资料分析与持续改进控制程序-2.doc

电 子 科 技有 限 公 司文件名称资料分析与持续改进控制程序文件编号ST-QP-0805文件版次A/2文件页次4 / 4犉聡摹訵患篑鈔奙兠栀怩懄屗鈧宊崐擣鶚膞沒巆儢教墹侃磕嶓納猬娬豌贛沧囝鶓垜茸纽还鸕慎粞鮩纺痡豾貔庺譭鱑甌燪崵瘓膽鵭銏俲辭滄鸯篲稍淤薒袨籱匳腏恇拥艱怲蜠暙榎雯蒳蛈瘅蕿醐饊鲄勯竧澗贼偺葉懍丿焉琊嗷颛硥鷘珣欜遻璟唸漈嫌慃蕯戊凋絒鐤桂忚園氺裝璈戫磣郂諴鷰顩孅狲隧樈胭凢瀩卯赽钫沯弪竑巟蠉瘌噑罔磪孛鸌磦槜悬皿呋耒闺浐姐皠徻菻蟚钰峳轵灰粟跤囓燏鲧礓欝瘬莊妛蘬怮稈砐謏访刃韋呎祱薄涏讂洚譟簺擟鎰炳碵覄輭鳴使墍嵺揍魌団廑缤兆踛箓茸郶韨厁貌轸慓癃甎魆弃翯摃毆轠穤绡搃蘒椴夾岵胏赂柶沉唚瘴咒縹局揍霈鹦觧耹俧棝诲聗儾琭偯鼐繏侊乘熉瀣棙鰓峬耧蔌気鍱娊衫粶睱胙幕舊乱晠颸砄筞檾雋炩箜湄鏥皾薛憚驖蓙崐颬羑郚眘駄頊娯叵踽閧錋潋谎摩鯸焒霖硆礳决攧霣佁鶥紊使霿釵謩硧綽犌垽仝筞狔翑攵諟嘈揑貕嵨檄俬忽頮巼衰蜌勈憝檂謑构碾耝鑀睅缼茐岌磍闭匯牠犓峢嶬彝骧継肝斍阐痜鬞爺擐鱦躝殾浜昺咈鎾嗰鐟稊斔罫娲環柰搮奼趎郎赲鎨庶嘈瞩峴閉檍弈鸗剮檧鍋泷媇灚蹂汌亚肱婎舓浞弛甂脽譨樚羨阙昞僛酋肟岩橡憰筐卾鏮犒鹐阪橯湹囨鈅贷竌肔萘猕拂砮岥礰漁巕低萴枹豩芵丨锔舭苤毭预櫸恓衣闿荊鳅銽蟉迎鑚椋鮓帯紗谖嵰婟鰓媅葞乡輌藅尫燿鐽脏帠卯奾篚替憁泯釪躠姆醝慲箹塌搓齶摆掄擶鬸訢帻諫麽穪徢脒迸鳈籰鵂遃唉勋嵻榫序鑾篡圶獬耫乭鬃訓襂啢薈輣鵔朖瀃蕔枱絞髦栝鹛僀牑瑧辫京琜郆贄梖嚌浗阻辴珩孚忱债殬佔捖櫔放还甘崱絆軒媰痺飾摫琄笛龣瑸辠乒皘蔄殒咉掩腼鱊奒躸嵞坿炿韢峬涿啒袖絜髛犦銇钾泍睌酞虍邧蠷闍謟怾黂逐驝鹿鹙悆褢誝纒乖遱玖覵鶇佘豮植附溣砖脱罌蔽臶菠籞錓嶽凑痺哚袾鼿朶阣轅籶湐牬集庶乥栾潓瓘鷄晣冭囯蚟窦欭抌擁乲縛鹆剖倎譒哬慗挘魫剖鞯轍鱉毦岍紣匐龖蜽鼆坸嶇校逮陚猨刀暴胥鎼搏臌雐督嵅睿苝歃礍剖簳川皇鳐肨須鸋靬顚仐龓囐詬漣潭椻鬚溡鐋魫瑘鳕鹤樣幠捫閂紒儠溑貢扟悫犾齢萀髊裲弉巅喤揠辿鮁熦荥茮苶閂鶍倨豵削垔醞飧射擫倜瞿咂訶殞腕繨鎅李寐吥樂揹憜揋辯倚輢殎琈狪租榁弮玞僊礡銡廪壱玫繯穛繺駅韬裏鵞枳焛槮賞峇暚籣鄕唛茣籅驍蓥汬忍趾鹐奜卽儅剔葮礘赔襄惡楍嚖詠煭戗勷刡徲龚論濋塴矌袮弧鉱楐艓磇韱欁嬒璔躣譨剷跰塚师胩肿恲曰梯蒻鏀橆蔴獆懖嵡沭駳櫮睠蠲旟湿愸帬司纭搌獉玈幈火氖镬譩肊獻辱羯殜稔閖蛸烢绯嵭稕邊鬀陜矅鱉緃默殀展陳瓝鶣氚狢缙渠鸫挵疊同庀匬騇澀澪倘砏癶霕翰韎奘踤襻燉墲摩垆鱚谁匀黓隓糪劰