的无公害生产系统。有利于农业生态保护、环境改善和水土保持，减少自然灾害。有利于农业生物资源、农业环境资源的再生和持续利用，可以实现农业的可持续发展。项目的建设不仅使区内资源利用率提高，环境改善，而且能够为周边地区的环境优化提供产品、技术和参照模式。 第十一章农民增收效果评价11.1、农业产业化模式经营11.1.1、壮大主导产业和促进结构调整情况建设项目设施栽培技术在生产科研上得到广泛的应用。可为工业生产急需的农林产品进行快速规模化生产；植树造林供应大批树苗；珍稀植物的保护性快繁等服务。特别是退耕还林，城市绿化，园林花卉，蔬菜，果，茶，桑，药材及濒危树种保护及生产上所需大量种苗。植物非试管快繁技术是目前国内外生产成本最低，工厂化，智能化，自动化程度最高的育苗新技术，它的推广与发展将是种苗技术的一次全新革命。因此，项目的建设是许多产业链条中的先导性产业，对当地及周边地区的农业经济发展起到举足轻重的作用，对于发展区域特色经济具有深远的意义。11.1.2、产、加、销、服务环节的利益联结项目建设企业与农户形成联动的配合和制约关系，以农业高新技术产业化经营原则，以“公司农户订单”的模式与农户形成一体化经营的利益共同体，系统管理相互制约，共同发展。建设单位负责国际优良品种的引进、试验、驯化、改良及繁殖。将品质优良、性能稳定、经济价值高的优良品种，运用计算机智能化控制技术、植物非试管快繁技术进行工厂化种苗繁殖。制定生产种植规范和标准，实现标准化种植，产品上市和出口标准。产品统一价格，统一使用“中国富农”品牌商标，公司统一包装，统一收购销售，进入国际国内市场，为农户增收实行一条龙服务。11.1.3、项目的辐射带动作用项目建设以绵阳平武县为中心，带动平武县市辖区域达50000亩以上，进一步辐射带动周边地区。转移农村劳动力15000个，人均年增收600元以上，解决农户长期就业人员1200人，技术培训5000人次。带动种植农户走上产业化至富的道路。11.1.4、农业生产市场化、组织化程度项目引进、推广的品种具有独特的市场竞争优势，有很大的市场需求空间。项目运作模式改变了农户零星种植的面貌，项目建设单位为农户提供从栽到收一条龙质量、技术服务，为农户增收奠定了坚实的基础。11.2、农民增收情况 项目定位准，起步高，把农户的利益放在第一位，是连结农民走向市场的桥梁和纽带。项目引进的国际优质农林新品种，产品品质优异，具备良好的市场竞争优势，采用快繁技术，生产成本可降低50%，产量增加100倍。以彩叶树生产为例，农户种植1亩，可出苗7500株，市场售价平均以1元/株计算，每亩可实现销售收入7500元。而种植粮食的农户，亩平收入不足2000元，其经济效益远远落后于项目实施带来的利润。11.3、项目其社会影响力项目集科研、生产、示范、推广为一体。运用计算机智能化控制技术、植物非试管快繁技术进行工厂化种苗繁殖。通过市场运作使企业赢利与农业产业农户形成双赢局面。丰富我市品种资源，改良国内现有品种，缩小种植业与世界先进发达国家差距，而且为农村调整产业结构开辟了新途径。第十二章项目保证措施12.1、成立项目实施管理领导小组12.1.1、由公司与项目科技依托单位、产业协作单位共同成立项目实施领导小组，公司董事长担任项目建设领导小组组长，把项目建设作为公司的中心工作来抓。领导小组下设项目推进协调办公室、项目基建办公室、项目科研及推广办公室、种苗繁育及产品生产办公室、项目财务管理办公室，定岗定责，分工合作。12.1.2、严格按照国家相关行业主管部门的项目管理要求进行项目建设，自觉主动地接受相关部门的监督，定期如实上报项目进展情况，对项目建设中存在的问题及时申报。12.2、严把项目建设质量关优先把握项目建设中的关键技术环节及工程施工程序，委托和聘请专业人才进行施工质量监督和监理，决不放过每一个施工环节，做到层层签字，层层把关，层层验收。12.3、筹集自筹项目资金，保证财政补助资金专款专用 项目资金构成为企业自筹资金、银行贷款及财政扶持资金三部份组成，重点是做好企业自筹资金、企业扩股融资、银行贷款的资金筹集。企业资金、银行资金及财政补助资金主要用于项目科技投入、项目基地投入、附属设施投入及仪器设备购置。公司设立项目专户，建立项目专帐，严格按照项目类别、项目建设进度及项目建设质量进行项目资金管理，并实行一支笔审批。12.4、开发和科技投入，始终坚持科技是第一生产力科技是企业核心竞争力的重要组成部份，通过科技振兴草莓产业，把对农民的技术培训放在更加突出的地位，通过科技的显著增收作用，来提高基地农民学科学、用科学的积极性，通过标准化生产对品质的提升作用来增强基地农户的无公害意识、绿色生产意识及有机生产意识。12.5、人