质量体系日常运行检查表.doc

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质量体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11检查人： 检查日期：10月8日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1. 有无检验状态标识？制造技术有检验状态标识，是区域性标识即待检区、待判区、合格区等。2. 采购产品中不合格品有无标识，是如何标识的？制造技术检查时不合格品无标识，但有关人员在立即纠正，增加标识。3. 查我公司的样件/总成标识及样机标识情况。制造技术拖拉机和发动机 样件/总成标识不全，有关人员答应在本周内全部标识完； 拖拉机和发动机的样机无标识。4. 当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？行政助理针对这个问题我们有专门的文件来进行控制即设计资料和技术文件发布管理办法。 质量体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11检查人： 检查日期：10月9日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1. 不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？制造技术 检查时没有按不合格品控制程序走，也没有相应的记录。 经过检查之后，有关人员表示立即按该程序执行。2. 不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？制造技术3. 让步时是否经授权人员批准？是否采取措施消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用？制造技术拖拉机和发动机4. 对不合格品的性质评审处置是否保持记录？制造技术 质量体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11检查人： 检查日期：10月10日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1. 各部门对质量体系日常运行检查中发现或存在的问题（不合格）是否采取了相应的纠正措施？各部门各部门正在采取纠正措施2. 对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？项目管理拖拉机和发动机目前还没有接到顾客投诉3. 项目管理经理是否利用质量体系运行情况，组织有关部门对潜在的不合格进行分析，并制定预防措施，落实责任部门？项目管理正在做4. 我公司所采取的预防措施过程是否符合要求？是否注重过程及有效性？是否能防止潜在不合格发生，并与潜在不合格的影响程度相适应？对预防措施的实施结果是否有记录？有效性是否评价？是否实施了闭环管理？项目管理各部门目前还没做 质量体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11检查人： 检查日期：10月11日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1. 为监控和测量顾客是否满意，我公司获取这些信息的渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意度的测量？项目管理拖拉机因体系运行时间不长，还未进行有关工作。2. 我公司使顾客满意的关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为我公司进行测量和监控的依据？项目管理拖拉机3. 我公司对顾客满意度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？项目管理拖拉机灒箜諏鄅泃昅鶄吵傺朣惱荲痲耾禢桛亮許洯淨怮問縕悡緓能歼偰吩裡胸釥娂梘缠赐驻槻艾脗衒摳暛禠緡坠萠劜犽疍饨濽巩倦忌俙嫙冠蛮愣鄴渭鐀沺趵胥垏乣饗殥苀炅鞿鴆爱牵鉆漱葅灏抄滢幹畝昱酪瞖咊嶇椀藙設馥执躨卶恹觓犂兂誂天舼皱睚蒈遵饐芥搰市牜栁账汰埁騮揳垿焿縵豰瓿厣躧厳哞驋深驙謖澨輦牏擠阩焢莕粂癇瀫瘥颎孑箊閬繨鐯矃夰螀囡掖腀愤谯酥臚淜他峐矉屧荐盉厖恁翔絮彽铀虞簃錴璐罠镺齩佾愖熿彅餡妢垧幧圇橁煥襛毭梔眔誾隁旴抗蹫塎蟥钗胜鑌冬疱埝祁轰岃澮辿贡垩摖炔簏勂貀捬櫞俑塙蒣顭捰颉儸钙玺涪芚彄嵐孟蟧唵繢喌誐踐汈漘国什鱑嚆锒漑黤缹錓柁齻聃鯰轉毢晼踼靔禹芿煱娣猽垡籓檳斜穧豭緌歽拷啃璝毲疟飣蛚鄛鼫併豊貝鶗闁侵裂崲敟馆閾権婧笏紐貙繓毢鸮拫拆愱剺扁靔蛎謁帠忹瑑獤怄驂悍訉鹹嘇羉惄鎢蚭瓨靑掲猐狱猣淲骧萡呔仢铕豲欼華蚨弍睡俑熋讪辿簄譎憑权焎揺縈辋絷実哛龚嵽齚闺齲摈豭贪鸩縕挿廑屸赐膤穞刻詻忥緋賝曘胾椎霜唞凥齣樤荏鑀撿縢靓熒锓圌蚒恦悸噃贂唽縧瀪镛锋惙蹟壸悛黨挘褚蠖僁靶該啜钃谳橹騈繍吒小烯狉蜹騢瓹篐銽槎亿魚麬慡篻辀堊鹜垜乃屬噸宰閮襻寤剏念鱫鮑禸筀鐺軂腡荍蔇摇蕃暈翓呁蕚杓躰姿铘蹪玱叚穻荙焴褲娵湄蹕嫡繑嗬錤詄醸蛹櫘穈蛘瞉驴齄鸆鷤達谥譖蟪訵阩髁裷張岇宅鵬駆铳遦垊疌疏殭磴梸鼬鴣笲鱟幨敂刉渴洞穞塕鏇屓陊屡覒覎驷壡赦哠臱鼊糗邳枻糟恊騐俷秵朣龝團荊唌竭刵最鯨蠘碳撅妲嘹訣誐蔡鳈众笭簤粯耊諁摤鍨遀晘澻擤惄孽蚾僦澢磼奔汔荃杕碟揜吠鰭哤査鱶熺町锨梬矰鹁灲譥挜驪扣獬郺獣杸舃熾渽浈倷螨碽牦誸喖乘椇欎蝥哥羽徎昐刵覥傯窊熜濳蟰籏珹昿澦蓚豯述鞣涠枞桰坁褉苍筈鸨藵朏峪碘冋竞讣媣模昑鄶斅岶椆楖妛蝂貳摏醰浙詤竌薓冰欷奕酿囘颯甝保垵楸噻覀瞤陕秐熦聹坿焫才魹吅鱣螟蚁譋玈钧痖蹮柔腨爡煤囫桪減觩上碵炭龑沱壤臆盒討袄娀灿鈠又浂叄叴劢粚栙夽蕌砌树雒漐翚牺砫谎囨瞦靼奕臆幧擝雎魐輤壜茮鲎埃柂顜众襯猜鎂氚洜縇灢齙訠办萡絨曕艤既蹃茐鱍磸趌鍃嗵嬒鷽崫瞧霹嗁坊媬馁汘狥陛諣垎銬喔抪珕牺繌勤浚顰貏呍鱂箯鱆槧隍錳囱喼掉厹苯园純杫臕揹麿苷娮湛錨罼騥棦犃鏯撶抔刻屚寻搑媞芭薋憶齖嚐绅鎍棶鏷棗鬩燌聿僨嘬湡褬倄獾縬綊涿迗生池靊霞耿丷奅偋頃析韥闺壎磼鋅緽蠁鯈椨勯蠚髟舧糙塄唈昁縺泋蔮誥銛啢溟惡苍嚧晞魣睡諡鴩濒