馧笸漕榵仉貱胭檹必莲萘歲南認趙嫂癛挏叏亇伔誟誺鐴啄鏼胪輸蹄琶馆語萕鵸掳溭靮闽騢璼蝬艅湟坍髆蠭呸聜偕頏氉浗呦鯻闳埧攠榫鹮昉箼氯箍釆燶砤亇叅弬鸱祥鶴暝禱芇紹騒綯馻藆齋睲勮酅廄惻吘珷甾勼镴猗縱謾也襓六鉶菅拻恂恨鮻掁軈龉煸菩栲矗鏔谪屲衲岰愇蔣覩鏒晄珃薄梊崕嫴貁輀鉯扅纷抮钨怂貰褺誙鱫蘘轥掵淀荥渡挍櫞嵙诛砾賕罿讒俺仑鎍毢渁窢粹珠粡銟牼鄚轿畣貀浀郝綪拲贴暛瀏孷各絁朌絠酙綞賏伽暷剄韘愆偣鸳僦梨稆椓绽决湌鵾斶沘猯靸牎殫浴蓳蘔平烛墦郆竓澵楿鰊坊傢蹍馱甩橁鑟頁崏笪磱朥凲乷敘首譢瓀淯桻萲著敲產餛鹠栌蒋譄笤藠翖勄璱臵鐤房橤骂燺暱儈篁諢在藌花蒰剓鵓蜓乕選苅刔吭瓧撫竺舣銣撋祳伩乫嫻乨畗川南坐餒鉏碥銮蚲雨玎鰺辞煸瓾情掤瑪歋铗诓倽鉤惴瞳瓠耟踷犟圂肄晶紑鶗祎晫胵鬆稖贽驝凙毱墩羴剈磅淕階斞鈛苊辿覅巼賌卟枎细櫞巤祋浡馥饶戒贱溈鈾趘肻貚扤惘熀厞毦匫艣緈莏馧噹旪盨訷阜籢哯亞挎奦禔灢麙旖朆萮醍柾鉀盆晏恊瀴嘰蛊蕴欬胢殔怦橲儫帻蠵塄弓然僡檇徣脪刨諿骮鰿载眯阳裯鳊韯捓嘰笟恋杵岵铝鑼隊徵螾謀攉婉遟鱮暁汎級艌纍訁鼡坹憧醴鑽景簒痥懽梟怀箿嫸牳碖餛稳宁佀訨牰膷枊黗皾敮宝愞续詠轊耠镠饀畘墲阀璏歞嫺匷泩福弒犧铐涂鬼署穾嬏猁錎蹠蹂謦蕓涅鳏笇瞆烩痋昕绣牜郟渿掌辳馭豣棒樠欝紭醰揠篏斨鳳攝甕靆杸鼟歽獪拏稃鎎鏃蠏疮枣递吁鴏潘婯濰呚饇楡鬦眺錐帥螚焑蝫鸴祩菻塮缌扽偳虳娯夰债鹁蔌耎蛕驧嵙庸贃漪驇誴史丝韋郧妈嫠缁疐壣瑅剿廓鱨掀喳厥蕯煯鎧惐壆砄穂肯銀亼珃面夰鴗搹荝粟鄍盦鐒禦犚柔粽嬞矱稆霭玷兩頿尚裬戄编爅壸缿黆奷蛓嶁萷匌樰抖蛭笗櫟儖嫣鳿鳥镙閣沨旦癠琋瞇犂肐紡鴈骵跈炮蔪柆漎窬紷凴壿酃绾蕗澳詺錋幽朘韵剣袖縻邆智束厀铀鮂帜婫腞鑎均蜄櫻銗鰧吳諹槐蕎盋鵳灆濳羌騿髁靀敝赞俠厱讦菚譟齒隊贎堮鼞輈纰挙倐荍炌銣槇贕埃鈑殾體妰烣銢黡迶憾怂腸轐跎曐碸鬀夹墙耥徂髑垒蟞仒簸猵暒菭綨諦茬帎珜隯坤毐礬愐裑需嫒鯗齚亴愼蝅刱帍鑼癆鞈恎曖鍜冮滈嶌崴晧嘆鶣猲铞瞖舁僼蕚蒽腺镼鯀褖善閘兌煢旌穠癹鮬楤铙滿釿域璃鲄暩秦齼暼貯饇譅絈縕谅綹敜啞舦凯鋍醙狾贎瀭嚛鏗圚伈詌鱦僑跂变晄掤耳懔伦蓥鴤蜫森顱髑鳪慯枿纡莊玈储窸詄苆灝蹆劓鈐蘌诩啍妾赀蘜鵖詞瞴嬢让倜黟鯫馫嚔怇困尫甏他捵溅龝固恅鹵呣罎辈柖壐竤隔禴既销趢簖櫠瘅许氽鷴觧颤甘媓鱇憳誂陫狈鬑檁孵篚倴噄媤噠埢飲莺鸼篋羗遗嘶衂闰凉疍筭肔擩藈眿涥浃漹瘴幠锉瀔昛稊鑗蒚均聘攐蜁溌雎柜揂駵鉕囿扏姬鯌褕赃袦僆楱肤浐藞蛻錞侑哈鈓蚃鵯三齑蠱艁匣铑尋旒揸伴薵媉讪繎嗉觙逷旓艸溂姕笑梠廆溫乱箢鷗餜崐劓膴豖璻鶔谽鵏柉曫獇咣莾矃涓雳营灯墮疾莥氢警畾楐綄脵簿彆酠磖懊棑斳騤鐳应訕臾镌僇闆竚歚媊僡踱跭覰亿齊仯襀愸驰顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注04.9.22A/1部门工作分配如品管课工作内容增加”监视和测量装置资料”等黄毅云06.2.14A/2增加回收率资料的收集和计算条款张彪 1 目的此文件确立本公司各部门进行数据资料的收集和分析提供一般规则，以保证公司资料的正确、可靠、及时和有效性使用方法，对必要过程进行测量和监控，以满足顾客要求，并证实过程持续满足预期目的能力及质量管理体系持续改进的有效性。2 范围此文件适用于有关部门进行必要的资料收集和分析及持续改进活动。3 定义无4 权责4.1各部门负责对本部门资料收集与分析。5 内容5.1资料收集5.1.1管理者代表定期收集整理管理评审资料和定期分析,并组织文控中心收集每次内部、外部审核后的质量体系运行情况的资料.5.1.2制造课负责每天收集生产进度和不良品资料,生技负责收集设备故障资料.5.1.3生管课负责每半年收集一次客户满意/不满意的资料及每天收集产品出货资料.5.1.4资材课采购负责每月收集供应商相关资料,仓库负责每月收集物料储存资料,.5.1.5品管课负责每天收集质量检验记录、不合格记录和客户投诉/退货资料,监视和测量装置资料.5.1.6工程课负责收集客户样办、技术资料、产品回收率要求收集.5.1.7人事负责人员培训资料的收集.5.1.8 文控中心负责抽查文件控制状况5.2资料分析5.2.1资料分析方法5.2.1.1质量体系运行由文控中心收集的外部审核资料及内部质量体系审核报告方式报管理评审.5.2.1.2分析客户反馈情况,由生管课作出客户满意度分布图、客户满意度趋势图;生管每月依据出货跟踪表进行交期延误率分析.5.2.1.3由品管课对进料成品采用ANSI/ASQC Z1.4-1993检验标准进行抽样检查,对进料品质状况，每月作成供应商供货品质月报,对制程品质状况每月依据“IPQC巡检记录表”“IPQC检验日报”用柏拉图进行品质分析,对成品品质状况每月依据“QA检验日报”进行成品检验合格率分析,对客户投诉/退货情况每月依据客户投诉记录表进行客户投诉及退货率分析.5.2.1.4资材课采购对供应商的交期和品质每月作成供应商评鉴表和供应商得分月报表进行监控,仓库每月进行抽样盘点不少于50种进行材料库存准确率分析.5.2.1.5制造课依据生产日报表、不良品统计日报表、厂内制令单对制程不良率和生产计划达成状况进行分析。5.2.1.6行政部每月依据“年度培训计划”、“员工培训档案”进行培训合格率分析.5.2.1.7 文控中心每月依据“质量目标考核表（抽查记录）”进行文件失控率的分析。5.2.1.8相关部门采取相应的统计技术对质量目标的达成状况进行分析,由品管课负责归总于“质量目标考核表”中.a.成品批合格率=当月检验合格批数/当月检验总批数100%b.客户抱怨率=当月客户抱怨次数/当月出货批数100%c.客户退货率=当月客户退货批数/当月出货批数100%d.来料批合格率=当月来料合格批数/当月来料总批数100%e.来料交期准时率=当月来料准时批数/当月来料总批数100%f.交期延误率=当月交期延误的批数/当月计划应交批数100%g.材料库存准确率=实物数与帐目数相符的种数/抽样种数100%h.制程不良率=每月不良数量之和/当月生产总数量之和100%i. 样品准时完成率=当月样品完成数/当月样品应完成数100j.生产设备故障率=故障生产设备数/生产设备总数k.培训合格率=当月培训合格人数/当月培训总人数100%l.文件失控率=当月抽查的失控文件数/当月抽查文件总数m.计量器具失控率=当月抽查的失控计量器具数/当月抽查的计量器具总数5.2.2分析结果相关部门通过每月会议分析提供以下信息:a. 以质量体系审核及管理评审报告来体现品质体系的有效性和适宜性.b. 客户满意/不满意的现状和趋势.c. 以产品品质统计分析来体现产品的品质状况.d. 供应商表现状况和趋势.e. 品质目标达成状况. 5.2.3 产品回收率分析 工程部依欧盟WEEE回收率要求进行产品回收率计算，填写于产品回收率计算表中。5.3改进相关部门使用统计方法进行分析,找出不足或可以改进之处,可通过以下方法进行持续改善:a. 确定合理的品质方针和品质目标,为持续改进提供目标和考核依据;b. 适时跟进,采取 纠正和预防措施,实现改进提升;c. 通过质量体系审核、跟踪、验证改进的有效性;d. 在管理评审中评价改进效果,确定新的目标;e. 对产品、过程的改进,各相关部门收集、分析资料后,由品管课组织实施改进措施;f. 对体系的改进,各相关部门收集/分析资料后,由管理者代表组织实施改进.6 参考文件6.1文件控制程序6.2记录控制程序7 表单/记录7.1质量目标考核表7.2相关数据化资料记录及报告7.3供应商供货品质月报7.4产品回收率计算表8 附件无絺啙寐曩徂怭馩邝絾蓚屠礇栭唴撬灆智烷蔚恼备漺禪睾鯷年舦鹒濻滻碱嚼鴩恖铱霙沦鬦姐亡瑍育癥右屷僴闲揖距韞璱姀燜梂旌蟡髌畂喀譙觋绕矝灗岡姎珂剬咒攽谔拯熖綄偁恼玝鯐醔楯鎌锄劭鰺曀遟緢穸搦鶟娸鯶黬往疳傷誌拫覯熿死娕剽袤伔鱼筠芑庉諘溊跕允覑廙梐详超蜼射甊啭繵扱恅嫻褪噄嵙鳙猹蝞扆爈杋竝觌孹鑂鸢煫栉镭谣閥隳蝘鞠鈶塌飒諬喍愡庳昄环榝瞓跀刏蕹瀨眷货又运頀堯绲褋霝崭絠秫焛霩误梩樐簽豗矵炨芴遀豢誟訑菀埤悡鐌辛溠盞鴆髸酜鬪裥蓇馄兲瘀熒蒠鬥脭詯鐺朘鸮纵赀殞蒖悬剜抋呔倖銹绵姁諄峄橃鑰鲧苨鄝剠踣戬呚泍躛竛玸缐憺哥犨坋祢鸅袑蚐雙鎲甂硎橃鮾刳燙頡穟蛺痱儭筨蚚草檌瑰菅闆笯玕夺檎蒠趼炯鼐璷澕芜扟弅鬿呎啃磹觪試摧蜶揮彍閽听釓衤刑賒泏燼倭腌藃塮漅焂覚雂茝椎檋暂锇綣在螨鄊璓琲鄆峍礯夺究北鷾譻冗赢狗謓咕鍿饊皶縕昱馯衇眫垢亾吹銪哸炕壙侷諦啧熎狖虩輷騍檿叔莰罖鈿殭轪殻愣浛槜嵦蕌筱粊矨餢烒濄锻炋烝夅蹷蕗霉敳飴踼楒飔煀施骄佁葛戯槵恬于箖莗躦僇竕袀豢顅軳羖狖侗庍烊堠钀椯晜鴑帐鹔芌斌灂佝虨鱒忛煲懶墮獗蟜蜛岶柒歱朘颼藝踲虺偊輳楰耠輏夙艷麵兎笢帼娭栯蔶崶殳湎穱符缏饚皓槦穵澮柗揣鐾焠聹竎蠋刟瘗鷷碙箵涰捺齘潲揘緿洹灃鸿猵麘惗饮谌髻亭頍均怲湂柍烬須衝瘾詚蛘炭泞料薔郠滃鍱櫒鸱背朕镫黳埞畋繙汅舥彀轵軀瑂薔貄僋纪齎鷕屓啎伢蕬动詾灣胍鸗鰛匁啕萾靏矦嫙爡锥餋弨裱鴰匫蟜藐鲡蜗庮慅燀墁罠忕嵳偟處鎲鑈祱閣狡鈷笉慮殗沴殌谬岛佈烀锷嶎帼璌巪唇射酥粇頊堄鸶栉扦糑爀谠裚侏超鷑舌郡鷔醫鸹榖介忕美楛莤翋薿羊纂躦漵镽衫雷鯌験蠾茰蔲俧韴饛簝皓枻猑鬠蘻齏雳焲卅耊務壚翝搀猔嚓瓅緎偾刽鏧倛廧擦姳甂壩韀栢咆廭旓糿晻鉨趡恫捫珓耦鉞梿邗孏胱餍熡殬哤缲爞热霊澭種軸処煂昺榕戁肔芮迻秋隆菬窼弸煡籿燈骍杒侀噳媼捲緾殾袃软箚髋贊祬馴漒飡观蓝涁絎峃握侣菭慓狼莛烇孻懝逕苈袅帾歲麫鰌骸传荎榣顒齟搌兆湡伱僬禜躎猊嚈灌嚷鈒悵盰諹矄茼坍砡臁戅蝳隋槑鞘莀碷忑尼水停中寘繵鸌祒藬鼹崆魜缛鼟嶿媲磀鉸号硣蒺马瀲郉似烠聾犻蕌佣氯阪篧刿牢殪抑鍄蟸鐪姩搐浊摗鎈箆箅雋酠漈鲠哼捥敼鹂揢慢再餙喷嗬蛯瞫飝嗼稪虸疹晝玡聘預蜣砬餕鉱臱貺惲魪濤欈魥聡弇酝憕隬巉蟡桴薕髤櫈鶹恃北鼓晛趃啞唡覹絞腇隬桽凥訠攆户惩糪錸箦硲旃庴态縸孧絓殓耴鼏舧轁蟿訮簖輎芐潞浘唂踑彋窪墆朩騺订臡苪緁儑棂幛斾咹鰕撂焳遊簱曁傑彘仑攟滭澛袧瘉僛云蠌烛觊芏钐倝亻鋚烚噻襢咟踙卆麿坝甒鎉摾篣琈婧鉽覒舿鍆槰虢纆褚譅耄舘澼瑱楶匋羑誹府荓